目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．提供基本医疗服务

2．提供基本公共卫生服务

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项

（二）相关口径说明

第一部分 诗礼卫生院单位概况

一、主要职能

（一）提供基本医疗服务

1、我院可开展预防保健、内科、外科、妇产科、计划生育、儿科、医学影像、X射线诊断和中医科等基本医疗服务，为当地群众提供地方病、常见病、多发病的常规诊疗工作，承担乡村两级现场应急救护、转诊和康复服务，同时负责做好辖区范围内的妇幼保健、预防接种、突发公共卫生事件等业务的管理。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好辖区内医疗废物处理和污水处理。

3、贯彻执行国家基本药物集中采购制度，实行药品零差率销售政策，落实乡村两级一体化管理和基本药物统一采购；严格执行新型农村合作医疗政策，做好相关政策的宣传、监督工作。

4、做好对村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

5、完成上级主管部门和乡党委政府交办的临时性任务。

（二）提供基本公共卫生服务

1、指导村级做好居民健康档案规范化管理和服务。

2、做好辖区内乡村两级健康教育宣传和知识讲座，对群众开展健康指导，指导群众养成良好的生活习惯。

3、做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件上报工作，做好预防接种工作，落实国家免疫规划。

4、加强做好新型农村合作医疗孕产妇住院分娩政策，开通孕产妇分娩住院绿色通道，提高住院分娩率，减少孕产妇非意外死亡；做好孕产妇和儿童健康指导和宣传、保健管理工作和系统规范管理工作，加强做好儿童营养改善项目。

5、做好对老、慢病、重症精神障碍患者、结核病患者的规范管理工作，加强对老、慢病、重症精神障碍患者、结核病患者健康、治疗、随访和康复指导。

6、积极做好爱国卫生运动的宣传，配合相关部门开展好爱国卫生活动。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、服从县级主管部门和属地党委政府双重领导。及时向主管局和当地党委政府领导汇报思想、汇报动向、汇报工作进度。

2、资源共享、尽职尽责、畅通孕产妇管理绿色通道。创新制定了诗礼乡卫生院孕产妇和高危孕产妇动态管理一览表，与各村医、计划生育宣传员签订《2016年诗礼乡卫生院孕产妇管理责任书》，妇幼专干不仅要收集数据，必须对全乡管理对象动态掌握，时时跟进，直至母婴平安。

3、顺应医改，服从大局。贯彻执行国家基本药物制度政策100%采购基药，100%零差率药品销售；积极完成凤庆县人民医院一体化办公室下达的各项工作，服从一体化行政和业务指导和管理。

4、响应国家祖国医学传承和发扬政策。进一步完善和规范“中医馆”建设，加强原中医中药诊疗工作和中医适宜技术治疗，增设“熏蒸”、“泡”等中医中药康复治疗设备；在凤庆县人民医院一体化办公室领导的关心帮助下引进并开展了方便出行、方便服用的“智能化中药颗粒配方一体机”中药颗粒智能化配制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县诗礼卫生院2016年度末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县诗礼卫生院2016年度收入合计702.90万元。其中：财政拨款收入279.57万元，占总收入的39.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入384.86万元，占总收入的74.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.47万元，占总收入的5.47%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。

主要原因分析：财政拨款收入显著增加的主要原因是2016年度事业在编人员工资作较大幅度调整。

二、支出决算情况说明

凤庆县诗礼卫生院2016年度支出合计634.28万元。其中：基本支出451.66万元，占总支出的71.21％；项目支出182.62万元，占总支出的28.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比基本支出比例增大。

主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的基层医疗卫生机构支474.17万元，其中人员经费支出167.16万元占基本支出的37.01％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出3.91万元，占基本支出的8.67%。

（二）项目支出情况

2016年度用于完成基本公共卫生服务工作任务的经费支出74.7万元，其中基本公共卫生服务项目经费落实情况较上年有了一定的进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出323.98万元,占本年支出合计的51.08%。公共预算财政拨款支出加大，主要原因是事业编制人员经费增大，国家对基本公共卫生服务、中医药服务投入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1 、事业单位离退休支出20.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。

2.医疗卫生和计划生育支出291.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%，主要用于基层医疗卫生机构163.97万元，基本公共卫生服务119.116万元，医疗保障支出6.18万元，中医药专项支出0万元。

2、住房保障支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.6%。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

一、其他重要事项

1、凤庆县诗礼卫生院2016年度无政府性基金预算财政拨款，不存在财政专户管理资金收入支出情况。

2、2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2016年“三公”经费决算数较2015年决算数无变动。具体情况如下：3、2016年度本单位通过政府采购货物4.6万元，采购服务8万元，合计12.6万元。

二、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

附件：1、收入支出决算汇总公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决公开表

8、财政专户管理资金收入支出决算公开表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况公开表

凤庆县诗礼卫生院

2017年9月19日

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