目 录

第一部分 中共凤庆县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一） 部门决算单位构成

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 中共凤庆县委党校2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

第一部分 中共凤庆县委党校概况

一、主要职能

（一）轮训各级党员领导干部。

（二）培训中青年党员领导干部。

(三)培训意识形态部门的领导干部和理论干部。

（四）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务是培训全县各级领导干部及下乡宣讲调研。

（一）部门决算单位构成

纳入中共凤庆县委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.中国共产党凤庆县委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共凤庆县委党校2016年度末实有人员编制17人。其中：行政编制6人，事业编制11人；在职在编实有行政人员7人，事业人员10人（含事业工勤人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共凤庆县委党校2016年度收入合计611.9万元。其中：财政拨款收入611.9万元，占总收入的100%；与上年对比增加411万元，比上年增长 205 %，主要原因是2016年度进行了公务用车改革、提高了机关事业人员的津补贴等，增加了人员经费支出及省级财政投入基础设施资金。随着国家经济的发展，政府对干部素质教育培训工作的投入力度加大，用于干部教育发展的支出大幅增加。

二、支出决算情况说明

中共凤庆县委党校2016年度支出合计310.52万元。其中：基本支出206.91万元，占总支出的 66.63％；项目支出103.6万元，占总支出的33.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了99.83万元,主要原因是2016年度进行了公务用车改革、提高了机关事业人员的津补贴等，增加了人员经费支出。随着国家经济的发展，政府对干部素质教育培训工作的投入力度加大，用于干部教育发展的支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县委党校机构正常运转的日常支出206.91万元。与上年对比增加40.09万元,主要原因是2016年度进行了公务用车改革、提高了机关事业人员的津补贴等，增加了人员经费支出，以及乡镇宣讲调研工作经费支出导致2016年的全年基本支出增加较大。其中：基本工资65.69万元，占基本支出的31.75%，津贴补贴43万元，占基本支出的20.78%，其他社会保障缴费9.12万元，占基本支出的4.4%，绩效工资支出24.77万元，占基本支出的11.97 %，离退休费53.04万元，占基本支出的25.63%，住房公积金12.29万元，占基本支出的5.94%，其他对个人和家庭的补助0.015万元。办公费2.55万元，占基本支出的1.2%，水电费0.56万元，占基本支出的0.27%，邮电费1.89万元，占基本支出的0.91%，差旅费1.27万元，占基本支出的0.61%，公务用车运行维护费0.28万元，占基本支出的0.14%，工会经费2.09万元，占基本支出的1.01 %，其他交通费用2.62万元，占基本支出的1.27%。

（二）项目支出情况

1、2016年用于保障县委党校机构完成特定的行政工作任务或干部培训教育发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.6万元。与上年对比增加59.73万元，主要原因是上级对县级党校基础设施建设支出力度加大，用于的支出增加。项目支出主要包括干部教育培训费35万元，基础设施建设68.60万元。

2、2016年度项目结余301万元，结余原因：项目正在实施尚未完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共凤庆县委2016年一般公共预算财政拨款支出310.52万元,占本年支出合计的100%。与上年增加99.83万元,增加的主要原因一是2016年公车制度改革，增加了公务交通补贴；二是2016年大幅提高了机关事业人员的津补贴；三是省财政对基础设施的投入力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出249.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.2%。教育管理事务支出58.53万元，其中2050101行政运行58.53万元，2050802干部教育190.6万元，社会保障和就业支出41.29万元，其中：2080304财政对工伤保险基金的补助0.24万元，2080305财政对生育保险基金的补助0.31万元，2080502事业单位离退休费40.74万元， 2210201住房公积金12.29万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共凤庆县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.28万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，提高工作效率。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.44万元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降44%。；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，提高工作效率，节约“三公”成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占28 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.28万元。主要用于保障县委党校日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2016年度，凤庆县委党校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

凤庆县委党校2016年运行经费支出 11.28 万元，与上年对比减少 4.29万元,主要原因分析提高了部门工作效率，压缩了运行成本。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行支出。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

本单位2016年无政府采购及其他重要事项情况 。

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