-
主办单位：凤庆县人民政府
-
承办单位：凤庆县人民政府办公室
-
备案序号：滇ICP备20001315号
-
政府网站标识码：5309210048
-
政务服务热线：0883-12345
-
运维单位：凤庆县人民政府办公室
滇公网安备 53092102000012号
凤山镇人民政府2018年部门预算公开 |
| 来源：凤庆县凤山镇人民政府 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
|
|
|
目录 第一部分 凤山镇人民政府2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分凤山镇人民政府2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤山镇人民政府2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 4、计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除成规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 凤山镇人民政府作为一级会计单位，2018年有独立编制机构数12个；设有1人大，2党委，3政府（含组织、人事宣传），4纪检监察，5财政，6妇联共青团，7文化，8社保，9村镇规划所，10农业，11林业，12水利12个部门；人员编制数94人，实有财政全供养人数95人；车辆编制3辆，实有车辆3辆… （三）重点工作概述 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好今年政府工作意义重大。党的十九大提出了一系列新的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，中央、省委、市委和县委将在深化供给侧结构性改革、乡村振兴、区域协调发展、对外开放、脱贫攻坚等方面出重招实招，为我镇加快跨越发展提供了一批政策信息、项目信息、产业信息，为我镇放大优势、优化产业结构、增强内生动力带来了十分难得的机遇。只要我们保持定力、精准发力、持续用力，完全有基础、有条件、有信心保持高速增长、高质量跨越发展。 2018年政府工作的总体思路是：以党的十九大精神为统领，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，挖掘自身潜力，破解制约瓶颈，释放内生动力，做优农业、做强工业、做活服务业，提升特色产业，深入实施乡村振兴战略，突出做好服务城市建设、参与城市建设、经营城市发展这篇大文章，确保如期全面建成小康社会，奋力谱写凤山经济社会跨越发展新篇章。 今年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇工农业总产值年均增长12%以上；农民人均可支配收入年均增长13％以上，城镇常住居民人均可支配收入年均增长12%以上；规模以上固定资产投资增长30%以上；人口自然增长率控制在7‰以内；城镇登记失业率控制在4%以内。 实现上述目标，必须紧紧围绕跨越发展这一主题，着力做好以下几个方面的工作： 1、突出转方式调结构，着力在美丽凤山建设上实现新突破 加快推进农业现代化。依托服务县城供给区位优势，把握市场导向，聚力打造和培植一大批优质茶叶、核桃、畜牧、蔬菜、林果、园艺等产业，适度发展土地流转、托管、入股等规模经营，引导农民通过股份制、股份合作制等形式参与规模化、产业化经营，培育壮大专业大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型经营主体，大力培育分享农业、定制农业、创意农业、养生农业等新产品，推进农业与旅游、教育、健康深度融合，延伸产业链，深度拓展农业产业功能。 大力发展现代服务业。支持打造一批集休闲、旅游、度假、养生等功能为一体的城郊农家乐，大力发展假日经济、庭院经济；紧紧抓住县城区位优势，持续发展一批酒店、连锁经营、零售、餐饮、物流配送、电子商务等现代服务业，完善网络布局，引导物流向城郊和农村延伸，精准推动第三产业发展，努力实现产业增效群众增收，真正让发展成果惠及更多群众。 全面提升城乡人居环境。切实完善各项村庄发展规划，严格按照“一张蓝图绘到底”的要求，科学规划并严格按照规划实施。通过积极争取项目支持，大力改善基础设施条件，重点加快实施进村公路、“一水两污”、农村公厕、省级示范村、易地扶贫安置点、环境综合整治等项目建设。在全面总结青树片区和凤习路“两违”整治工作成功经验的基础上，继续积极主动配合县综合执法局，细化工作措施，扎实推进“两违”整治工作。以“四治三改一拆六增”和“七改三清”为抓手，着力构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的环境管理格局，不断提高人性化管理水平和服务水平，切实打造交通便利、生活便捷、安全舒适的良好城乡人居环境。 2、突出抓民生促和谐，着力在幸福凤山建设上实现新篇章 坚决打赢脱贫攻坚战。始终把脱贫攻坚作为发展头等大事和第一民生工程来抓，以更强决心、更大力度，聚焦发力，精准施策，强力推进各项专项扶贫，确保贫困人口脱贫出列。打好基础设施建设攻坚战。坚持贫困村与非贫困村同步对标补短，巩固提升建制村道路硬化、广电网络、标准化卫生室、活动场所建设，完成建制村通畅道路防护工程和寄宿制农村中小学保健室标准化建设。打好农村危旧房攻坚战。严守政策红线，严控建房面积，大力支持农村危房户优先选择修缮加固的方式实施改造。实行部门包村、干部帮户“一对一”挂钩帮扶，采取农户自建、理事会委托代建、施工队伍统建等建设方式，完成“四类重点对象”和非建档立卡贫困户危旧房改造，全面实现农村危房户安全住房有保障。打好易地脱贫攻坚战。全面完成易地扶贫搬迁安置点建设，实现搬迁户100%入住。打好健康脱贫攻坚战。认真贯彻落实健康扶贫30条措施，实行慢性病规范管理、大病专项集中救治，建立医疗费用兜底保障机制，贫困人口100%参加城乡居民医疗保险，有效防止因病致贫、因病返贫。打好教育脱贫攻坚战。实行控辍保学“五包”责任制，落实好中高考贫困户考生免费职业教育招生托底政策，实施好贫困家庭学生资助政策，让贫困学生上得起学、上得好学，确保义务教育阶段贫困家庭适龄少年儿童零辍学。打好产业就业脱贫攻坚战。围绕产业扶持精准到村到户优化产业布局，加强基地生态化、规范化、标准化建设推动传统产业提质增效，坚持“长短结合、优势互补、立体种植”模式提高土地综合产值，对缺产业、缺土地、产业增收难的贫困户开展技能培训、实现务工就业，做到贫困人口产业扶持不漏村、不漏户，实现增收产业扶持、辐射全覆盖。打好生态脱贫攻坚战。完成新一轮退耕还林和荒山造林，在加强生态保护和生态修复过程中实现生态扶贫带动贫困人口稳定增收。打好素质提升攻坚战。对“直过民族”和人口较少民族开展普通话普及，实现农业生产技术和职业技能培训全覆盖。 全力改善民生服务。按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”方针，加大救灾救济工作力度，落实困难群众慰问长效机制。加强老龄和关心下一代工作，搞好五保供养，完善城乡居民最低生活保障制度，做到“应保尽保”、“应退尽退”，切实解决空巢老人、留守儿童和残疾人生活困难问题。充分发挥“小额担保贷款”、“贷免扶补”作用，鼓励支持自主创业就业。深入推进城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗保险。 积极发展文化事业。坚持用社会主义核心价值观引领社会思潮，全民行动、干部带头，从家庭做起、从娃娃抓起，把社会主义核心价值观转化为人们的情感认同和行为习惯，全面推进全国文明城市创建工作，开展群众性精神文明创建，着力提升城乡文明程度，深入实施公民道德建设工程。保护传承和创新发展优秀民族文化，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承，加强和改进舆论引导，发展健康向上的网络文化。广泛开展群众性文体活动，深入推进“健康凤山”建设。积极开展对外文化宣传交流，扩大凤山对外形象，提升凤山知名度和美誉度。 维护社会和谐稳定。深化“平安凤山”建设，完善立体化、网络化、信息化社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动。深入推进依法治镇，创新社会治理方式，完善矛盾纠纷多元化调处机制，有效化解社会矛盾。抓好民族团结示范区创建，巩固发展平等、团结、互助、和谐的民族关系。严格落实安全生产、食品药品安全责任制，加强重点行业领域安全隐患排查治理，严防重特大安全事故发生。加强应急救援处置能力建设，提高防灾减灾救灾能力。 3、突出抓项目强基础，着力在魅力凤山建设上实现新跨越 强化项目带动。把重大项目建设摆在经济发展的重中之重和首要位置，强化项目谋划，进一步完善和优化项目储备，做强存量，优化增量，做大总量，提升质量。狠抓招商引资和固定资产投资，力争一大批大项目、好项目、优项目落地凤山。积极参与县城建设，全力做好征地拆迁及协调服务工作，加快文庙片区、西南片区、云保高速凤山段、西环路、工业园区二期等建设项目，完成迎春河综合提升改造工程及南边箐河河道综合整治、北部农贸市场等重点工程建设。协助县级相关部门在保平路、庆甸路、稻香路、龙泉路、绿茗路、迎春路、滇庆路、迎春河滨河路8条断头路建设中的征地拆迁协调工作，积极参与服务好东环路、凤梧路提质改造建设工作。 聚力“五网”建设。紧紧抓住省、市、县推进五大基础设施建设和实施综合交通建设五年大会战契机，主动服务，全力对接，倾力打造高效互联、安全可靠的路网、航空网、水网、能源网、互联网，形成能够有效支撑全镇经济社会跨越发展的综合基础设施体系。确保2018年前所有村组道路通达化，2020年前实现所有村组道路硬化，道路通行质量全面提升，群众出行畅通无阻。大力实施农田水利灌溉、生态修复与防洪安全、农村饮水安全巩固提升等工程建设，积极参与前锋水库、澜沧江水资源综合利用凤庆中心城区供水工程建设，建成保障可靠的水网。建设覆盖全域的能源保障网、互联网。全面推进供电设施提级改造等工作，优化电力资源配置，提高电力保障能力。深入推进电商交易，促进信息技术和“互联网＋”全面推广应用。 推进城市治理。严格执行城乡规划编制、审批、修改和“四线”管理制度，积极推行提升人居环境强化用地管控制度。强化城市管理综合执法，全面治理城市堵、乱、脏、污，改善城市小区物管、道路交通、环境卫生。推进智慧城市建设，加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。加强清洁施工管理，实施水环境和农村面源污染综合整治，持续改善农村人居环境。深入推进规划提质、配套提质、功能提质，制定城市设计，推进城市“双修”，强化功能补短，不断提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力，建设和谐宜居、富有活力、特色彰显的现代化城市，着力提高新型城镇化水平，走出一条凤山特色城镇发展道路。 （四）求真务实，为民服务，建设人民满意的政府 1、忠诚坚定、从严治政，坚持党的领导。牢固树立和切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，高度自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，坚决维护党中央权威。加强思想政治建设，严守政治纪律和政治规矩，切实做到忠诚干净担当。坚决贯彻落实上级党委、政府和镇党委各项决策部署，在镇党委的领导下坚决把全面从严治党要求落实到从严治政之中，落实到能力和作风建设之中，着力打造一支推动凤山跨越发展的“沧江铁军”。 2、尊崇法治、依法行政，建设法治政府。切实将政府活动全面纳入法治轨道，严格按程序决策、按规矩办事。依法接受镇人大的工作监督和法律监督，认真落实各项决议决定并定期报告工作。认真办理人大代表议案建议，进一步提高办理质量。自觉接受监察监督，主动接受社会和舆论监督。加强重大行政决策、规范性文件合法性审查，鼓励广大人民群众为政策制定和社会治理建言献策，提高决策科学化、民主化、法治化水平。落实重大行政决策程序，严格执行行政执法责任制，规范行政执法行为，让权力公开透明、阳光运行。 3、务实创新、高效施政，建设服务政府。“政者，口言之，身必行之”。政府及其工作人员要强化负责担当精神、提升创新实干能力，在落细落小落实中谋大事、干大事、成大事。要坚持实干至上、行动至上，说了就要干、定了就要干，做到重大决策和重点工作立说立行、一抓到底。对群众承诺的事，要马上就办、说到做到，对群众关心的事，要换位思考，当好“店小二”。真正以人民群众满意度作为评判工作的标准，推进行政服务规范化和标准化建设，完善便民服务体系，加强政府信息公开，努力让群众对政府工作过程和结果双满意。加强绩效管理考核，完善常态化督促检查工作机制和约束机制，确保重大决策部署落实到位。 4、干净自律、勤勉为政，建设廉洁政府。严格执行党内政治生活若干准则、纪律处分条例、党内监督条例、问责条例、廉洁自律准则，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒反“四风”，始终保持廉洁本色。强化督查问责，严厉整肃庸政、懒政、怠政行为。牢固树立“过紧日子、集中财力办大事”的理念，完善财政预算管理。深入推进审计监督，加大公共资金、国有资产、国有资源监管力度。强化对重点领域和关键岗位的监督，坚决查处不正之风和腐败行为，切实做到政治清明、政府清廉、干部清正。 二、预算单位基本情况 我单位编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位7个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制94人，其中：行政编制 37人，事业编制57人。在职实有95人，其中： 财政全供养 95人，财政部分供养97人。 离退休人员 41人，其中： 离休0人，退休 41人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入1906.7万元,其中：一般公共预算财政拨款1906.7万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 1906.7万元，其中：一般公共预算财政拨款196.7万元（本级财力196.7万元）。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 1906.7元，财政拨款安排支出 1906.7万元，其中：基本支出1899.58万元，项目支出7.12万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2018年财政拨款支出1906.7万元，1、一般公共服务支出540.95万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。其中：（1）2010101款23.11万元；（2）2010301款408.72万元；（3）2010601款40.8万元；（4）2011101款26.34万元；（5）2012901款12.16万元；（6）2013101款 29.82万元。2、文化体育与传媒支出19.86万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。其中2070199款19.86万元。3、社会保障和就业支出351.13万元，主要用于在职人员工资、养老保险、遗属补助及正常保运转支出。其中：（1）2080199款198.35；（2）2080505款146.58万元；（3）死亡抚恤6.2万元。4、医疗卫生与计划生育支出65.07万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。其中：（1）2101101款26.59万元；（2）2101102款38.48万元。5、城乡社区支出85.06万元，主要用于在职人员工资、城乡环境卫生以及正常保运转支出。其中：（1）2120199款65.06万元；（2）2010501款20万元。6、农林水支出756.68万元，主要用于在职人员工资、村（社区）干部及村级其他人员工资及正常保运转支出。其中：（1）2130104款243.64万元；（2）2130204款46.38万元；（3）2130317款42.71万元；（4）2130599款79.6（属于上年结转）万元；（5）2130705款423.95万元。7、住房保障支出87.95万元，主要用于在职人员住房公积金支出。其中：2210201款87.95万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2018年财政拨款支出1906.7万元（其中：基本支出1899.58万元，项目支出7.12万元。 五、省对下专项转移支付情况 2018年我单位无省对下专项转移支付预算 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。 （二）与中央配套事项 2018年我单位没有与中央配套事项的预算 （三）按既定政策标准测算补助事项 2018年我单位没有此项预算 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 我单位2018年预算收支持平，无增减变化。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排7.5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 7.5万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数与2017一致，没有增减变化。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，与2017年预算数一致，没增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费7.5万元，与2017年预算数一致，没有增减变化。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数一致，没有增减变化。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 凤山镇人民政府无专业性名词解释 （二）机关运行经费安排 主要用于机关行政（含参公）人员正常保运转支出 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 |
|
附件【凤山镇人民政府2018年部门预算公开表.xls】 |
| 【关闭窗口】 |
主办单位：凤庆县人民政府
承办单位：凤庆县人民政府办公室
备案序号：滇ICP备20001315号
政府网站标识码：5309210048
政务服务热线：0883-12345
运维单位：凤庆县人民政府办公室