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凤庆县农业局2018年部门预算公开 |
| 来源： 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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凤庆县农业局2018年部门预算公开目录 第一部分 凤庆县农业局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县农业局2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购预算表 凤庆县农业局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（凤政办发〔2015〕114号）文件精神，赋予凤庆县农业局以下工作职能:（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规以及国家、省、市、县有关农业和农村经济发展的方针政策。（二）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划，区域发展和年度计划，负责主管涉农产业的项目论证，立项申报以及项目批准后组织实施和管理工作。（三）指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与发展；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。（四）研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进产业化发展。（五）制定全县农业教育，科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施科教兴农战略；组织对农业科学技术引进、试验、示范、推广工作；做好农业产前、产中、产后社会化配套服务以及农情信息工作。（六）负责全县农业资源区划，农业环境保护监测，生态农业建设和农业可持续发展工作；做好农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用工作；依法或根据授权负责农田地、渔业水域的保护与管理。（七）研究市场发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场，农业生产情况信息工作；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预报；负责抓好农业信息体系建设。（八）组织绿色食品和无公害农产品的开发和管理工作。负责农产品、农、牧、渔新品种和化肥、农药、饲料等质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。（九）负责抓好全县畜牧业、渔业生产。（十）承办县委、县政府和农业行政部门交办的其它事项。 （二）机构设置情况 凤庆县农业局为县人民政府直属正科级行政单位，下辖凤庆县农村经济经营管理办公室、凤庆县畜牧兽医局、凤庆县蚕桑技术推广中心、凤庆县种子管理站、凤庆县农业技术推广中心、凤庆县农业局农机技术推广站6个二级会计核算单位。 （三）重点工作概述 1.宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期发展规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；组织指导本系统农业机械科研，新机具、新技术推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训负责农业机械安全监理和农业机械维修的管理；负责农业机械化的统计工作负责农机产品质量投诉受理和产品质量鉴定监督；法律、法规规定的其他职责。 2.贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告；维护农业机械作业秩序；法律、法规规定的其他职责。 3.抓好渔业产业发展及渔政执法工作。 4.参与制定本县农业推广计划，农村资源开发计划，并负责监督与执行；做好农业技术情报工作和开展农业科技信息的咨询服务；总结、推广本县内一些有效实用的增产技术经验措施，引进当地适用的新技术、性信息、新品种进行试验、示范、推广；参加有关农业新技术成果引进、评估、论证工作和全县农业技术决策会议，当好参谋；树立高产、优质、高效、地好的样板，搞好培训基地，建立健全服务机构，开展产、供、销、保、鲜加工等综合技术服务；培训农村基层干部，农民技术员和科技示范户，宣传普及农业科学知识；搞好有关农民技术员，科技示范户的评议、考核、资格认定及证件发放工作，以加快技术推广网络的建立和普及；加强与农业相关部门的联系，协作攻关，解决当地农业生产中的实际问题；完成国家及省、地下达安排的重大农业科技项目和课题。 5.依法实施动物卫生监督检疫执法工作，负责动物卫生行政案件的查处，动物检疫证章的核发、动物防疫条件合格审核，动物免疫标识的管理，动物产品质量安全监管；动物疫病监测、疫情处置，编制重大动物疫病防控技术方案，动物流行学调查；负责畜牧项目编报及项目实施，完成上级交办各项工作任务。 6.负责全县农民负担监督管理；指导农村集体资产管理；开展农业承包合同管理及耕地使用权流转；做好全县农村经济统计工作。 7.负责农业产业化经营、结构调整、资源优化配置和产品品质的改善；指导全县农业良种测定引进、繁殖和推广工作，落实各级龙头企业扶持政策，组织农业标准化生产基地、农业龙头企业的申报和拟定。 8.负责全县植保技术管理；对全县农业病、虫、草害进行预测、预报和综合防治。 9.加强农业与农村信息化建设，编制提出农村信息化建设规划；预测并发布农产品及农业生产资料供求关系。 10.承担全县农村劳动力的科技培训和教育培训方面的管理与实施。 11.负责全县农药、化肥、种子市场和农产品质量安全方面的监督与管理及植物检疫、农业环境监测等工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制203人，其中：行政编制 29人，事业编制174人。在职实有212人，其中： 财政全供养 212人。 离退休人员 87人，其中： 离休 0人。 凤庆县财政局执法用车管理领导小组办公室核定我局执法执勤用车编制2辆，核定机要通信应急用车1辆。云南省公务用车管理系统事业单位用车编制18辆，实有15 辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 3309.92万元，其中：一般公共预算财政拨款3235.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转74.60万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 3309.92万元，其中:本年收入3235.32万元，上年结转74.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3235.32万元（本级财力3235.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 3309.92万元。财政拨款安排支出 3309.92万元，其中，基本支出3200.32万元，项目支出109.60万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 支出按功能分类情况：2080505预算支出358.13万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080801预算支出11.09万元，用于财政部分供养病故人员家属生活补助；2101101预算支出28.68万元，用于行政人员城镇职工基本医疗保险缴费；2101102预算支出118.93万元，用于事业人员城镇职工基本医疗保险缴费；2130101预算支出553.42万元，主要用于行政人员基本工资支出、津贴补贴、工伤保险、生育保险、失业保险及种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等行政运行方面的支出；2130104预算支出1915.19万元，主要用于事业人员基本工资支出、津贴补贴、工伤保险、生育保险、失业保险及种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等事业运行方面的支出； 2130109预算支出5万元，主要用于2018年农产品质量安全工作运行；2130112预算支出30万元，主要用于农村土地确权颁证工作运行及作业公司技术服务费；2210201预算支出214.88万元，主要用于行政事业单位按规定比例缴纳的职工住房公积金支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出3200.32万元，项目支出35万元）。301类（工资福利支出）2988.31万元，其中基本工资822.90万元、津贴补贴1017.75万元、绩效工资402.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费358.13万元、职工基本医疗保险缴费147.62万元、其它社会保障缴费24.74万元、住房公积金214.88万元；302类（商品和服务支出）189.69万元，其中办公费54.35万元、培训费26.86万元、委托业务费30万元、工会经费35.81万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费6万元、其它交通费用36.30万元；303类（对个人和家庭的补助）57.32万元，其中抚恤金1.62万元、生活补助55.40万元、其它对个人和家庭的补助0.3万元。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因） （一）无 （二）无 （三）无 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排35.78万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20.38万元，公务接待费15.40万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加（减少）0.48万元，原因是加强公车管理，严格控制公务接待批次、人数。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费20.38万元，与2017年预算数减少0.44万元，原因是办公室不断完善公车管理制度，用车有用车申请、审批程序，修车有派修申请、审批程序。其中：公务用车运行费20.38万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算15.40万元，与2017年预算数增加（减少）0.04万元，原因是办公室加强公务接待管理，严控制公务接待批次、人数。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 2018年日常公用经费预算支出82.21万元，用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等工作运行发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：凤庆县农业局2018年部门预算公开表Upload/file/%E5%87%.xls |
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