目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 小湾镇政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

小湾镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）2016年我镇主要重点工作及取得的成效

2016年，镇人民政府深入学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、习近平总书记系列重要讲话及省委、市委、县委全会精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持和全镇上下共同努力下，围绕镇“十三五”规划和九届人大四次会议确定的各项任务目标，努力克服种种困难和挑战，锐意进取，奋力攻坚，圆满完成了各项任务。实现农村经济生产总值3.31亿元，同比增长9.6%；实现农民人均收入8575元，同比增长6.32%；实现城镇居民人均可支配收入2.66万元，同比增长8.3%；固定资产投资额完成2.26亿元；招商引资额达到5200万元；年末金融机构存款余额1.29亿元；金融机构贷款余额7024万元。

1、优化产业结构，产业提质增效明显

稳定粮食种植规模，以良种推广、科技投入、强化管理等方式，努力提高单产，完成高产创建玉米新品种“天玉3000”示范项目800亩，稳定粮食播种面积4.15万亩，粮食产量10136吨，实现产值2860万元。做强核桃，完成核桃管护4.8万亩，实现核桃产量7500吨，产值达9240万元。做优烤烟，完成大田移栽面积4500亩，交售烟叶10308担，实现产值1285万元。做大蚕桑，新植桑园700亩，养蚕2469张，实现产量85985.2公斤，产值334.7万元。做精茶业，完成茶园改造500亩，实现茶叶毛茶总产量1712吨，产值2740万元。做实特色，种植甜脆豌豆8120亩，澳洲坚果5040亩，种植魔芋、中草药、红花等特色产业4500亩。

2、精准措施，脱贫攻坚和危房改造工作扎实推进

一是做好“回头看”和贫困退出工作，“回头看”后认定我镇2015年末共有贫困户654户贫困人口2275人；完成扶贫对象动态调整工作，按照贫困村退出9条标准，完成锦秀村出列各项工作，并通过市县检查验收；围绕“两不愁三保障”的要求，按照贫困户脱贫6条标准，完成415户1477人贫困人口脱贫，最终认定2016年末全镇有238户775人的贫困人口。二是做好挂钩帮扶，全镇878户贫困户由县级和镇村干部职工313人挂钩，按照上级要求，所有挂包帮人员已完成三轮回访工作。三是认真实施扶贫项目。全面完成3个贫困村200吨水泥入户硬板路建设、每村4公里村组硬板路建设和30万元的人饮提升改造工程。加快实施产业扶贫项目，在3个贫困村实施甜脆豌豆种植、鸡血藤种植、铁皮石斛栽植、土鸡养殖、三元猪养殖和桑园管护等项目，组建产业合作组织和资金互助组织，支持贫困户发展产业。四是扎实推进易地扶贫搬迁工作。完成5个安置点218户农户（其中建档立卡贫困户83户）规划安置，各安置点农户已全部进点建房，截至目前，基础施工1户，一层施工16户，一层浇灌13户，二层施工10户，主体完工160户，入住18户。五是启动危房改造1175户，完成1153户，超额完成上级下达任务。

3、夯实基础设施，发展条件不断改善

投资242万元完成三水完小1012平方米建设项目，顺利实现三水完小、干海子小学的合并搬迁；投资10万元完成华峰芹菜完小球场建设；投资200万元完成光明小学1000平方米综合楼建设项目；总投资200多万元的镇中心幼儿园建设项目教学活动用房已完成主体施工，教育基础设施不断完善。完成3个建档立卡贫困村各4公里村组道路硬化建设，农村交通条件逐步改善。投资170万元，完成水毁工程修复13件，渠道清淤70公里，改善灌溉面积0.15万亩，治理水土流失0.2平方公里，解决人饮安全0.28万人；投资120万元，完成5个易地扶贫搬迁安置点饮水工程建设；投资90万元，完成桂花、锦秀、华峰三个贫困村人饮巩固提升工程建设，解决493户0.2万人饮水问题；新建活动烤房群9群、45间，开挖烟区公路7公里，农田水利基础设施建设得到夯实。

4、提升人居环境，美丽小湾建设取得成效

开展乡镇规划建设管理三年行动计划，认真落实“七改三清”要求，组建环保志愿服务队12支；清理临时建筑30间；建成硬板路50公里；建成特色民居房523间；新建沟渠24公里；安全饮水管网178公里；河道治理500米；改圈、改厕、改灶150户；建设垃圾池24个；安放垃圾桶60只；正常运行垃圾车1辆。强弱电升级改造全面推进，农村人居环境持续改善，努力实现“道路硬化、环境净化、全域绿化、人居美化、夜景亮化、机制优化、彰显文化”和“宜居、宜业和宜游”的“七化三宜”目标。棚户区改造工作稳步推进。小湾片区棚户区改造工程开工102套，面积16000平方米，完成投资1020万元。

5、以民生为保障，社会事业再上新台阶

教学质量不断提高。全镇始终坚持以人为本，在注重发展经济的同时，更加注重发展社会事业，社会公共服务水平不断提升、范围不断扩大。教育事业大力发展。继续加大教育投入，改善办学条件，薄弱学校学生食堂建设稳步推进，全镇教育基础设施不断完善，“两免一补”政策有效落实，中学辍学率控制在2%，小学辍学率控制在1%以内，教学质量不断提高，办学效益逐步明显。

社会救助工作有效开展。完善最低生活保障和社会救助机制，确保弱势群体共享改革发展成果。全年发放农村低保金、城镇低保金、五保供养经费、孤儿生活补助、临时救助、医疗救助、老年人保健补助、各类优抚经费等社会保障经费超过435万元；发放大米20吨。完成农村低保减量提标工作，开展残疾人动态调整工作。

卫生计生工作全面加强。强化优质服务，为流动人口提供“三查”和开展就业咨询、送技术服务上门、定期随访等服务，及时的掌握流动人口的婚、孕、育及落实避孕措施情况；为流出的12名育龄妇女免费办理了《流动人口婚育证明》。认真落实计划生育利益导向优惠政策，为274名兑现了独生子女教育奖学金80760元，为1841名符合条件的对象免除新农合参合费220920元。开展计划生育家庭意外伤害保险工作，解除群众后顾之忧，全镇共有1684户参加计划生育家庭意外伤害保险，参保金额51960元，得到保险公司理赔住院治疗费8起，正在申报2起，其中死亡2起，理赔金额达22500元。认真组织已婚育龄夫妇主动参加国家免费孕前优生健康检查，完成孕前健康检查123对。

精神文明和反腐倡廉建设不断加强；圆满完成了征兵工作任务，国防教育和民兵预备役工作取得新的成绩；积极支持工会、共青团、妇联、科协、老龄、残联、红十字会、关工委等群众团体开展工作；强化对凤庆县杰鸿种植专业合作社的扶持，优化对辖区内企业的各类服务；科技、工商、档案、民族宗教、电力、邮政、广电、网络、通讯等事业取得新的进步，为全镇经济社会发展作出了新的贡献。

6、强化举措，移民安置工作有序推进

全面推进集中安置、分散靠后安置和就地安置移民工作，完成政府商贸街集中安置点安置79户351人，大团山集中安置点安置27户117人，按照移民相关政策完成土地配置土地 978.6亩，兑付涉及土地配置的相关补助资金32.66万元，兑付林地货币化配置资金107.65万元。正义村大垭口、团山村内集中安置30户138人。蕨菜村六斤地平掌村内集中安置27户115人、分散后靠安置61户 278人。兑付了43户187人就地安置房屋修缮资金224.4万元。与淹地影响群众签订协议163户，兑付资金562.16万元。根据移民相关政策，对后扶直补人口进行核减，2016年享受的后扶直补人口有998人（施工区220人、大团山778人），按季度兑付直补资金14.97万元。

7、严格管理，金融财税服务能力提升

优化资金支出结构，统筹安排各项经费支出，发挥资金效益最大化。财务管理严谨规范，村级会计委托代理服务中心高效运转，村级资金监管得到强化，小湾电站建设期间零星遗留未兑付资金逐步得到化解。全年完成预算内财政支出3039.7万元，化解政府债务1778.8万元。全面推进财政所规范化建设，务实开展财务大检查，对村级会计委托代理服务中心业务进行整改，全镇信用体系建设不断完善，信用乡镇成果得到巩固。

8、和谐共创，平安小湾建设稳步推进

一是紧紧围绕安全生产“党政同责、一岗双责”和安全生产“三个必须”及“属地管理”原则，健全安监网络，层层落实安全生产责任制，定期分析研究、布置安全生产工作，有效地防范了重特大安全生产事故的发生，全镇安全生产形势良好。二是深入开展领导干部“大接访、大下访”活动，群众合理诉求得到有效解决。党政主要领导先后开展接访、下访36余场次，接待来访群众200余人次；畅通信访渠道，共办理人民群众来信来访28件，涉及123人，到期办结率为100%。三是继续巩固“平安乡镇”创建成果，稳步推进“平安小湾”建设。积极排查化解各类矛盾纠纷，排查化解各类矛盾纠纷52起，调处率100%。严厉打击各类违法犯罪行为，加强防范和处理邪教工作，巩固了无邪教乡镇创建成果。四是深入推进依法治镇，结合“七五”普法工作、“综治维稳宣传月”、“6.26禁毒宣传”，多部门联合开展普法系列宣传活动12场次，发放宣传资料6000余份。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，认真办理人大代表议案建议，办结镇九届人大四次会议代表议案2件、建议17件。

9、狠抓服务承诺，十件惠民实事承诺得以兑现

一是着力推进脱贫攻坚惠民。围绕“两不愁三保障”的要求，按照贫困户脱贫6条标准，完成415户1477人贫困人口脱贫，最终认定2016年末全镇有238户775人的贫困人口，全镇贫困发生率2.94%。二是着力推进安居工程惠民。通过原址重建、集中建设、改造加固、进城定居、政府兜底等方式，完成农村危房改造1153户。三是着力推进村组公路硬化惠民。全面完成3个贫困村200吨水泥入户硬板路建设、每村4公里村组硬板路建设，完成马街、梅竹部分村组道路硬化工程。四是着力推进人饮安全惠民。投资95万元，全面完成梅竹、三水、华峰、春光、小湾五个安置点饮水工程建设；投资90万元，完成桂花、锦秀、华峰三个贫困村人饮巩固提升工程建设，解决2500人的人饮困难问题。五是着力推进产业增收惠民。完成高产创建玉米新品种“天玉3000”示范项目800亩，实现粮食增产300吨；完成烤烟种植4500亩，实现产值1285万元；新植桑园700亩，养蚕2469张，产值334.7万元。六是着力推进优化卫生服务惠民。完成对镇卫生院的基本设施改造和服务能力提升工作，引进医务人员3名。七是着力增加教育投入惠民，投资242万元完成三水完小1012平方米建设项目，顺利实现三水完小、干海子小学的合并搬迁；投资10万元完成华峰芹菜完小球场建设；投资200万元完成光明小学1000平方米综合楼建设项目；总投资200多万元的镇中心幼儿园建设项目教学活动用房已完成主体施工，教育基础设施不断完善。八是着力优化公共服务惠民。新建“四位一体”自然村活动场所4个，完成修缮2个；新增太阳能路灯 盏。九是着力整治农村环境惠民。深入开展乡镇规划建设管理三年行动计划，建设垃圾池24个，安放垃圾桶60只，正常运行垃圾车1辆，建设规划洁净公厕5个。十是着力推进项目惠民，固定资产投资向民生项目倾斜，实施500万元以上民生工程13件。在3个贫困村实施甜脆豌豆种植、鸡血藤种植、铁皮石斛栽植、土鸡养殖、三元猪养殖和桑园管护等产业扶贫项目，帮助贫困户增强脱贫后劲。

二、部门情况

1．内设部门

小湾镇人民政府是处理小湾镇日常管理工作事务的管理机构，内设15个职能部门，具体为人大、政府、一般行政管理事务、统计、财政、纪检监察、科委、党委、文化、社保、村镇规划所、计生指导站、农业、林业、水利。

2．机构人员情况

小湾镇人民政府作为一级会计单位，2016年末独立编制机构数15个，实有财政全供养人数91人，其中：在职75人，退休16人。

第二部分小湾镇政府2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分小湾镇政府2016年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

2016年收入总计1373.7万元，比2015年1100.07万元增加273.63万元，增幅24.87%。

2016年支出总计1293.7万元，比2015年1293.7万元增加223.63元，增幅20.89%。

增减变动主要原因是2016年人员增资大。

1．收入支出与预算对比分析

（1）2016年收入年初预算数704.63万元，与收入决算数1373.7万元相比差异率为94.7%；县财政下达我单位2016年初支出预算总额704.63万元，与支出决算数1293.7万元相比差异率为83.4%。

（2）差异原因是县级年度追加我镇人员经费、项目经费和日常公用经费，年度人员工资调整增加171.21万元，部基层政权建设资金50万元、土地出让金132.7万元、脱贫攻坚专项工作经费15万元、众诉求问题资金补助10万元，华能澜沧江水电支持小湾新农村建设及扶贫项目50万元，跨年支出项目资金110万元。

2．收入支出结构分析

财政拨款收入1241万元, 占本年收入1373.7万元的90.34% ，政府性基金预算财政拨款收入132.7万元，占本年收入1373.7万元的9.66%；财政拨款支出1161万元，占本年支出1293.7万元的89.74%，政府性基金预算支出123.7万元，占本年支出1293.7万元的10.26%。按支出性质看，基本支出1090.94万元占本年支出1293.7万元的84.32%，项目支出202.76万元占本年支出1293.7万元的15.67%。按支出经济分类看，工资福利支出667.24万元，占本年支出1293.7万元的51.58%，商品和服务支出253.76万元，占本年支出1293.7万元的19.62%，对个人和家庭补助支出169.94万元，占本年支出1293.7万元的13.14%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年我单位“三公”经费支出总额16.58万元，比2015年 21.82万元减少 5.24 万元。其中：我单位2016年无因公出国（境），和上年一样；我单位公务用车保有量为2辆，和上年一样，公务用车运行维护费2.4万元，与上年增减无变化；2016年公务接待经费14.18万元，比上年减5.24万元，主要原因是我镇认真执行中央出台的“八项”规定。

（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：

我单位“三公”经费、会议经费等管理制度已建立健全，但在抓落实方面仍有差距。

（3）其他对部门（单位）无影响较大的支出情况。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

2016年预算执行中存在的问题主要是由于经费财力、年初预算下达时间等原因在支付公用经费时未能全面按零余额账户相关类款对应支付，存在本单位特设账户予以垫支公用经费情况。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小湾镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1040.07万元,占本年支出合计的97.20%。与上年对比74.45,主要原因是2016年机关事业单位及村（社区）人员调资增加工资及各级政府对基础设施建设项目投入大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出437.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.69%。主要用于日常业务的正常运转及人员工资。

2、文化体育与传媒（类）支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于日常业务的正常运转及人员工资。

3、社会保障和就业（类）支出161.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%。主要用于日常业务的正常运转及人员工资。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于日常业务的正常运转及人员工资。

5、城乡社区（类）支出170.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要用于日常业务的正常运转及人员工资。

6、农林水（类）支出397.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.24%。主要用于机关工作人员及村（社区）工作人员日常业务的正常运转、基础设施建设及人员工资。

7、住房保障（类）支出45.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于机关工作人员的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

小湾镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年小湾镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年小湾镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.4万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加0万元；运行维护费2.4万元，比2015年决算增减少0万元，主要用于保障出差及下乡（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

小湾镇人民政府2016年机关运行经费支出2.4万元，与上年对比减少0万元,主要原因是加强公务用车管理，节约运行成本。部门机关运行经费主要用于保障出差及下乡（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）其他重要事项情况说明：

2016年本单位无政府采购及其他重要事项情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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