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凤庆县凤庆县小湾镇2018年部门预算公开2018年部门预算公开 |
| 来源：凤庆县小湾镇人民政府 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录 第一部分 小湾镇2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 小湾镇2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤庆县小湾镇2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。 2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。 3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 二、预算单位基本情况 小湾镇2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制82人，其中：行政编制 31人，事业编制51人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入1546.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1386.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转160万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 1546.02万元，其中:本年收入1386.02万元，上年结转160万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386.02万元（本级财力1384.95万元，专项收入1.07万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 1386.02万元。财政拨款安排支出 1386.02万元，其中，基本支出1384.95万元，项目支出1.07万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2018年部门预算总支出 1386.02万元。其中：一般公共服务支出405.22万元，文化体育与传媒支出31.34万元，社会保障和就业支出245.85万元，医疗卫生与计划生育支出82.57万元，城乡社区支出60.81万元，农林水支出480.92万元，住房保障支出79.31万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2018年部门预算总支出 1386.02万元。其中：基本支出1384.95万元，项目支出1.07万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）2018年部门预算总支出 1386.02万元，比2017年初预算增加419.27万元，增幅30.24%，主要增加项为基本支出，增加原因是2018年人员经费调整增加。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排10.5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算无增减。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费10.5万元，与2017年预算数无增减，其中：公务用车运行费10.5元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数无增减。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 无 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 |
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附件【凤庆县小湾镇2018年部门预算报表.xls】 |
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