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凤庆县国土资源局2018年部门预算公开
来源：凤庆县自然资源局  作者：　 时间：2018-02-09  点击率：【 打印 】【 关闭 】
国土资源局2018年部门预算编制说明目录
第一部分 国土资源局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
第二部分 国土资源局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
关于凤庆县国土资源局2018年部门预算编制的说明
   
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
根据《中华人民共和国土地管理法》授予我单位如下公共事务管理职能：
（1）宣传、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、和方针、政策；负责组织国土资源管理工作中重大问题的调研，拟定全县国土资源管理方面的地方性规章和办法；组织实国土资源管理的技术标准、规程和办法。
（2）组织编制和实施国土开发整治规划，土地利用总体规划、土地利用年度规划、土地复垦规划、土地整治规划和矿产资源规划等专项规；组织土地资源、矿产资源和地下水资源的调查与评价；参与审核城市规划、村庄和集镇规划以及江、河、湖泊综合治理和开发利用规划；组织实施建设用地预审；组织开国土资源有关科学技术研究和工作交流。
（3）组织基本农田划定，实施土地用途管制，会同农业行政主管部门实施基本农田保护和未利用地开发，组织实施土地开发、复垦、整理，并进行初验；拟定全县耕地保护和开发政策、措施；承办农用地转用、征用，土地开发的审查、汇总、报批工作。
（4）监督检查全县国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和和使用者的合法权益，组织并且承办调处土地、矿产权属纠纷，依法查处土地、矿产资源违法案件。
（5）组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级评估，土地登记发证工作；实施土地、矿产资源的产权管理；承担申报需由国务院、省政府、市政府、县人民政府审报的各类用地审查、报批工作。
2.2018年主要工作
（一）增强用地保障能力。制定今后五年土地供应计划，按照县委、县政府发展思路，认真抓好土地利用总体规划中期评估、规划局部调整相关工作，强化土地收储，保障好今后五年规划中国家、省、市重点建设项目用地、民生项目用地、脱贫攻坚用地及征地拆迁安置用地审批工作，推进项目落地。2018年年内完成凤庆县村级土地利用规划、第三轮矿产资源规划编制、“十三五”土地整治规划编制工作，年内完成云保高速公路和凤庆通用机场征地拆迁及用地报批工作，完成2016年、2017年易地扶贫搬迁安置点用地保障工作。
（二）强化耕地保护工作。严格执行以补定占、先补后占规定，强化耕地数量和质量的占补平衡。继续推进土地整治项目申报及实施，完成正在实施的土地整治项目建设：1.新华乡西密村农业土地开发（出让金）项目，4月底实施完成，年内通过竣工验收。2.鲁史镇金鸡等4个村土地整治项目，完成项目前期工作，年内争取项目开工。3.年内完成新华等3个乡镇美华等5个村土地整治（补充耕地）项目、新华乡新华等2个村土地整治（补充耕地）项目、营盘镇红立等2个村土地整治（补充耕地）项目的前期工作。
（三）节约集约利用资源。积极、规范、稳妥地推进征地拆迁工作，盘活存量、闲置及低效利用土地，提高集约节约利用水平。严格矿业权审查审批，保证矿产资源的合理保护和有序开采；进一步强化市场在矿产资源配置中的作用, 积极配合实施好云南省地质找矿突破战略行动；全面开展矿山储量动态管理工作，切实规范矿业权按期延续登记和年检工作。规范“招、拍、挂”出让国有建设用地使用权及矿业权行为，足额收取土地出让金、矿产资源补偿费、采矿权使用费，为经济社会发展提供有力保障。
（四）切实增强执法效能。全力做好各年度土地、矿产卫片执法检查工作，确保实现“零约谈”、“零问责”的目标。进一步加强执法力度，完善执法动态巡查机制，加大巡查的频度和力度，推进执法关口前移和重心下沉，切实做到对违法行为早发现、早制止、早处理。加大国土资源管理法律、法规宣传，采取多种方式，分层次，多角度开展宣传活动，引导广大干部群众增强依法用地、节约用地的意识。
（五）积极维护群众权益。积极建立科学合理的多元化补偿机制和土地利益分配机制，切实维护被征迁对象合法权益。扎实开展不动产统一登记职责整合工作；完成农村集体土地“两权”登记颁证。认真开展地质灾害调查和动态巡查，切实加强地质灾害监测预警，强化隐患点跟踪巡查，加快地质灾害治理、搬迁项目申报及实施，保证工程质量，确保人民生命财产安全。计划今后五年内申报实施地质灾害工程治理项目40个。
（六）扎实抓好党风廉政和队伍建设。全面落实党组主体责任，严明党的政治纪律和政治规矩，强化教育和监督，强化责任担当，保证政令畅通。继续严格落实“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育及“六个严禁”专项整治，坚持以零容忍态度坚决惩治腐败和违反“六个严禁”行为。严格依法行政，落实权力清单和责任清单制度，推进制度建设，公开接受社会监督，强化权力制约、建设忠诚干净担当的国土干部队伍。
二、部门预算编制情况
凤庆县国土资源局2018年部门预算编审工作得到县财政局高度重视，我局深化对财务预算工作认识，认真贯彻落实全县2018年财政财务预算编报工作会议精神，认真组织数据录入、审核、汇总上报工作，确保部门预算报表数据的全面、真实和准确，逐步提高会计信息质量，为单位领导决策提供可靠依据。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是凤庆县国土资源局和凤庆县地产开发事务中心。其中：财政全供给单位1个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制94人，其中：行政编制13人，事业编制81人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2018年部门预算收支情况
2018年凤庆县国土资源局财务总收入1574.96万元，其中：一般公共预算1574.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2018年部门财政拨款收入1574.96万元，其中，本年收入1574.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1574.96万元（本级财力1574.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出1574.96万元，其中：基本支出1564.96万元，占总支出的99.37％，项目支出10万元，占总支出的0.63％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“20808”支出，主要反映抚恤的支出、“21011”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出、“22001”支出，主要反映国土资源事务的支出、“22099”支出，主要反映其他国土海洋气象等支出、“22102”支出，主要反映住房改革支出的支出。
（一）基本支出情况
2018年用于保障凤庆县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1459.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.76％。日常支出与上年相比增加490.26万元，增加变化的原因主要是由于人员增加，基本工资及津贴补贴等工资福利支出相应也增加；日常公用经费与上年对比减少4.1万元，增减变化的原因主要是由于财政缩减一般性支出。
凤庆县国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出1万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比，无增减变化。
（二）项目支出情况
2018年用于保障凤庆县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如不动产登记数据整合等开支。与上年对比减少了81.53万元，增减变化的原因主要是减少了不动产登记中心工作经费。
五、省对下专项转移支付情况
2018年预算中，国土局未包含省对下专项转移支付的情况。
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
  （一）专业名词解释
附件：凤庆县国土资源局2018年预算表Upload/file/�.xls
　　
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