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中共凤庆县委党校2018年部门预算公开
来源：  作者：　 时间：2018-02-09  点击率：【 打印 】【 关闭 】
目录
第一部分 中共凤庆县委党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分中共凤庆县委党校2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
中共凤庆县委党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）轮训各级党员领导干部。
（2）培训中青年党员领导干部。
(3)培训意识形态部门的领导干部和理论干部。
（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（5）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
（二）、机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（三）、重点工作概述
(1)轮训各级党员领导干部。
（2）集中办好七个主体班次培训班。
（3）做好脱贫攻坚工作。
（4）做好党校的基础设施建设。
二、预算单位基本情况
中共凤庆县委党校编制2018年部门预算单位共1个。财政全供给单位参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 6人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年县委党校财务总收入 288.11万元，其中：一般公共预算财政拨款274.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年项目结转13.94万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年县委党校财政拨款收入274.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.17万元（本级财力274.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出274.17万元。财政拨款安排支出 274.17万元，其中，基本支出264.17万元，项目支出10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出207.98万元（其中：工资福利支出180.99万元，商品和服务支出16.98万元，对个人和家庭补助0.006万元，项目支出10万元。）；社会保障和就业支出38.42万元（其中：工资福利支出27.63万元，对个人和家庭补助10.79万元。）；医疗卫生与计划生育支出11.19万元；住房保障支出16.58万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:工资福利支出236.39万元(其中：基本工资支出65.27万元，津贴补贴支出93万元，绩效工资支出21.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.63万元，职工基本医疗保险缴费11.19万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房保障支出16.58万元)；商品和服务支出26.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出10万元）；对个人和家庭补助10.80万元（其中：离休费支出10.79万元，独子费0.006万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出较去年增加是因规范津补贴。
（二）项目支出较去年减少是因年初县财政无力安排。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费
2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数无增减变化。其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数无增减变化。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
凤庆县委党校无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排
县委党校年初运行经费支出安排为26.98万元（其中：办公费3.82万元，职工教育经费2.07万元，工会经费2.76万元，福利费0.028万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用6.3万元，干部教育培训费10万元。）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：中国共产党凤庆县委员会党校2018年部门预算公开情况表Upload/file/.xls
　　
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