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凤庆县供销合作社联合社2018年部门预算公开 |
| 来源： 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录 第一部分 凤庆县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、单位基本情况 三、单位收入情况 四、单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县供销合作社联合社2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤庆县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府,县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策;根据国家法律法规维护供销合作社的合法权益。 2、研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全系统改革和发展。 3、指导县内农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务,组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”,承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务,构建农村现代流通服务体系。 4、指导全县农民合作经济组织的发展和管理,组织相关课题调研,研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施,指导各乡(镇)基层供销合作社、公司领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会。组建农民合作经济组织联合会,构建农民合作经济组织体系。 5、行使本级社有资产出资人代表职能,管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营；加强对基层供销合作社、成员社及公司的管理、指导协调、服务和监督等。 6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计工作;负责系统信息宣传工作;对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。 7、承担县委、县政府和市供销合作社交办的其他任务。 （二）机构设置情况 凤庆县供销合作社联合社内设3个机构，即：办公室、财会统计股、合作经济指导股（加挂“凤庆县农民合作经济组织办公室”牌子）。 （三）重点工作概述 1、积极实施供销合作社综合改革，促进供销事业发展。按照我县供销合作社综合改革工作任务的要求，组建恢复乡、镇供销合作社，实现乡镇供销合作社全覆盖。完善“三会一课”制度管理体制，恢复建立县级、乡镇基层供销合作社社员代表大会、理事会和监事会制度，实现供销合作社系统科学、规范化管理。 2.完善流通网络，提高服务水平。建设县级农资配送中心，、县级日用消费品配送中心，发展村级综合服务社、农资农家店、建设农村集贸市场，完善农村现代流通服务网络。 3.发展各类农民专业合作经济组织和各类公共管理合作社，促进农村经济发展。 4.搭建县域电子商务平台，建设县级服务中心，乡镇服务站、村级服务点，实现农产品和日用品网上双向流通。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制 2人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 13人，其中： 离休 2人，退休 11人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门预算财务总收入 284.84万元，其中：一般公共预算财政拨款284.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政预算拨款收入情况 2018年部门财政预算拨款收入 284.84万元，其中:本年收入284.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.84万元（本级财力284.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 284.84万元。财政拨款安排支出 284.84万元，其中，基本支出254.84万元，项目支出30万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目编码： 208 科目名称： 社会保障和就业支出 金额： 25.62万元 主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出和 离休人员遗属生活补助支出 功能科目编码： 210 科目名称： 医疗卫生与计划生育支出 金额： 10.5万元 主要用于： 医疗保险缴费支出 功能科目编码： 221 科目名称： 住房保障支出 金额： 14.5万元 主要用于： 住房公积金支出 功能科目编码： 222 科目名称： 粮油物资储备支出 金额： 234.22万元 主要用于：在职人员工资福利支出、一般公用经费支出及项目支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出254.84万元，项目支出30万元）。 1、基本支出 工资福利支出：224.29万元 商品和服务支出：22.9 对个人和家庭的补助：7.65万元 2、项目支出 商品和服务支出：30万元 五、省对下专项转移支付情况 部门无列入省对下专项转移支付的项目。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年部门无政府采购预算，采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 本部门预算收入等于预算支出，无增减变化。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算一致。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2017年预算一致。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数一致；其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数一致。 九、其他公开信息 (一）专业名词解释 国有资产占用情况。鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：凤庆县供销合作社联合社2018年部门预算表Upload/file/%E5%.xls |
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