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第一部分  凤庆县蔗糖产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤庆县蔗糖产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织协调好全县蔗糖原料生产管理工作：1.负责制定全县甘蔗产业中长期发展规划和抓好分年度计划；2.研究制定蔗糖生产发展的有关政策和各项扶持配套措施，检查督促种蔗乡(镇)各项计划任务的落实和完成情况；3.抓好甘蔗产业科技队伍建设，抓好优良品种和科技成果的示范推广，负责协调和解决好蔗农、企业、乡(镇)相互间的关系，确保蔗糖产业健康稳定发展；4.积极向上级争取资金扶持并精心组织实施好各种项目；5.服从中心，服务大局，努力完成县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

面对“蔗糖市场持续低迷，生产成本不断上升，产业对比效益下降，企业生产资金筹措难度大，无法按时足额兑付蔗款，蔗农种蔗积极性受挫”等不利发展局面，2015/16榨季，我们始终以增强凤庆糖业市场竞争力为核心，以增加农民收入为目的，以转变产业发展方式为主线，按照“稳面积、增产量、促加工、带三产,拉长产业链、拓宽产业带”的发展思路，全县甘蔗面积累计达9.3万亩，实现农业产量42.2万吨，工业入榨量40万吨，出糖率为12.33 %，产糖4.75万吨，甘蔗蔗糖糖分14.19%，产酒精3,118.63千升。预计可实现工农业生产总值5.1亿元。

1．产业发展环境不断改善。为全面推进产业提质增效，积极鼓励甘蔗下田，以甘蔗大膜覆盖技术推广为重点，县人民政府及时研究制定下发《2015/16榨季蔗糖产业发展意见》，奖励考核机制进一步健全；按照“政府主导、财政支持、市场运作、自愿参保”的原则，甘蔗保险政策全覆盖，惠及蔗农3万多人，成为我县产业精准扶贫一大助推。

２.产业发展布局不断优化。全县建成甘蔗专业村3个，建设甘蔗产业协会、砍运互助组等专业化、社会化服务组织380多个。同时充分发挥企业和市场的主导作用，积极鼓励专业大户采取长期租赁农民土地或农民土地参与入股等形式，连片规模发展糖料基地，全县甘蔗种植土地流转农户近160户，发展产业基地1万多亩。

３.产业“第一车间”不断筑牢。以政策为引领，企业、蔗农利益统筹兼顾，强化扶持措施，把发展原料、建设基地作为我县蔗糖产业二次创业的核心工作来抓，实现蔗糖产业的全面提升。一是广泛宣传动员，积极营造产业发展氛围。2015/16榨季，全县共印发产业发展宣传资料近万份，召开镇、村、组、户各类会议达90多场次，甘蔗生产各项政策扶持措施宣传入户覆盖率达100%；二是依托技术推广，良种更新换代步伐不断加快。全年共举办全膜覆盖技术培训70多场次，受训人数达1万多人次，建成全膜覆盖16,147.2亩，良种覆盖率达90%；三是强化产业基础设施建设，改善蔗糖产业发展条件。项目总投资为1,597.58万元的2015年第一批糖料蔗核心基地建设项目已完工，建成坡改梯350亩，田间道路136.7千米（改扩建7.7千米、新建29千米、修缮100千米、）沟渠17.585千米、24m³水窖16个、管道1.85千米、蓄水池27个、土地平整1530亩；2015年第二批糖料蔗核心基地建设项目也已全面启动实施。目前，蔗区公路里程累计达4159公里，建成灌溉沟渠近300公里，水窑500多口，实现蔗区有效灌溉面积2.5万亩，蔗水覆盖率为25%；四是深入督促检查，推动甘蔗种植管理工作的有效开展。通过采取“三到位”即：政策到位、措施到位、责任到位的强力措施，2015/16榨季完成甘蔗新植（含翻种）1.38万亩（田蔗0.26万亩，旱地蔗1.12万亩），完成考核任务数的106%，原料基地面积累计达10.2万亩（其中，县内种植9.2万亩，县外种植1万亩），创历史新高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县蔗糖产业办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：凤庆县蔗糖产业办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县蔗糖产业办公室2016年度末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县蔗糖产业办公室2016年度收入合计699.04万元。其中：财政拨款收入699.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2015年度决算收入107.00万元对比增加了592.04万元，增加453.33%。主要原因为：一是新增行政事业类项目2个，增预算调整数214.56万元；二是新增基本建设项目1个，增预算调整数350.00万元；三是增加改革性补贴、工资标准调整、零星增资等。

二、支出决算情况说明

凤庆县蔗糖产业办公室2016年度支出决算合计337.56万元。其中：基本支出113.64万元，占总支出的33.67％；项目支出223.92万元，占总支出的66.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增230.57万元，增幅215.49%。支出决算增加的主要原因为：一是增加改革性补贴、工资标准调整、零星增资等；二是新增行政事业类项目2个，增加预算收入数214.56万元，形成决算支出203.92万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障凤庆县蔗糖产业办公室机构正常运转的日常支出113.64万元，与上年对比增26.65万元，增幅30.63%。主要原因为：将原县财政直接支出的医保纳入部门支出，工资调整增加改革性补贴，工资标准调整，零星增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为107.63万元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.88万元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障凤庆县蔗糖产业办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.92万元，与上年对比增203.92万元，增幅1019.59%。主要原因为：上年度仅有行政事业类预算项目１个，预算收支仅为20.00万元，而本年度新增行政事业类项目２个、基本建设项目１个，项目决算收入增加564.56万元，项目决算支出增加203.92万元。

具体项目开支及开展工作情况：

１.甘蔗良种推广及病虫害防治项目：决算收入20.00万元，决算支出20.00万元。

２.糖料蔗核心基地建设工程其他费项目：决算收入30.00万元，决算支出30.00万元。

３.2015/2016榨季蔗糖产业发展奖励及扶持政策资金：决算收入184.56万元，决算支出173.92万元，项目结转10.64万元。

４.2016年凤庆县糖料蔗核心基地建设项目：决算收入350.00万元，因资金下达较迟，在2016年度内未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县蔗糖产业办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出337.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增230.57万元，增幅215.49%。主要原因分析：一是增加改革性补贴、工资标准调整、零星增资等；二是新增形成支出的行政事业类项目2个，增加预算收入数214.56万元，形成决算支出203.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

１.社会保障和就业（类）支出1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。其中：2080304财政对工伤保险基金的补助（项）支出1,407.60元，用于财政配套的职工工伤保险；2080305财政对生育保险基金的补助（项）支出2,111.40元，用于财政配套的职工生育保险；2080801死亡抚恤（项）支出8,829.60元，用于遗属生活困难人员的生活补助。

２.医疗卫生与计划生育（类）支出5.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。全部为2100502事业单位医疗（项）支出58,094.40元，用于职工财政配套部分的医疗保险。

3.农林水（类）支出322.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.53%。其中：2130104事业运行（项）支出985,657.40元，主要用于保障机构正常运转的职工工资、日常办公经费支出；2130106科技转化与推广服务（项）支出300,000.00元，用于糖料蔗核心基地建设项目工程其他费的支出；2130199其他农业支出（项）支出1,939,186.40元，用于甘蔗良种推广及病虫害防治项目及2015/2016榨季蔗糖产业发展奖励及扶持政策资金的支出。

４.住房保障（类）支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。全部为2210201住房公积金（项）支出80,344.00元，用于财政配套部分的职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县蔗糖产业办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元；公务接待费支出决算为0.70万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.0124万元，下降0.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.005万元，增长/下降0.50%；公务接待费支出决算减少0.0074万元，下降1.05%。2016年度“三公”经费支出决算基本和2015年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占58.58%；公务接待费支出0.70万元，占41.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0.99万元。主要用于公务出行及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县蔗糖产业办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.70万元。其中：

国内接待费支出0.70万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于到我单位办理各种业务、反映甘蔗产业存在问题及提出甘蔗发展建议意见的各种蔗村人员和制糖企业人员发生的接待支出。凤庆县蔗糖产业办公室2016年国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人），主要包括到我单位办理各种业务、反映甘蔗产业存在问题及提出甘蔗发展建议意见的各种蔗村人员和制糖企业人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县蔗糖产业办公室为公益一类事业单位，2016年度未发生机关运行经费支出，2015年也未发生机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明