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凤庆县教育局2018年部门预算公开 |
| 来源：凤庆县教育体育局 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录 第一部分 凤庆县教育局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县教育局2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下专移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤庆县教育局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 凤庆县教育局负责管理和指导全县中小学、职业教育、成人教育的教育教学、教学研究工作；负责全县中小学校舍规划、布局调整、校园美化绿化等管理指导；负责全县中小学教育经费的预算、核算、决算工作，对全县中小学校教育经费的管理使用进行指导和监督；负责对全县中小学校食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作的指导监督；负责全县各类大中专招生、初高中招生、成人函授学习、在校生和成人自学考试的指导管理工作；负责全县中小学教职工的人事调整、工资变更、职务职称晋升、中小学校领导班子考核考查、学校领导人员的任免聘用、特岗教师的考核聘用等工作；负责全县中小学校“农村中小学校远程教育项目”的实施、管理、培训、指导等工作；负责全县中小学教师继续教育学习的规划、组织、培训等工作；负责中小学营养改善计划实施、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助费发放、普通高中国家助学金发放、学前教育贫困家庭儿童助学金发放等管理指导工作。 （二）机构设置情况 凤庆县教育局机关设置办公室、基础教育股、计划财务股、人事股、教研室等14个股室。 （三）重点工作概述 （一）紧紧抓牢提高质量这一核心，提升教育发展水平。一是学前教育抓引导、促普及。加快实施学前教育三年行动计划，巩固“班改幼”改革成果，加大乡镇幼儿园建设力度，合理规划幼儿园布局，切实办好学前教育，如期实现学前三年毛入园率2018年达75%、2019年达80%、2020年达85%发展指标。保障全县适龄儿童都能接受基本的、有质量的学前教育，切实解决人民群众反映强烈的“入园难、入园贵”和农村保教水平低的问题。二是义务教育抓内涵、促均衡。加快推进城乡义务教育均衡发展，着力缩小城乡差距、区域差距和校际差距，做好义务教育均衡发展县复检迎检工作。三是高中教育抓提升、促普及。以提升质量为重点，建立奖励激励机制，优化绩效分配，深化改革，扩大优质生源规模，强化师资培训，着力在提高高分率、一本上线率、本科上线率；以抓好宣传为抓手，办好一中校庆，通过回顾百年艰辛历程，展示百年辉煌成就，总结百年成功经验，吸引社会各界关心和支持学校教育，加快凤一中整体水平的发展，打造高中教育品牌，着力提高高中教育社会赞誉度和认可度；以促进普及为目标，坚持“政府主导、补齐短板、普职并重、关注内涵”的发展思路，认真贯彻落实国家《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）》，确保2018年、2019年、2020年毛入学率分别达到84%、88%、90%以上，进一步提升全县人民整体素质、劳动力竞争能力，建设人力资源强县。四是在职业教育上，稳规模、促发展。提高全县职业教育的规模化、集约化程度和办学效益，建立品牌专业。大力推行工学结合、校企结合的办学模式和“订单式”、“定向式”人才培养机制，充分发挥职业教育在培植扶贫的作用。五是在特殊教育上，强措施，促能力。积极开展特色课程建设，注重学生康复训练和学习相结合，注重提高学生生活自理、融入社会、劳动和就业能力的培养，提高特殊教育办学质量。 （二）紧紧围绕全面改薄这一目标，大力提高教育基础保障能力。一是着力推进教育基础保障建设。加快推进凤三中运动场、围墙建设；加快推进西南完全小学建设；加快推进教育工程建设。县教育局、乡镇教育办公室、学校层层落实项目规划、地勘、设计、审图、预算、招标、“三通一平”、施工、监理、验收等工作环节的主体责任，从上到下，形成责任主体体系，实现无缝对接。进一步提高认识，加强领导，建立定期分析工作制度，加大工作推进力度。对教育专项工程工作推进中存在的问题和困难进行分析研究和安排。坚持工作督查机制，确保所有项目单体实现挂钩责任全覆盖。对工程进度、质量、安全、工程资料收集等工作进行全面督查。建立教育专项工程推进工作通报制度。二是加强教育信息化建设。以“万兆主干、千兆到校，百兆到班”为目标，加快教育信息化建设，提高学校现代化水平。投入200万元，结束高中教学无信息装备历史。整合项目，加快学前教育信息化建设，利用网络优质教育资源服务教学，有效解决学前教育教师不专业、年龄大等问题。加快义务教育阶段信息化升级、技术升级，实现共享空中课堂，有效推进“三通两平台”建设。扎实做好“示范校”创建申报，技术培训等工作。 （三）始终围绕改善民生，扶贫助困这一中心，全面推进教育精准扶贫。一是实施营养改善计划。继续实施好阳光校餐直报点工作，每天通过现代信息技术把校餐具体实施情况报教育部教育发展基金会，科学搭配、安全用餐。二是落实学生资助政策。进一步完善各项学生资助工作，落实国家惠民政策，切实解决困难家庭读书难的问题。注重对生源地信用助学贷款工作的研究和探讨。按照规划实施好教育脱贫攻坚工作，突出对象精准管理，分类实施好各级各类学生资助工作，确保100%覆盖有在校生的建档立卡贫困户。三是抓好教育扶贫工作。依据全县最新动态调整数据为基础，对贫困户在校生扶贫对象再调整再精准。做到应纳尽纳。整合项目资金，实施好奖、贷、免、补、减惠民政策，做到应扶尽扶。落实政府——学校双线“八包”工作机制，精准控辍，在有学上，上好学条件完全具备情况下，解决“来上学”的问题，做到应入尽入，应留尽留。做好“挂包帮”，“转走访”工作，深度融入到县委县政府中心工作。 （四）切实筑牢队伍建设这一根本，夯实教育发展基础。 坚持把加强队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍和懂教育、有经验、善管理的校长队伍。在教师队伍建设上，一是把教师队伍建设作为提高教学质量的落脚点，通过完善各种平台提升教师的执教能力，通过健全评价机制提升教师的工作积极性，为教师创造良好的工作氛围。二是提升师德素养，坚持师德教育与全面从严治党工作相结合，与教师培养相结合，与学校日常管理相结合，扎实开展师德师风日常检查。三是着力实施好“四名工程”，大力实施以培育一批凤庆名校、知名校长、凤庆名师、名优学生为主要内容的“四名工程”，充分发挥名校典型示范、名师名校长带动辐射、名学生激励引领的作用，努力提升凤庆教育品质。四是积极引进高中教育人才，贯彻落实临沧市委杨浩东书记调研临沧高中教育发展指示精神，积极主动到北上广经济发达地区引进高中教育退休教师到我县任教，全面实现“科教兴县、人才强县”目标。 （五）牢牢守住安全工作这一底线，铸就平安校园。突出学校安全工作重中之重地位，落实各项安全制度，加强校园安全宣传教育，努力构建家庭、学校、社会“三位一体”的学生安全防护网；认真组织开展学生地震、消防应急演练，加大配合协调力度，定期开展校园周边环境整治；加强学校“三防”建设，增加视频监控及保安人员，修缮学校大门、围墙、护栏等，进一步提高学校安全保卫水平；进一步加大对学校安全工作的督导检查力度，及时排除学校安全隐患。规范食堂食品安全管理，启动学校食堂信息化监管系统项目建设，学年内实现食堂信息化监管所有学校全覆盖。 （六）始终坚持中小学校党组织这一政治核心作用，抓好教育党建工作。全面贯彻落实党的十九大精神，认真实施《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，以成立教育工作委员会为重要契机，选优配强党组织书记，充分发挥中小学校党组织政治核心作用；抓好党员教师队伍建设，做好发展党员和党员教育管理工作，把党员教师培养成教育能手和教学骨干，把教育能手和教学骨干培养成优秀党员，努力提高广大党员教师队伍的思想政治素质，成充分发挥共产党员的先锋模范带头作用；健全完善全县中小学党建工作管理体制，抓好德育和思想政治工作，全面提升党组织建设水平，确保中小学校党的建设各项任务落地见效，为全县教育事业的健康持续发展提供坚强有力的政治保障。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共64个。其中：财政全供给单位64个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4,279人，其中：行政编制 10人，事业编制4,269人。在职实有4,273人，其中： 财政全供养 4,273人。 离退休人员 1,202人，其中： 离休 0人，退休 1,202人。 车辆编制8辆，实有车辆8辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 67,999.32万元，其中：一般公共预算财政拨款63,946.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4,053.01万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入67,999.32万元，其中:本年收入63,946.31万元，上年结转4,053.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,946.31万元（本级财力63,946.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 63,946.31万元。财政拨款安排支出 63,946.31万元，其中，基本支出62,746.36万元，项目支出1,199.95万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2018年部门预算总支出 63,946.31万元。其中教育支出49,337.45万元，社会保障和就业支出7,298.10万元，医疗卫生与计划生育支出2,987.29万元，住房保障支出4,323.47万元，主要用于工资福利支出；农村学前阶段营养改善计划膳食补助； 营养改善计划人员工资、运输、加工等工作经费；民办学校发展资金补助。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2018年部门预算总支出 63,946.31万元。工资福利支出60,593.86万元，商品和服务支出2,005.38万元，对个人和家庭的补助1,347.07万元。（其中：基本支出62,746.36万元，项目支出1,199.95万元）。 五、省对下专项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 无 七、预算收支增减变化情况说明 无 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排32.8万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 23.8万元，公务接待费9万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少13.2万元，原因是2017年公车改革，公务用车减少2辆。现本单位留1辆应急用车。加强单位内部控制，严格控制招待标准。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费23.8万元，与2017年预算数减少12.2万元，原因是2017年公车改革，公务用车减少2辆。其中：公务用车运行费23.8万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算9万元，与2017年预算数减少1万元，原因是加强单位内部控制，严格控制招待标准。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 2018年预算安排机关运行经费47.15万。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：凤庆县教育局2018年部门预算公开情况表Upload/file.xls
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