目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）凤庆县卫生和计划生育局基本情况

1、凤庆县卫生和计划生育局基本情况（汇总）

2、凤庆县卫生和计划生育局基本情况（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、部门人员和车辆的编制及实有情况（汇总）

1、部门人员和车辆的编制及实有情况（本级）

第二部分 2016年度部门决算表

详见附见

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、收入决算情况说明（汇总）

2、收入决算情况说明（本级）

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

1、基本支出决算情况说明（汇总）

2、基本支出决算情况说明（本级）

（二）项目支出情况。

1、项目支出决算情况说明（汇总）

2、项目支出决算情况说明（本级）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（汇总）

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（本级）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（汇总）

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（本级）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

（三）其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划。推进深化医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，编制区域卫生计生规划和实施。

2、实施疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染和检测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织对各类突发公共卫生事件的防控和医疗救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范等政策措施。负责传染病防治监督。

3、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。承担新型农村合作医疗工作，拟订相关政策、规划并组织实施。

4、负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构、采供血机构管理规范，贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为向导的绩效评价考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

5、贯彻落实国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物制度采购、配送、使用的政策措施。负责综合管理中医院项目、能力提升工程、特色专科建设、中医药人才培养等工作；促进中药资源的保护开发与合理利用。

6、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

7、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭特别扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

8、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

9、组织拟定卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医生和专科医师规范化培训制度。

10、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和在职继续医学教育。

11、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。监督落实计划生育一票否决制。

12、承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

13、承担县政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

14、行政审批项目，以凤庆县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年主要工作任务有：

1、抓实固定资产投资、招商引资、向上争取资金。2016年，完成固定资产投资22263万元，完成任务的74%；完成招商引资2亿元，完成任务的100%；完成向上争取资金21007万元，完成任务的95%。

2、扎实推进项目工作。启动第二人民医院建设，完成勐佑、新华、洛党大寺等卫生院周转宿舍建设，完成鲁史、凤山附属工程建设，完成12个村卫生室标准化建设。妇幼院业务综合楼投入使用。

3、加快推进医药卫生体制改革。一是继续推进县级公立医院综合改革。二是不断提高新农合保障水平，做好城乡居民大病保险工作。2016年共383173人参加新农合，参合率99.08%，筹集新农合资金20691.34万元，支出20583万元，资金使用率达96.68 %；完成2017年新农合个人筹资5814.4050万元，387627人参加，参合率达99.78 %，其中建档立卡贫困户家庭成员新农合参合率达100%。三是巩固完善基本药物制度和基层综合改革。严格落实国家基本药物制度3个100%（100%使用基药、100%网上采购、100%零差率销售），保障群众的用药安全。四是扎实推进分级诊疗工作。合理配置资源，细化落实医疗机构功能定位。扎实推进县乡村医疗服务一体化管理等工作，完成县人民医院对三岔河、雪山、郭大寨、营盘卫生院托管，实现县级公立医院托管乡镇卫生院全覆盖。运用政策调控、医保支付、便民惠民等措施，转变群众就医观念，引导基层首诊。五是加快信息化建设。加快区域人口健康信息平台建设，初步建立远程医疗网络系统，积极推进6大业务应用系统整合，推动互联互通，促进优质医疗资源向基层延伸，逐步解决群众看病难、看病贵问题。六是巩固完善基层运行新机制。深入推进基层综合改革，健全完善基层医疗机构绩效分配制度，落实基层医疗卫生机构“拴心留人”政策，发挥基层“健康守门人”作用。七是着力突破人才短缺瓶颈。开展基础人才培养计划。积极组织参加医师万人培训，以进修、轮训、带教、举办培训班相结合的方式对401名乡村医生进行培训，实现乡村医生培训全覆盖。落实好国家对医师资格考试倾斜政策，畅通执业助理医师成长通道，组织好乡村全科助理医师资格考试，建立医学人才培养与卫生计生行业人才需求的供需平衡机制，强化人才培训基地建设，加强全科、精神科、妇产科、儿科医生等紧缺人才培养；继续实施农村订单定向医学生项目，全面实施住院医师规范化培训制度和“3+2”助理全科医生培训。开展高层次人才培养计划，做好以领军人才、学科带头人、后备人才、名老中医学术传承人优秀中医临床研修项目为重点的高层次卫生人才的选拔培养。年内引进高层次紧缺人才38名，招聘基层事业人员27名，完成基层人才对口培养1名，招聘41个政府购买岗位人员充实医疗服务队伍。完成卫生高级职称审核申报21人，组建我县基层卫生系列高级专业技术资格推荐委员会及专家库。八是发展社会力量办医。起草送审我县《社会办医实施意见》；积极引入外地优质医疗资源，推进高水平医院建设项目，提升凤庆医疗卫生服务水平，2016年4月凤怡精神卫生康复医院投入运营。

4、坚持计划生育基本国策，促进人口均衡发展 。稳定和加强计划生育工作。强化生育政策、法规宣传教育，提高群众对生育政策及法律法规知晓率；落实生育登记服务制度；加强孕产期保健服务和出生缺陷综合防治，提高出生人口素质；落实好计生家庭奖励扶助政策；推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化；做好流动人口在居住地的生育登记、计生特殊家庭扶助关怀等工作，深入开展创建幸福家庭活动，加强基层协会组织建设。发挥流动人口信息平台作用，实现婚育信息异地查询，开通网上办证，建立出生人口监测和预警机制。加强对13个乡镇计生专干、187名村级计生宣传员培训。

5、实施“关爱妇女儿童健康行动”。以实施“关爱妇女儿童健康行动”为重点，认真组织好重大公共卫生妇幼项目的实施及监管工作。2016年，我县孕产妇死亡率、婴儿死亡率、均控制在上级下达的指标内；农村孕产妇住院分娩率达到99.67%；完成妇女宫颈癌检查10020人；为4777名幼儿免费发放营养包；为2197对农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务；结婚登记人群婚检率达到86.17%；新生儿疾病筛查率85.7%、听力筛查率85%，圆满完成市人民政府对我县的考核任务。

6、加强公共卫生和重大疾病预防控制。一是做好公共卫生工作。加强对预防保健、公共卫生知识宣传教育。一年来共发放印刷资料74311份、播放影像资料种类12种、宣传栏更新次数690次、开展公众健康咨询活动72次、举办各类健康知识讲座678次、个体化健康教育人次数7915次。强化对公共卫生管理人群的服务。完成0-6岁儿童健康管理人数18822人，新生儿访视人数2346人；完成孕产妇早孕建册人数2210人、孕期接受5次及以上随访服务的产妇数2186人、产后访视2340人；完成老年人自理能力评估人数22572人、体检11353人、健康管理10365人；完成35岁及以上高血压患者建档数28378人，体检数22385人；35岁及以上2型糖尿病建档6926人，体检5760人；完成重性精神疾病患者健康管理及建档人数2092人，体检1407人；完成卫生监督协管饮用水卫生安全巡查460次、学校卫生服务505次；完成0-3岁儿童中医药调养人数10475人，65岁及以上老年人中医体质辨识14707人。二是加强食品安全标准建设和风险监测评估。积极配合市场监督管理局等有关部门，组织制定、实施食品安全风险监测方案，切实加强食品安全风险监测体系建设，组织开展食品安全风险评估与风险交流，协助上级收集食品安全风险评估有关信息和资料。

7、进一步完善医疗卫生服务体系。一是实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程。实施好勐佑卫生院服务能力提升建设工程；为187个村卫生室配置健康一体机，进一步完善公共卫生服务体系，提升服务能力。二是全面加强医疗服务管理。继续开展两所公立医院等级评审持续改进等各项工作；健全完善医疗质控指标体系，强化医院质量安全管理；加强重点专科建设，2016年县人民医院急诊医学科被确定为省级重点专科建设项目，中医医院门急诊能力提升工程得到上级扶持；进一步规范院前急救工作，积极开展“山寨救护车”非法运营专项整治行动；持续控制抗菌药物和辅助药物不合理使用；切实加强城乡医院对口支援项目管理，县级医疗卫生机构选派16名医生组成6支医疗服务队支援郭大寨等6个乡镇卫生院；深入推进“平安医院”创建活动，完善“三调解一保险”医疗纠纷预防处置机制，推进医疗责任保险工作，严厉打击涉医违法犯罪行为；继续开展“群众满意乡镇卫生院”创建工作，洛党卫生院被国家卫计委评为“群众满意乡镇卫生院”。三是实施健康扶贫工程。根据出列的贫困乡、村医疗保障关于“每个乡（镇）卫生院培养1名以上的全科医生，每千常住人口医疗卫生机构床位数达到1.2张；贫困村有一所标准化卫生室，按照每千服务人口不少于1名的标准配备乡村医生，每所村卫生室至少有1名乡村医生执业，每千服务人口医疗卫生机构床位数达到1.2张；建档立卡贫困户家庭成员百分之百参加新型农村合作医疗，符合条件的参加大病统筹”的要求，完成全县43个贫困村中不达标的12个村卫生室标准化建设，并已投入使用，新聘用12名村医充实配备到贫困村，今年出列的诗礼卫生院全科医生达3名，鲁史卫生院达4名，乡镇卫生院床位已全部配备到位，建档立卡贫困户家庭成员百分之百缴纳新农合费。

8、加快推进中医药事业发展。健全完善中医药服务体系，推进中医医院综合改革，加强综合能力建设，做好申报省级中医药重点专科建设。实施郭大寨、小湾卫生院等基层中医馆建设项目为契机，推进基层中医药服务能力提升工程；继续加大中医药适宜技术培训工作，重点加强县、乡、村三级中医药人才培训培养和乡村医生能西会中人才培养，促进中医民族医药持续健康发展。13个乡镇卫生院能开展6项以上中医药适宜技术服务；134个村卫生室能开展4项以上中医药适宜技术服务，占71.6%。

9、认真做好防治艾滋病工作。落实好五个“扩大”。即扩大宣传教育覆盖面，抓好重点地区面对面宣教和村、组干部培训，加大对学校、农村、少数民族、涉外婚姻和高危险行为人群、流动人群的艾滋病防治知识宣传教育；扩大监测检测覆盖面，健全监测网络，完善疫情管理制度，提高检测技术水平，最大限度发现HIV感染者或病人。扩大综合干预覆盖面，做好三大高危重点人群的规模估计调查工作，落实各项综合干预措施；扩大治疗覆盖面，对HIV感染者和病人做到“愿治尽治”；扩大母婴传播阻断覆盖面，为孕产妇提供“三病”检测，对感染艾滋病病毒、梅毒的孕产妇及其所生婴幼儿免费提供治疗、预防性用药、随访等系列干预措施。落实好以农民工、青壮年、流动人口、涉外婚姻、跨境人员、娱乐场所从业人员、羁押收押人员等人群为重点，建立健全防治艾滋病监督和管理工作机制，强化薄弱环节管理，消除防治“盲区”。落实好关怀救助。建立健全受艾滋病影响的未成年子女和老年人的登记、上报和随访制度，按照规定给予救助和妥善安置。

10、全面加强卫生计生应急能力建设。一是建立健全应急组织机构。成立卫生应急工作领导小组，明确了卫计系统内部各部门的卫生应急管理职能，实行责任追究制，确保各项卫生应急工作顺利开展。二是强化应急值守。我局设置了总值班室，实行24小时值班制，建立信息收集和上报机制，拓宽了信息报告渠道，提高信息报告的时效性。三是成立应急救援队伍。四是大力开展卫生应急演练。县级医疗机构、13个卫生院相继开展了抗洪防涝、抗震、地质灾害防治救灾等卫生应急演练，以及参加反恐演练，进一步规范卫生应急指挥程序，锻炼应急队伍，提升应急处置能力。五是抓预案制定。制订完善了《凤庆县卫计系统突发公共卫生 事件应急处置预案》、《防灾减灾应急预案》、《地震应急预案》等应急工作预案，各医疗机构储备应急物资，确保发生重大传染病等突发公共卫生事件能够及时应对。六是开展卫生应急宣传。组织开展了人禽流感、手足口病、霍乱、麻疹等急性传染病防治知识宣传，印制发放各类宣传资料6000余份，LED显示屏滚动播放3000多条，提高了广大群众的卫生应急知识水平和健康意识。七是做好中心保障。一年来，高标准完成了“中央7台”乡村大世界栏目组到凤庆录制节目、普通高考、特岗教师招考面试、人民代表大会、党代会和红茶节等重要活动期间的卫生应急保障工作，出动应急保障和急救车辆26台次，急救人员46人次，卫生监督员32人次，高标准完成了各类卫生应急保障任务。

二、基本情况

（一）凤庆县卫生和计划生育局基本情况

1、凤庆县卫生和计划生育局基本情况（汇总）

我县有县级公立医院2个，基层医疗卫生机构12个，疾病预防控制中心，妇幼保健院、卫生培训中心、“120”急救中心4个县级医疗卫生单位；局机关内设卫生监督所、新型农村合作医疗办公室和培训中心，与上年无变化。

2、凤庆县卫生和计划生育局基本情况（本级）

纳入凤庆县卫生和计划生育局2016年度部门决算编报的内设机构共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：凤庆县卫生和计划生育局局机关、凤庆县卫生和计划生育局局卫生监督所、凤庆县卫生和计划生育局局卫生培训中心、凤庆县卫生和计划生育局局卫生合管办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、部门人员和车辆的编制及实有情况（汇总）

2016年编制人数857人，比上年增加64人，增幅为8.07%，增加原因原人口和计划生育局以及下属乡镇计生服务所人员编制并入，2016年年末在编在职人员为779人，比去年增加100人，增加原因原人口和计划生育局以及下属乡镇计生服务所人员在编在职并入以及2016年大学生人才引进，增幅为14.73%，2016年离退休职工242人，比去年增加20人，增幅为9.01%，增加原因原人口和计划生育局退休人员并入以及2016年新增退休人员，有注册村医401人，有村级计生专职专干187人。实有车辆编制20辆，实有车辆22辆。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况（本级）

凤庆县卫生和计划生育局2016年度末实有人员编制57人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。实有车辆编制3辆，实有车辆6辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、收入决算情况说明（汇总）

凤庆县卫生和计划生育局2016年度收入合39439.12万元。其中：财政拨款收入13898.05万元，占总收入的35.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入24736.76万元，占总收入的62.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入804.31万元，占总收入的2.1%。与上年对比财政拨款收入增加4169.2万元，增幅42.8%，主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，计生项目资金增加。

2、收入决算情况说明（本级）

凤庆县卫生和计划生育局2016年度收入合3436.69万元。其中：财政拨款收入3359.97万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.72万元，占总收入的2.23%。与上年对比财政拨款收入增加1485.7万元租，增幅79.27%，主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，计生项目资金增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县卫生和计划生育局2016年度支出汇总合计34346.6万元。其中：基本支出28310.12万元，占总支出的82.42％；项目支出6036.48万元，占总支出的17.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6743.34万元，增幅24.43%，主要原因分析主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，计生项目资金增加。

凤庆县卫生和计划生育局2016年度支出本级合计3138.44万元。其中：基本支出631.09万元，占总支出的20.11％；项目支出2507.34万元，占总支出的79.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比1325.87万元，增幅支73.15%，主要原因分析主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，计生项目资金增加。

（一）基本支出情况

1、基本支出情况（汇总）

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28310.12万元。与上年对比增加5050.26万元，增幅21.71%，主要原因分析主要原因分析主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69％。

2、基本支出情况（本级）

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.99万元。与上年对比增加13.75万元，增幅24.89%，主要原因分析主要原因分析主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

1、项目支出情况（汇总）

2016年度用于保障医疗卫生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6036.48万元。与上年对比1693.08万元，增幅39%,主要原因分析主要原因分析主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，计生项目资金增加。

项目支出的范围：

1、医疗卫生和计划生育管理事务支出1.2万元；

2、公立医院支出350万元；

3、基层医疗卫生机构支出920.2万元；

4、公共卫生支出3288.5万元；

5、中医药专项支出73.28万元；

6、计划生育管理事务支出1387.4万元；

7、其他医疗卫生与计划生育支出15.9万元

2、项目支出情况（本级）

2016年度用于保障医疗卫生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2507.34万元。与上年对比1080.09万元，增幅75.67%,主要原因分析主要原因分析主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，计生项目资金增加。

具体项目开支情况：

1、乡镇卫生院能力建设支出23万元；

2、乡镇卫生院基本药物补助支出333.07万元；

3、重大和基本公共卫生支出927.7万元；

4、中医药专项支出8.55万元；

5、计划生育专项支出1199.13万元；

6、其他医疗卫生与计划生育专项支出15.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（汇总）

凤庆县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出13619.07万元,占本年支出合计的40%。与上年对比增加3952.97万元，主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，计生项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（本级）

凤庆县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出3126.45万元,占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加1313.88万元，主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，计生项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（汇总）

一是一般公共服务（类）支出13619.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）社会保障和就业支出1415.1万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出11690.7万元；

（3）住房保障支出513.2万元；

二是外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

三是国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四是公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（本级）

一是一般公共服务（类）支出3126.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）乡镇卫生院能力建设支出23万元；

（2）乡镇卫生院基本药物补助支出333.07万元；

（3）重大和基本公共卫生支出927.7万元；

（4）中医药专项支出8.55万元；

（5）计划生育专项支出1187.14万元；

（6）其他医疗卫生与计划生育专项支出15.89万元；

（7）人员经费支出562.1万元；

（8）公用经费支出68.99万元。

二是外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

三是国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四是公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.4万元，支出决算为29.4万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.58万元，完成预算的49.59%；公务接待费支出决算为14.82万元，完成预算的50.41%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.8万元，下降16.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.72万元，增长/下降10.55%。；公务接待费支出决算减少4.08万元，下降21.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央“八项”禁令，减少公务用车运行维护费及公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.58万元，占49.59%；公务接待费支出14.82万元，占50.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出14.58万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县卫生和计划生育局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出14.82万元。其中：

国内接待费支出14.82万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于工作范围发生的接待支出。凤庆县卫生和计划生育局2016年国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县卫生和计划生育局2016年机关运行经费支出68.99万元，与上年对比增加13.75万元,主要原因分析主要原因分析主要原因是原计划生育局和原卫生局合并，公用经费增加。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出决算合计金额300.01万元，其中财政资金13.43万元，其他资金93.32万元，非财政资金193.26万元。主要用于：采购医疗设备、采购办公设备、采购电子设备购置。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

Upload/file/%E4%B8%B4%E6%B2%A7%E5%B8%82%E5%87%A4%E5%BA%86%E5%8E%BF%E5%8D%AB%E7%94%9F%E5%92%8C%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2%E5%B1%80%E6%B1%87%E6%80%BB.xls

Upload/file/%E4%B8%B4%E6%B2%A7%E5%B8%82%E5%87%A4%E5%BA%86%E5%8E%BF%E5%8D%AB%E7%94%9F%E5%92%8C%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2%E5%B1%802016%E5%B9%B4%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E9%99%84%E8%A1%A8%EF%BC%88%E6%9C%AC%E7%BA%A7%E5%85%AC%E5%BC%80%EF%BC%89.XLS