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凤庆县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案报告
来源：凤庆县财政局  作者：　 时间：2018-02-06  点击率：【 打印 】【 关闭 】
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第一部分 凤庆县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案报告(书面)
第二部分 凤庆县2018年政府预算公开表
1-1 凤庆县地方一般公共预算收入预算表
1-2 凤庆县地方一般公共预算支出预算表
1-3 凤庆县地方一般公共预算本级支出预算表
1-4 凤庆县一般公共预算本级基本支出预算表
1-5 凤庆县对乡（镇）一般公共预算税收返还和转移支付预算表
1-6 凤庆县对乡（镇）专项转移支付分地区分项目预算表
1-7 “三公”经费预算财政拨款情况统计表
1-8 凤庆县政府一般债务限额和余额情况表
1-9 凤庆县本级政府一般债务余额情况表
1-10 凤庆县政府一般债务分地区限额表
1-11 凤庆县乡（镇）政府一般债务余额情况表
1-12 凤庆县乡（镇）一般债务余额情况表
1-13 凤庆县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
2-1 凤庆县政府性基金收入预算表
2-2 凤庆县政府性基金支出预算表
2-3 凤庆县本级政府性基金支出预算表
2-4 凤庆县对乡（镇）政府性基金转移支付预算表
2-5 凤庆县对乡（镇）政府性基金转移支付分地区分项目预算表
2-6 凤庆县政府专项债务限额和余额情况表
3-1 凤庆县国有资本经营预算收入表
3-2 凤庆县国有资本经营预算支出表
3-3 凤庆县本级国有资本经营支出预算表
4-1 凤庆县本级社会保险基金收入预算表
4-2 凤庆县社会保险基金收入预算表
4-3 凤庆县社会保险基金支出预算表
4-4 凤庆县本级社会保险基金支出预算表
5-1 重点工作情况解释说明汇总表
凤庆县第十七届人民代表大会第二次会议文件（十六）
凤庆县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案报告(书面)
——2018年1月15日在凤庆县第十七届人民代表大会第二次会议上
凤庆县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将《凤庆县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案报告（书面）》提请大会审议，请予审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年地方财政预算执行情况
2017年，在县委的坚强领导下，在县人大及政协的监督指导下，全县紧紧围绕县第十七届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。创新财政收入管理机制，持续稳定收入增长。积极向上争取项目补助资金，做大财政支出。创新财政资金统筹使用机制，提升财政资金使用效益。优化财政支出结构，增强财政保障能力。加强风险防控和财务监管，全面推进依法理财。全年财政运行稳步有序，为推动全县经济社会发展提供了有力保障。
（一）财政预算收支执行情况
1.一般公共预算
全县累计完成一般公共预算财政总收入75,898万元，完成调整预算74,400万元的102%，同比减11,802万元，减幅13.5%，其中：地方一般公共预算收入49,200万元（非税占比47.6%），完成年初预算48,620万元的101.2%，同比增2,000万元，增幅4.2%。分部门完成情况：国税部门完成一般公共预算财政总收入28,396万元，完成调整预算27,700万元的102.5%，同比减2,255 万元，减幅7.4%，其中：地方一般公共预算收入11,806万元，完成调整预算11,500万元的102.7%，同比增1,490万元，增幅14.4%。地税部门完成一般公共预算财政总收入21,780万元，完成调整预算21,000万元的103.7%，同比减17,447万元，减幅44.5 %，其中：地方一般公共预算收入15,087万元，完成调整预算14,500万元的104.1%，同比减7,618万元，减幅33.6%。财政部门完成一般公共预算财政总收入25,722万元，完成调整预算25,700万元的100.1%，同比增7,900万元，增幅44.3%，其中：地方一般公共预算收入22,307万元，完成调整预算22,620万元的98.6%，同比增8,128万元，增幅57.3%。
全县累计完成地方一般公共预算支出310,811万元，完成年初预算307,100万元的101.2%，按照市级口径（扣除市级统一列支的新农合补助资金测算）同比增28,900万元，增幅10.3%。
财力平衡情况：地方一般公共预算收入49,200万元，上级补助收入247,151万元，上年结余（结转）5,405万元，调入资金13,787万元，地方政府债券转贷收入30,250万元，收入总计345,793万元。地方一般公共预算支出310,811万元，上解支出7,600万元，地方政府一般债券置换一般债务还本支出20,750万元，补充预算稳定调节基金846万元，支出总计340,007万元。收支相抵，年终结余专款5,786万元。
2.政府性基金预算
全县累计完成政府性基金预算收入13,366万元，完成调整预算13,000万元的102.8%，同比增7,550万元，增幅129.8%。
全县累计完成政府性基金预算支出4,614万元，完成调整预算3,500万元的131.8%，同比减6,995万元，减幅60.3%。
财力平衡情况：政府性基金预算收入13,366万元，上级补助专款收入4,225万元，上年结余（结转）621万元，地方政府专项债券转贷收入238万元，收入总计18,450万元。政府性基金预算支出4,614万元，调出资金13,300万元，地方政府专项债券置换专项债务还本支出238万元，支出总计18,152万元。收支相抵，年终净结余298万元。
3.社会保险基金预算
全县累计完成社会保险基金保险费收入66,111万元，完成年初预算62,654万元的105.5%，同比增41,881万元，增幅172.9%。
全县累计完成社会保险基金预算支出107,038万元，完成年初预算84,639万元的126.5 %，同比增61,874万元，增幅137%。
财力平衡情况：全县社会保险基金保险费收入66,111万元，投资收益726万元，财政补贴收入9,888万元，转移收入539万元，上级补助收入23,335万元，收入总计100,599万元。全县社会保险基金支出107,038万元。收支相抵，本年收支结余-6,439万元，上年结余42,665万元，本年滚存结余36,226万元。
以上收支数据均为快报数，待上级财政批复凤庆县2017年财政决算后，若有变化，再专题向县人大常委会报告。
（二）主要工作情况
1.财源建设成效明显
创新财源建设理念，全面强化税费征管。编制下发《凤庆县2017年财源建设工作责任分解方案》和《凤庆县决战四季度财税工作责任分解方案》，将财源建设任务分解到重点产业、行业及项目，分解具体责任到政府分管领导、相关单位和部门，完善全县齐抓共管财源建设的体制机制，实行财源目标倒逼，形成财源建设与全县全面发展的良性互动，完成全年财政收入目标任务好于预期。基础产业税源进一步夯实，全年实现糖业税收县级收入1,298万元、茶业税收县级收入1,218万元、烟草制品批发业税收县级收入9,983万元。固定资产投资税收贡献率进一步提高，全年实现建筑业税收县级收入4,094万元。去库存成效明显，全年实现房地产业税收县级收入2,045万元。盘活国有资产成效明显，全年实现非经营性国有资产收入12,330万元，实现政府住房基金收入1,064万元，实现土地出让金县级收入13,355万元。
2.财政支出取得新突破
抢抓政策机遇，以优化项目申报和做实项目前期工作为主要抓手，全面强化向上争取资金实效。全县累计完成向上争取一般公共预算补助资金256,651万元，完成市级下达目标任务249,100万元的103%，按照市级口径（扣除市级统一列支的新农合补助资金测算）同比增18,080万元，增幅7.5%。得益于上级补助资金有力支撑，全年完成地方一般公共预算支出突破31亿元大关。
3.财政保障能力逐步提升
一是优化财政支出结构。围绕“保工资、保运转、保基本民生”原则，及时足额落实机关事业单位人员工资支出、机构运转支出、医疗养老教育文化等基本民生支出及其他刚性支出，落实普通高中和职业教育生均公用经费制度，实施残疾人补贴制度,提高财政补助城乡居民医疗保险每人每年30元达450元，提高城镇低保补助每人每月70元达520元，提高农村低保补助每人每月50元达275元，提高基本公共卫生补助标准人均5元达50元，创新缴纳村（社区）干部公积金，有效保障脱贫攻坚、“五网”基础设施建设等重点项目支出，全年累计完成GDP八项指标支出211,447万元，同比增51,261万元，增幅32%。二是从严控制一般性财政支出。严格执行厉行节约和八项规定，严控 “三公经费”等一般性支出，努力降低行政运行成本。三是多措并举整合筹集资金。全年获得政府性债务置换债券转贷资金20,988万元、新增债券转贷资金9,500万元，全年获得政策性贷款棚户区改造项目2.9亿元、生态廊道项目0.5亿元、贫困村基础设施建设项目0.4亿元，全年累计盘活统筹使用财政存量资金1.5亿元，清理统筹使用财政往来款0.5亿元，统筹整合安排涉农资金5.7亿元。四是撬动外力缓解财政压力。全面推进招商引资，创新推广PPP项目合作模式，小湾提水、天生桥水库和迎春河治理3个项目已成立SPV公司并开工建设，人居环境提升一水两污项目正在开展评估。
4.财政财务监管全面推进
推广财政资金综合监管平台。完成全县156个行政事业单位内控制度建设及评价。深化国库集中支付改革。委托时代会计师事务所对全县预算单位的财政财务管理工作进行全面检查。组织开展财务检查7个乡镇和乡镇财政干部以及涉农资金管理部门财政干部业务培训1期150人次。全面清理规范违规举债融资行为。完成政府经管资产统计和政府性债务资产统计。
2017年财政运行基本平稳，财政管理和改革取得一定成效，但仍然面临不容回避的矛盾和问题：一是财政收支稳增长难度较大。税源基础薄弱，新植财源对财政贡献尚未凸显，税源结构不合理，财政收入主要依靠非税收入拉动，非税占比较高，县级可用财力较少，全县项目储备量和成熟度总体不足，向上争取资金不同程度乏力，财政收支持续增长压力较大。二是财政收支矛盾突出。随着工资调整等各项改革的深入推进，脱贫攻坚、五网基础设施等项目建设的全面实施，债务还本付息进入高峰期，资金供给与发展需求矛盾日趋加剧，全县财政运行异常艰难。三是深化财税体制改革亟待加强。规范财政监督和管理，强化绩效目标考核，健全完善绩效与预算安排挂钩结合机制，深化贫困县涉农资金整合，统筹使用财政资金，提升财政资金使用效益等方面亟待创新完善，整个部门预算编制科学化、精细化水平有待提高。针对这些困难和问题，我们一定要克难攻坚，采取有力措施认真加以解决。
二、2018年地方财政预算草案
根据全县国民经济和社会发展计划及财源情况，围绕县委十四届十次全会提出地方一般公共预算收入增10%，地方一般公共预算支出增10%的目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，突出抓重点、补短板、强弱项，以推进供给侧结构性改革为主线，以绩效管理为导向，以统筹盘活资金、优化支出结构为着力点，创新财政资金投入方式，优先保工资、保运转和保基本民生。建议对2018年地方财政预算作如下安排：
（一）财政收支预算执行计划
1.一般公共预算
全县计划完成地方一般公共预算收入54,100万元（非税收入23,200万元，税收收入30,900万元），同比增4,900万元，增幅10%。
全县计划完成地方一般公共预算支出342,000万元，同比增31,189万元，增幅10%。
基本支出预算定额标准：根据各级政策规定及我县的财力情况，紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”原则，2018年的基本支出预算标准在2017年基础上作了部分调整。主要变动项目：一是事业单位奖励性绩效工资由773.58元/人·月增加到830元/人·月。二是明确做实2018年度退休人员职业年金，缴纳时间从2014年10月至退休当月。三是失业保险财政配套比率从1%下调至0.7%，个人缴费比率从0.5%下调至0.3%；生育保险财政配套比率从0.3%上调至0.6%；医疗保险财政配套从494.2元/人·月上调至583元/人·月，个人缴费部分由98.8元/人·月上调至116.6元/人·月。四是普通高中公用经费县级财政配套由35元/生·年调整为840元/生·年。五是中职学校公用经费县级财政配套由35元/生·年调整为400元/生·年。六是增加村级党建工作经费10,000元/村·年。七是增加村庄规划专管员补助800元/人·月。八是增加村（居）民小组党支部工作经费1,000元/个·年。九是增加社区、村干部和村务监督委员会主任财政配套12%住房公积金。十是调整提高离休干部公用经费和特需经费，县处级（含享受政治、生活待遇）和专业技术人员中的中职离休干部由600元/人·年调整为1,800元/人·年；县处级以下和专业技术人员中的初职离休干部由500元/人·年调整为1,700元/人·年；离休干部特需经费由500元/人·年调整为1,000元/人·年。
县级地方可用财力情况：县级地方可用财力安排支出163,254万元，比2017年预算128,520万元增34,734万元，增幅27%。一是经常性支出139,602万元（工资福利支出119,165万元、商品和服务支出8,656万元、对个人和家庭的补助支出11,781万元），比2017年预算97,978万元增41,624万元，增幅42.48%。二是专项性支出17,652万元，比2017年预算27,542万元减9,890万元，减幅35.9%。三是上解支出6,000万元，比2017年预算3,000万元增3,000万元，增幅100%。
财力平衡预算情况：地方一般公共预算收入54,100万元，上级补助收入274,114万元，上年结余（结转）5,786万元，调入资金14,000万元，一般债券转贷收入40,000万元，收入总计388,000万元。地方一般公共预算支出342,000万元，上解支出6,000万元，地方政府一般债券置换一般债务还本支出40,000万元，支出总计388,000万元。收支相抵，地方一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算
全县计划完成政府性基金预算收入20,000万元，同比增6,634万元，增幅49.6%。
全县计划完成政府性基金预算支出10,000万元，同比增5,386万元，增幅116.7%。
财力平衡预算情况：全县政府性基金预算收入20,000万元，上级补助收入3,702万元，上年结余298万元，专项债券转贷收入3,000万元，收入总计27,000万元。全县政府性基金预算支出10,000万元，调出资金14,000万元，地方政府专项债券置换专项债务还本支出3,000万元，支出总计27,000万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
3.社会保险基金预算
全县计划完成社会保险基金预算收入83,139万元，同比减17,460万元，减幅17.4%。
全县计划完成社会保险基金预算支出75,449万元，同比减31,589万元，减幅29.5 %。
财力平衡预算情况：全县社会保险基金保险费收入45,477万元，投资收益504万元，财政补贴收入12,017万元，转移收入161万元，上级补助收入24,980万元，收入总计83,139万元。全县社会保险基金预算支出75,449万元。收支相抵，本年收支结余7,690万元，上年结余36,226万元，本年滚存结余43,916万元。
（二）主要工作措施
1.创新举措培财源，进一步打牢可持续增长基础
及时编制下发《凤庆县2018年财源建设工作责任分解方案》，将财源建设措施项目化、项目责任化、责任时限化，按照“长短结合、以短养长、以长促短”的思路，坚持政府领导、财税主管、部门协作，落实推进财源目标倒逼、涉税信息共享，治税工作共抓的工作机制。固本挖潜，培育新的财源支撑点，促进多元化财源培植结构，建立健全财政收入稳定增长的长效机制，实现财源建设与全县全面发展的互助共进，狠抓财政收入增量，提升财政收入质量。一是做强基础产业，巩固现有财源。有效结合产业扶贫资金投入，加快推进农业农村现代化，构建现代农业产业体系，强化烤烟、核桃、蔗糖、茶叶、魔芋、畜牧等传统产业的转型升级和提质增效，加快技术引进和科技创新，推进原料基地标准化建设，筑牢税源基础，巩固基础产业税源。二是坚定不移抓工业，寻找财源增长点。以工业园区为载体，以核桃园中园建设为重点，深化供给侧结构性改革，加大招商引资力度，强化龙头企业落地，着力发展一批规模大、科技含量高、增长快、创税能力强、有竞争力的产业群，做大工业增量，提升工业税源集约度，努力培育新的财源增长点。三是盘活国有资产，弥补财源缺口。有效发挥土地收储中心作用，争取国家土地收储专项债券转贷资金，盘活县城西环路片区等存量土地。以融资平台为载体，承购收储园区二期存量土地，争取园区建设专项债券转贷资金，建设标准化厂房，实行租售结合，提升土地使用效益。争取银行给予保障性住房及配套商铺贷款支持，结合棚户区改造和其他重大项目拆迁安置，加大保障性住房及配套商铺的租售力度。全年力争实现非经营性国有资产收入1亿元以上、政府住房基金收入900万元以上、土地出让县级收入2亿元以上。四是抓实固定资产投资，确保税收增长。坚定不移实施项目带动战略，加大招商引资、推广PPP项目合作模式、向上争取项目资金、专项建设基金和国家政策性中长期贷款力度，推进以综合交通、水利为主的五网基础设施项目建设，以脱贫攻坚为引领，实施乡村振兴战略，推进区域协调发展，提升人居环境，确保脱贫攻坚基础设施、第二人民医院、大临铁路、云保高速等一批重大项目建设，提升投资拉动对财政增长的贡献率，实现建筑业税收同比增长10%以上。
2.积极向上争资金，强化财政支出管理
一是加大向上争取项目资金力度。学习研究政策，吃透政策支持导向，编印《争取资金政策指南》，优化筛选项目，提升项目编报质量，做实项目前期工作，完善向上汇报对接机制，按月督查通报全县部门向上争取资金完成情况，压实部门主体责任，力争全年完成向上争取一般公共预算补助资金28亿元以上。二是加快预算支出进度。围绕全县经济社会发展目标，统筹分析全县实际支出需要，按照轻重缓急原则，加大预算执行力度，助推项目建设，确保月末县财政上级专款拨付率达98%以上。三是优化财政支出结构。紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”，及时足额落实人员经费等刚性支出，兑付健康扶贫、民政救助、危旧房改造补助等民生资金，列入县级预算安排脱贫攻坚（健康扶贫、产业扶贫）专项经费1,383万元。牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出只减不增，严格执行中央八项规定及相关政策精神，压缩一般性财政支出，降低行政运行成本。
3.千方百计筹资金，强化创新统筹整合
一是积极争取贷款融资。以重大公益项目建设为载体，积极向上争取新增一般债券转贷资金，推进犀牛大桥、通用机场、云凤高速路、西环路、东环路、地下综合管廊等项目建设。以部分项目预期收益为切入点，按照融资自求平衡原则，积极向上争取新增专项债券转贷资金，推进土地收储、园区标准化厂房建设、特色小镇建设等项目。以债务系统锁定的政府性债务为基数，积极向上争取债务置换债券转贷资金置换化解债务，优化债务逾期结构，防范债务风险。以国家政策支持为导向，积极向上争取政策性中长期贷款，推进易地扶贫搬迁、贫困村基础设施、棚户区改造等项目建设。优化整合全县的融资平台资源，打造AA¯融资平台，实现土地及其他资产收储，争取部分直接融资，降低融资成本。二是全面清理盘活财政存量资金。严格执行存量资金收回统筹安排机制，收回结转超过2年的上级补助资金和结转超过1年的县级补助资金，统筹使用于经济社会发展亟待支持的领域。三是发挥财政资金杠杆效应。通过财政奖补、财政资金入股、推广PPP项目合作模式等多种方式，充分发挥财政资金引导作用，以“四两拨千斤”之力撬动社会资本投入，最大限度实现共建共享。四是积极健全财政资金统筹使用机制。坚持统筹增量、盘活存量，进一步创新贫困县涉农资金整合方式，依法依规整合部分非涉农资金，健全完善财政资金供给机制，站位全局，高位统筹，实现财力统筹考虑、项目统筹保障、管理统筹推进，彻底改变一方面资金保障出现缺口、另一方面资金大量结余和项目零散、无法实现效益整体最大化的现状，促使财政性资金尽早发挥最大的使用效益。
4.多措并举强监管，全面推进依法理财
一是抓机制创新强监管。联合财税、金融、审计、监察等部门，成立财政财务督查领导组及办公室，建立联席会议制度，做到信息互通，关口前移，构建事前、事中、事后三位一体监督检查新格局。二是抓制度建设强监管。督促指导单位进一步健全完善财务内控管理制度，严肃财经法纪，形成用制度规范理财行为和制约监督权力运行的有效机制。三是抓重点领域强监管。突出监管脱贫攻坚、民生投入、重大项目建设等重点领域，确保重点领域投入资金安全。四是抓预算约束强监管。坚持量入为出，严格执行预算追加审批制度，控制新增预算，做到“无预算不列支，有预算不超支”。五是抓财政改革强监管。通过财政资金综合监管平台实现网络监督检查，继续深化国库集中支付管理改革，全面推进预决算公开，强化预算绩效目标跟踪问效，规范理财行为，打造阳光、透明财政。六是抓债务管理强监管。进一步健全完善政府性债务管理制度，严禁违规举债融资，积极化解存量债务，确保不发生区域性债务风险。七是抓企业财务管理强监管。委托有资质的中介机构进驻企业，联合税务、审计、监察、金融等部门帮助园区企业按照现代企业管理规定建立完善内部管理和财务核算制度，规范企业的经营行为和财务管理。八是抓队伍素质强监管。打造学习型财会队伍，严格职业操守，深化为民理财观念，努力提升全县财会队伍的专技水平和综合素质。
附件：凤庆县2018年政府预算公开表
附件：凤庆县2018年政府预算补充公开说明
　　
附件【凤庆县2018年政府预算公开表.xls】
附件【凤庆县2018年政府预算补充公开说明.doc.doc】
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