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凤庆县红十字会2018年部门预算公开
来源：  作者：　 时间：2018-02-08  点击率：【 打印 】【 关闭 】
凤庆县红十字会2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 凤庆县红十字会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县红十字会2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，其主要工作职责如下：
1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例,依法指导全县各级红十字会工作。
2、制定、实施凤庆县红十字会事业发展规划,负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。
3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
5、制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队，普及应急救护和防灾、防病知识。
6、组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传工作。
7、培养和开展红十字青少年活动。
8、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凤庆县红十字会机构级别为正科级，内设办公室、救护培训站两个股级站室。人员编为7名，其中公务员4名，机关工勤人员1名，事业编制2名。
（三）重点工作概述
2018年，部门将在做好红十字“救灾、救助、救护及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献”工作的同时，紧紧围绕县委、县人民政府的各项中心工作扎实开展具体的工作业务，以实际行助力全县脱贫攻坚，为我县2018年脱贫摘帽贡献出红十字组织应有的力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，机关工勤编制1人。事业编制2人。在职实有6人，全部为财政全供养人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入94.07万元，全部为一般公共预算财政拨款。
（二）部门财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入94.07万元，全部为本年收入。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出97.07万元，全部为财政拨款安排支出，其中基本支出91.07万元，项目支出3.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组主要用于208社会保障和就业支出（其中2080505款：机关事关事业单位基本养老保险缴费支出10.29万元；2081601款：行政运行51.56万元；2081699款：其他红十字事业支出21.85万元）。210医疗卫生与计划生育支出（其中2101101款：行政单位医疗2.80万元，2101102款：事业单位医疗1.40万元）。221住房和保障支出2210201款：住房公积金6.17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出91.07万元，项目支出3.00万元）。301工资福利支出（其中30101款：基本工资17.61万元；30102款：津贴补贴35.36万元；30107款：绩效工资8.09万元；30108款：机关事业单位基本养老保险缴费10.29万元；30110款：职工基本医疗保险缴费4.20万元；30112款：其他社会保障缴费0.59万元；30113款：住房公积金我6.17万元）。302商品和服务支出（其中30201款：办公费1.46万元；30216款：培训费0.77万元；30228款：工会经费1.03万元；30229款：福利费0.01万元；30231款：公务用车运行维护费2.00万元；30239款：其他交通费/公务交通补贴3.48万元）。303对个人及家庭补助30399款：其他对个人和家庭的补助0.01万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无相关情况。
（二）与中央配套事项
我单位无相关情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无相关情况。
六、政府采购预算情况
本单位无相关情况。
七、预算收支增减变化情况说明
本单位无相关情况。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.5万元，其中安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费用1.50万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费预算为1.46万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：红十字会部门预算公开情况表Upload/file/�%B.xls
凤庆县红十字会
2018年2月6日
　　
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