目 录

第一部分 单位概况

一、基本情况

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、其他重要事项

第一部分 概况

一、基本情况

凤庆县中医医院成立于1998年，是全县中医医疗、预防、保健的技术指导机构，是基层常见病多发病中医药适宜技术推广建设单位，2013年被评定为二级甲等中医医院。医院占地面积14.4亩，门诊楼2381.5平方米，住院综合楼10728平方米，食堂楼1514.21平方米，编制床位150张。现有领导班子成员5人，其中院长1人，支部书记1人，副院长3人。在编职工106人(含凤山镇卫生院5人），聘用职工101人，共计211人。专业技术人员194人,其中：副高级职称10人，中级职称17人，初级职称167人。设有内科、骨伤科、妇产科、针灸科、院办等23个部门科室，其中市级重点专科3个，分别是肛肠科、骨伤科、针灸科。肛肠科正在积极创建省级重点专科。2009年至2015年先后托管凤山镇卫生院、洛党镇卫生院、小湾镇中心卫生院和腰街乡卫生院。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县中医院2016年度末实有人员编制 88 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 88 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县中医医院2016年度收入合计4612.87万元。其中：财政拨款收入1248.81万元，占总收入的27.07%；上级补助收入 0万元，占总收入的0%；事业收入3348.73万元，占总收入的72.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.33万元，占总收入的0.33%。

二、支出决算情况说明

凤庆县中医医院2016年度支出合计3875.9万元。其中：基本支出3419.27万元，占总支出的88.22％；项目支出456.63万元，占总支出的11.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于正常运转的日常支出3427.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1497.55万元，占基本支出的43.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1930.3万元，占基本支出的56.31％。

（二）项目支出情况

2016年度用于我单位共卫生工作顺利进行，用于公卫专项业务工作的经费支出185.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县中医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1248.81万元,占本年支出合计的27.07%。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.事业单位离退休支出33.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。

2.医疗卫生和计划生育支出1151.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%，主要用于中医医院646.32万元，公共卫生183.93服务万元，医疗保障支出45.29万元，医疗保障45.29万元 , 行政运行支出0.7万元，计划生育事务支出72.37万元。

3.住房保障支出59.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.76%。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

一、其他重要事项

1、2016年度无政府性基金预算财政拨款，不存在财政专户管理资金收入支出情况。

2、2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2016年“三公”经费决算数较2015年决算数无变动。具体情况如下：3、本单位2016年无政府采购情况。

凤庆县中医医院

2017年9月19日

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