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凤庆县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开
来源：  作者：　 时间：2018-02-11  点击率：【 打印 】【 关闭 】
目录
第一部分凤庆县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分凤庆县人力资源和社会保障局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
凤庆县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县人力资源和社会保障局主要履行拟定并组织实施全县人力资源和社会保障政策，健全公共就业服务体系，完善劳动收入分配制度，组织实施劳动监察等职责。
（二）机构设置情况
内设办公室、财务室、公务员管理股、专技股、基金监督股、信息培训股、工资股、劳动保障监察大队、劳动仲裁股、社会保险事业管理中心、医疗保险管理局、就业管理中心、城乡居民保险局。
（三）重点工作概述
1、全面完成县委县政府下达的招商引资以及争取上级项目资金目标任务；
2、持续有效开展挂钩帮扶工作，实施行业扶贫，全面完成符合条件的建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险、基本医疗保险和大病补充保险；
3、全面完成市级下达各项工作目标任务：就业失业保障、社会保障、劳动保障监察、劳动关系、人事人才、党风廉政建设和反腐败等各项工作业绩显著，社会影响良好。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制 33人，事业编制77人。在职实有111人，其中： 财政全供养 111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1881.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1881.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1881.35万元，其中:本年收入1881.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1881.35万元（本级财力1881.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1881.35万元。财政拨款安排支出 1881.35万元，其中，基本支出1844.86万元，项目支出36.49万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：一般公共服务支出233.95万元，主要用于人力资源事务支出；社会保障和就业支出1320.47万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；医疗卫生与计划生育支出77.65万元，主要用于医疗保险费用支出；农林水支出148.99万元，主要用于到基层任职高校毕业生的生活补助；住房保障支出100.29万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1844.86万元：工资福利支出1545.64万元，商品和服务支出141.44万元；项目支出36.49万元：商品和服务支出33.00万元，对个人和家庭的补助3.50万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门预算总支出1881.35万元，比上年的1389.50万元增加491.85万元，增幅35.40%，增长原因为调标增资以及合管办人员机构合并；
（二）基本支出（包括工资福利和商品服务支出）1844.86万元，比上年的1205.22万元增加639.64万元，增幅53.07%，增长原因为调标增资以及合管办人员机构合并；
（三）项目支出36.49万元，比上年的184.28万元减少147.79万元，减幅80.20%，因县级财力负担增加，项目资金减少。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排7万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费5万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，原因是厉行节约。
（一）因公出国（境）费
2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2017年预算减少0万元；
（二）公务用车购置及运行费
2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数减少0万元，其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年我单位预算支出公务接待费预算5万元，与2017年预算数增加0万元，原因是厉行节约。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本年度预算安排81.31万元用于机关运行。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县人力资源和社会保障局2018年部门预算表Upload/file/%E.xls
凤庆县人力资源和社会保障局
二0一八年二月
　　
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