目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

（二）主要工作

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

3、公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制全县粮种发展规划、制定实施方案，指导全县种子发展；负责有关新品种种子区试、生产安全的管理和监督指导。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我站严格按照上级统一部署和要求，结合年度工作计划，切实加强全县种子管理工作，坚决杜绝假冒伪劣种子流入市场造成坑农、害农事件的发生，确保了农业生产用种安全和种子经营市场规范运行，维护了农民群众的合法权益，种子管理工作取得了较好成效，为农业增产增收奠定了基础。具体工作开展情况及成效如下：

1.强化监测，严抓种子质量监督管理。

2.严抓市场监管，进一步规范种子市场经营秩序。

3.强化服务，严抓品种管理。

4.做好全县种子入户倒查工作。

5.增强种子营销人员的法律法规意识，提高服务质量，提升业务水平，对推进我县种子行业的健康发展，实现种子市场的有效监管。

6.通过项目实施，进一步提高了项目村群众的科技水平和管理水平，提升了土壤肥力和粮食产量，使农民朋友在合理利用科学种植、科技种植达到增产增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县种子管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤庆县种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县种子管理站2016年度末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县种子管理站2016年度收入合计190.10万元。其中：财政拨款收入190.10万元，占总收入的100%；与上年对比增加了32.53万元，同比增加75.58%。2016年度收入较上年有所增加，其原因是提高了机关事业单位的津补贴。

二、支出决算情况说明

凤庆县种子管理站2016年度支出合计190.10万元。其中：基本支出186.10万元，占总支出的97.9％；项目支出4万元，占总支出的2.1％；与上年对比增加了32.53万元, 同比增加75.58%。2016年度支出较上年有所增加，其原因是人员津补贴上调。

（一）基本支出情况

2016年度凤庆县种子管理站用于保障单位正常运转的日常支出186.10万元，占本年支出190.10万元的97.9%，其中工资福利支出109.40万元，占本年支出的58.8%；商品和服务支出5.6万元，占本年支出的3 %，；对个人和家庭补助支出71.1万元，占本年支出的38.2 %。

基本支出较上年增加原因是人员工资标准上调。

（二）项目支出情况

2016年度凤庆县种子管理站为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出4万元，占本年支出190.10万元的2.1%；经费用于种子储备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县种子管理站2016年一般公共预算财政拨款支出190.10万元,占本年支出的100%。与上年增加32.53万元,增加的原因是2016年提高了机关事业人员的津补。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

凤庆县种子管理站2016年度一般公共服务（类）支出,186.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出190.10万元的97.9%，主要用于：社会保障就业支出55.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出190.10万元的29.1%，主要用于工伤保险、生育保险缴费，离退休人员工资支出；医疗卫生与计划生育支出6.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出190.10万元的3.3%，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出；农林水支出114.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出190.10万元的60.5%，主要用于在职在编人员工资福利支出109.40万元，商品服务支出5.6万元；住房保障支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出109.10万元的2.45%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县种子管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度凤庆县种子管理站无“三公”经费财政拨款支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县种子管理站2016年事业运行经费支出5.60万元，与上年对比增加0.74万元,主要是增加工资标准后计提费用相应提高。事业运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、等日常公用

（二）其他重要事项情况说明

本单位2016年无政府采购及其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

无。

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