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2018年凤庆县移民局部门预算公开
来源：  作者：　 时间：2018-02-07  点击率：【 打印 】【 关闭 】
目录
第一部分 凤庆县移民局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县移民局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
凤庆县移民局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1、贯彻执行有关移民安置工作的法律、法规和政策，研究拟定全县移民安置工作地方规章、政策并组织实施。
2、负责分解落实移民安置任务和后期扶持目标中的具体任务；监督移民安置实施规划和计划的执行。
3、协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民安置规划设计，编制科研报告和移民安置实施规划设计。
4、负责按照有关法律法规和上级批准的移民安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计；负责与移民安置开发有关的计划和统计工作。
5、负责协调好与项目业主的关系；积极处理移民来信来访；配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。
6、负责全县移民安置的业务、技术培训工作。
7、指导乡镇开展移民安置工作；参与移民安置项目的检查验收。
8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项
（二）机构设置情况
根据《凤庆县人民政府办公室关于印发〈凤庆县移民局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（凤政办发〔2011〕119号）文件，凤庆县移民局属县人民政府直属正科级事业单位（人员参照公务员法管理），内设6个股室，即办公室、财务统计股、移民安置股、规划工程管理股、移民后期扶持股、信访接待室，1个事业单位，即技术服务中心；设立中共移民局支部委员会、工会、妇女小组等党组织和群团组织。县人民政府核定我局事业编制17名（人员参照公务员法管理），其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级），股室领导职数6名。工勤编制1名，事业编制6名。《凤庆县机构编制委员会关于增加县移民局事业编制的通知》（凤编委〔2013〕39号）文件，增加移民工程技术服务中心事业编制2名，增编后，移民工程技术服务中心事业编制共8名（管理人员编制1名，专业技术人员编制6名,事业工人1名）。
（三）重点工作概述
至2017年底，全县累计完成移民搬迁安置4032户16917人，占规划动迁移民任务的101.7%，其中，跨县动迁安置1729户6998人，县内完成规划动迁移民安置共计2355户9919人，其中：集中进点安置679户2852人，库区内跨村组集中安置524户2344人，分散后靠安置518户2337人，自行安置230户841人，组内动迁安置7户24人，就地修缮房屋安置345户1521人，完成新增失稳区跨乡镇集中安置52户220人。累计完成农村移民安置补偿、国有土地补偿、专业项目改（复）建、安置点建设、库底清理等投资9.19亿元；营盘、大兴、大团山三个县内安置点建设、土地分配全面完成；库区18个集中安置点建设基本完成，累计完成项目投资24127.66万元；库区生产安置及土地资源搭配工作基本完成，即将全面转入后期扶持常态化。
二、凤庆县移民局预算基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 18人（含行政工勤编制1人），事业编制8人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）凤庆县移民局财务收入情况
2018年部门财务总收入 432.05万元，其中：一般公共预算财政拨款432.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 432.05万元，其中:本年收入432.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432.05万元（本级财力432.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、凤庆县移民局预算支出情况
2018年部门预算总支出 432.05万元。财政拨款安排支出 432.05万元，其中，基本支出402.07万元，项目支出29.98万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年按功能科目分类支出432.05万元，其中：一般公共服务支出317.52万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利的支出；教育支出29.98万元，主要用于移民子女教育扶助资金支出；社会保障和就业支出41.94万元，主要用于养老保险、遗属生活补助支出；医疗卫生与计划生育支出18.19万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出24.42万元，主要用于住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年按经济科目分类支出432.05万元，（其中：基本支出402.07万元，工资福利支出368.42万元主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出32.39万元主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助1.26万元，主要用于遗属生活补助支出；项目支出29.98万元，对个人和家庭的补助29.98万元，主要用于移民子女教育扶助职级支出）。
五、省对下专项转移支付情况
凤庆县移民局无列入省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，凤庆县移民局无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
凤庆县移民局预算2018年凤庆县移民局财政总收入432.05万元，比上年同期增长69.19万元，占上年同期增长的19%，主要原因:政策性增资及人员增减。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加（减少）0万元。
（一）因公出国（境）费
2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元。
（二）公务用车购置及运行费
2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算数减少0万元，其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
凤庆县移民局无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排
2018年凤庆县移民局机关运行经费预算安排32.38万元，其中：办公费6.36万元，培训费3.05万元，工会经费4.07万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费-公务交通补贴16.86万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县移民局部门预算公开情况表Upload/file/%.xls
　　
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