目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项

（二）相关口径说明

第一部分 凤庆县三岔河镇卫生院单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2016年度重点工作任务介绍

完成国家中医药服务能力建设（中医馆），按项目建设要求制定实施方案，合理使用项目资金完成中医馆建设并投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县三岔河镇卫生院2016年度末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县三岔河镇卫生院2016年度收入合计558.3万元。其中：财政拨款收入285.38万元，占总收入的51.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入256.34万元，占总收入的45.91%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.56万元，占总收入的3%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。

主要原因分析：财政拨款收入显著增加的主要原因是2016年度事业在编人员工资作较大幅度调整。

二、支出决算情况说明

凤庆县三岔河镇卫生院2016年度支出合计466.26万元。其中：基本支出366.58万元，占总支出的78.62％；项目支出99.68万元，占总支出的21.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比基本支出比例增大。

主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的基层医疗卫生机构支出343.27万元，其中人员经费支出154.33万元占基本支出的44.96％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出1.58万元，占基本支出的0.46%。

（二）项目支出情况

2016年度用于完成基本公共卫生服务、中医馆建设等工作任务的经费支出99.68万元，其中基本公共卫生服务项目经费落实情况较上年有了一定的进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出261.89万元,占本年支出合计的56.17%。公共预算财政拨款支出加大，主要原因是事业编制人员经费增大，国家对基本公共卫生服务、中医药服务投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1 、事业单位离退休支出6.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。

2、医疗卫生和计划生育支出245.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%，主要用于基层医疗卫生机构178.41万元，基本公共卫生服务52.9万元，医疗保障支出5.82万元，中医药专项支出6.37万元。

3、住房保障支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.72%。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

一、其他重要事项

1、凤庆县三岔河镇卫生院2016年度无政府性基金预算财政拨款，不存在财政专户管理资金收入支出情况。

2、2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2016年“三公”经费决算数较2015年决算数无变动。具体情况如下：3、本单位2016年通过政府采购货物12.85万元。

二、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

附件：1、收入支出决算汇总公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决公开表

8、财政专户管理资金收入支出决算公开表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况公开表

凤庆县三岔河镇卫生院

2017年9月19日

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