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凤庆县科技局2018年部门预算公开 |
| 来源：凤庆县科学技术局 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录
第一部分 凤庆县科技局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县科技局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
凤庆县科技局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县科学技术局，为凤庆县人民政府工作部门，正科级加挂凤庆县知识产权局牌子。主要职责是：
1、贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。
2、组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。
3、负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。
4、研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。
5、会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。
6、组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。
7、会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。
8、开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委县政府提供决策参考。
9、负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。
10、负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。
11、研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。
12、指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。
13、负责全县知识产权协调和专利相关管理工作。
14、负责科技招商、科技合作与交流工作。
15、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职能凤庆县知识产权局设在凤庆县科学技术局内，设4个职能股（室）：办公室、农村与社会发展股、工业和知识产权与技术创新股、科技成果转化中心。人员情况：行政编制6名。其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；股级领导职数2名;工勤人员（驾驶员）1名。2017年新成立了科技成果转化中心1个，核定事业编制1人，2017年末在职实职领导3人，职工9人，共有在职职工12人、退休职工6人、遗属补助2人。
（三） 重点工作概述
我单位在2018年部门预算中，严格执行《中华人民共和国预算法》，根据县财政局的预算支出口径，结合部门工作实际，优化支出结构，以“保工资、保运转”为主，压缩机关一般开支，提高资金使用效益。
在预算编制过程中做到：一是扎实做好预算编制的前期基础工作，提升预算编制的科学化、精细化水平；二是年度预算确保机关正常运转与年度工作任务有机结合，使预算具有计划性和前瞻性，硬化预算约束力；三是认真执行中央“厉行节约”的有关规定，严格按县财政预算口径做好测算工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，事业编制1人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 236.53万元，其中：一般公共预算财政拨款236.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 236.53万元，其中:本年收入236.53万元，上年结转37.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.53万元（本级财力236.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 236.53万元。财政拨款安排支出 236.53万元，其中，基本支出206.53万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2060101行政运行人员工资及公用经费164.72万元、2060199其他科学技术管理事务支出30万元、2080505机关事业单位养老保险支出20.35万元、2080801死亡抚恤0.85万元、2101101行政事业单位医疗保险8.39万元、2210201住房公积金12.21万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：30101基本工资47.31 万元，30102津贴补贴97.27万元、30108机关事业单位养老保险支出20.35万元、30110职工基本医疗保险8.39万元、3011201工伤保险0.2万元、3011202生育保险0.61万元、3011203失业保险金0.06万元、30113住房公积金12.21万元、30201办公费3万元、30216培训费（职工教育经费及福利费）1.55万元、30228工会经费2.03万元、 30231公务用车运行维护费2万元、3023901公务交通补贴10.68万元、30305生活补助0.85万元、项目支出30216培训费10万元、30227委托业务费10万元、30299其他商品和服务支出10万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……
科技局没有省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……（无）
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……（无）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年度收支预算数比2017年增加 48.30万元，增25.67%，原因是2018年度调入人员，人员工资增加，项目支出与上年没有变动。（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平，原因是增减没有变动。
（一）因公出国（境）费
2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元，原因是……
（二）公务用车购置及运行费
2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数没有增减变动，其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数0万元，原因是没有变动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
科技局无名词解释。
（二）机关运行经费安排
办公经费30000.00元、小车运行维护费20000.00元、培训费15261.00元、工会经费20348.00元、其他交通费用106800.00元、福利费194.00元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附:2018年部门预算表Upload/file/%E7.xls
凤庆县科学技术局
2018年1月8日
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