目 录

第一部分 政协凤庆县委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

二、部门基本情况

(一)部门决算各委室的构成情况

(二)部门人员编制、车辆编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共服务支出情况

（二）社会保障和就业支出情况

（三）医疗保障支出情况

（四）住房保障支出情况

四、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国(境)费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政 。

政治协商。 对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。
民主监督。 对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。
参政议政。 对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查、视察、评议，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共凤庆县委、县人民政府及县级国家机关提出意见和建议。

联系指导。指导各政协小组开展工作，加强对政协委员、政协小组的联系，研究和协调解决履职中带有共同性、普遍性的主要问题。突出“民主”、“团结”两个主题，加强同社会各族各界的联系联络，加强同县外政协的联系、沟通，交流工作经验。

承办县委及市政协交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算各委室的构成情况

本机关2016年纳入部门决算编报单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。政协凤庆县委员会内设工作部门为六委一室。即：经济和人口资源工作委员会；民族宗教和三胞外事工作委员会；提案工作委员会；社会和法制工作委员会；文史教科文卫体工作委员会；委员联络工作委员会；政协机关办公室。机构级格均为正科级。

（二)部门人员编制、车辆编制及实有情况

凤办发（2015）137号文，核定机关行政编制数18人；凤编办（2009）10号文，核定机关工勤编制数5人。政协机关总编制数为23人。

2016年度在职在编实有人数39人(含行政工勤人员工7人)；离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表（参见附件）

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年政协凤庆县委员会决算总收入979.90万元，比上年的816.84万元增加163.06万元,同比增16.64%。其中：财政拨款收入893.90万元，比上年增加139.86万元，同比增长15.65%，占总收入的91.22%；年初结转结余86万元，比上年增加23.20万元，同比增长26.98%，占总收入的8.78%。主要增长原因分析：一是2016年调标增资、职务职级晋升；二是政协委员履职经费、领导扶贫挂钩经费增加。

二、支出决算情况说明

2016年政协凤庆县委员会决算总支出945.90万元，比上年的730.84万元增加215.06万元,同比增22.73%。其中：基本支出925.90万元，占总支出的97.89％；项目支出20万元，占总支出的2.11％。基本支出增加原因分析：一是2016年人员工资调标调高、职务职级晋升增资；二是政协委员履职经费标准提高、领导扶贫挂钩经费增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障本机关在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费及离退休人员离退休费、抚恤金、生活补助等人员经费支出546.37万元。与上年同期数441.39万元对比，增104.98万元。人员经费支出占总支出的57.76％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出379.53万元,与上年同期数259.46万元对比，增120.07万元。公用经费支出占总支出的40.13％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障本机关办公设施的维修用办公设备的购置支出20万元。与上年同期数30万元对比，减10万元。项目支出占总支出的2.11％。

从支出情况分析，人员经费支出比去年有所增加，主要是本年内在职及离退休人员工资标准调高、职务职级晋升增加工资，增加支出104.98万元。公用经费比去年有所增加，主要是政协委员履职经费标准提高、领导扶贫挂钩经费增加等增加支出120.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出945.90万元，占本年支出的100%；与上年730.84万元相比，增长215.06万元，增幅22.73%，增加原因主要是在职及离退休人员工资标准提高、职务职级晋升增加工资；政协委员履职经费标准提高、领导扶贫挂钩经费增加导致本年支出增大。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出728.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于政协事务:⑴行政运行支出613.11万元；⑵政协会议支出95万元；⑶其他政协事务支出20万元。

（二）社会保障和就业支出169.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于⑴离退休人员工资支出167.03万元；⑵财政对社会保险基金的补助支出1.33万元；⑶死亡抚恤金支出0.80万元。

（三）医疗保障支出18.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于行政单位医疗支出。

（四）住房保障支出30.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于职工住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年度，本单位“三公”经费财政拨款支出决算为45.96万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.73万元；公务接待费支出决算为20.23万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.59万元，下降0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降1.91%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降0.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行财务管理制度，经费支出按程序报批。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出25.73万元，占三公经费支出45.96万元的55.98%；公务接待费支出20.23万元，占三公经费支出45.96万元的44.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出25.73万元。主要用于政协机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出20.23万元。其中：

国内接待费支出20.23万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于完成政协机关工作任务及上级对本机关工作进行视察、调查、调研等发生的接待支出。本机关2016年国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次863人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出613.11万元，与上年对比增长120.10万元 ,增幅19.59%。主要原因政协委员履职经费标准提高、领导扶贫挂钩经费增加。

（二）政府采购情况

2016年发生政府采购支出9.02万元，年内采购联想笔记本电脑2台，支出1.2万元，采购联想台式电脑3台，支出1.44万元，采购办公桌椅一批，支出6.38万元。

(三)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部门 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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