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凤庆县大寺乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县大寺乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县大寺乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大寺乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

大寺乡人民政府是处理全乡日常工作事务的机构，乡党委、政府认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。落实党在农村的路线、方针和政策。促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推基层民主、促进农村和谐。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业内设7个机构，包括大寺乡农业综合服务中心、大寺乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大寺乡村镇规划建设服务中心、大寺乡社会保障服务中心、大寺乡财政所、大寺乡水务服务中心、大寺乡林业站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的攻坚之年。站在新的历史坐标上，过去和未来接替承续，机遇与挑战并存同行，我们要以“旧岁已展千重锦，新年更进百尺竿”的志气，“任重道远须策马，风正潮平好扬帆”的豪情，以“日拱一卒无有尽，功不唐捐终入海”的坚持，站高谋远、务实重行、主动作为，实现经济社会跨越发展，人民群众幸福指数大幅提升。

2024年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照省委市委县委和乡党委部署要求，把推进中国式现代化作为最大的政治，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，聚焦瓶颈补短板、突出关键强弱项、深挖潜能扬优势、守牢底线保安全、凝心聚力促团结，持续实施“3815”战略，紧扣高质量发展、高品质生活、高效能治理，大抓产业发展、大抓营商环境、大抓项目投资、大抓绿色发展，有力推动经济又好又快发展，全力维护社会大局和谐稳定，奋力谱写中国式现代化大寺篇章。

今年全乡经济社会主要目标是：农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，高质量完成县级下达的固定资产投资和招商引资任务。

为实现上述目标，让人民群众过上更好地日子，要聚力抓好五个方面重点工作：

（一）聚焦产业发展，壮大三大经济，增强群众幸福感

持续壮大资源经济。茶叶产业，完成滇红茶优质核心原料基地建设，以滇红茶优质核心原料基地为圆心辐射带动全乡茶产叶发展。聚焦茶农增收，提升基地管护水平，规范打造优质茶产业基地，巩固有机茶园创建成果，加快推进有机、欧盟、国际雨林联盟等多方认证，提升茶叶整体品质。聚焦茶企增效，探索“基地+主播+电商”模式，争取建设直播电商基地，做大品牌影响，发展定制生产、基地直销，加大项目争取实施力度，以项目支撑，健全完善茶产业物流、市场、服务等配套建设，为茶企发展创造有利条件，提振茶企发展信心。聚焦村集体经济发展壮大，以优质核心原料基地为支点，全力开展茶叶招商，引入茶叶销售、茶产品精深加工企业，延伸茶包装、茶叶衍生产品等上下产业链条，探索完善“党支部+企业+合作社+基地+农户”利益联结机制。聚焦产业融合，放大茶叶资源优势，拓展茶事体验、茶叶休闲、茶村旅游等茶旅项目，推动茶产业多元化和深层次发展，把茶旅产业打造成推动经济高质量发展的有力引擎。坚果产业，加快实施核桃产业高质量发展三年行动，大力开展核桃优质高效基地、核桃绿色有机基地建设，进一步挖掘临沧坚果产业潜力，夯实临沧坚果的产业优势，提升产业发展质量、效益和竞争力，完成临沧坚果提质增效2万亩，坚持以点带面、示范带动，抓好漭街、河顺、马庄示范点创建2400亩，示范引领全乡规范种植管理基地。畜牧产业，扎实推进畜禽遗传资源保护，加快良种繁育与推广，扶持中小养殖户发展壮大，加速“传统养殖”向“标准化养殖”“现代化养殖”转变，大力发展饲草料基地。林下产业，依托丰富林地资源，大力发展林下复合种植，巩固现有林下产业6950亩，持续发展林下中药材产业带动农户增收。文旅康养产业，积极融入澜沧江经济带建设，加强对接协调，加快漭街码头、澜沧江流域大寺段航线建设，发展水上康体运动、高原淡水垂钓、水上娱乐项目，打造澜沧江—河顺大石房—河顺淘金塘—平河古茶林乡村旅游精品路线。新能源产业，加快推进风光等清洁能源开发利用和产业化，做好河顺吴家箐光伏发电项目服务保障，超前谋划项目建成后“光伏+”产业模式。

（二）聚焦全面帮扶，推进乡村振兴，增强群众自豪感

筑牢粮食安全基础。严格落实耕地保护党政同责，加强耕地保护和用途管控，完善耕地保护动态监测机制，加大执法监督力度，严肃查处违法占用耕地行为，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，防止耕地“非粮化”“非农化”，开展违法典型案例宣传教育，进一步夯实粮食安全根基。

落实监测帮扶政策。聚焦精准识别、帮扶措施、消除风险、数据质量、工作质效五大重点，常态化做好自下而上入户排查和自上而下监测工作，从产业帮扶、就业帮扶、兜底保障、医疗救助、教育等多个方面及时对“三类人员”等重点群体精准帮扶，确保巩固期群众收入稳得住、有增长，一万元以下有劳动能力的脱贫家庭动态清零，不发生规模性返贫。

激发村集体经济活力。深化“村集体经济大起底大调研大提升”成果，盘活用好闲置资源资产，狠抓村级集体增收项目建设，探索村级集体自营、承包租赁、股份合作等多种经营模式。

培育壮大农业市场主体。鼓励脱贫户和监测户使用小额信贷发展庭院经济，引导农业规模经营户发展成为有活力的家庭农场。以“职业化脱产式证书式”农民培训为抓手，切实提高农民自主创业能力，大力支持乡贤返乡发展。坚持效益优先，支持通过兼并重组、股份合作、资产转让等形式，组建农业产业化经营龙头企业。

推进五彩澜沧江建设。围绕把“五彩澜沧江”变成五彩村庄、五彩产业的发展目标，立足澜沧江（大寺段）资源禀赋、空间布局、产业结构和现有基础设施，制定完善澜沧江沿岸绿化美化方案，实施澜沧江(大寺段）低效林改造，全面开展沿江村人居环境提升，逐步把沿江村庄建设成为绿美村庄，积极向上争取资金、项目，加快推进江畔观光农业建设、沿江五彩村庄建设，有规划、有计划、有规范的发展休闲旅游、农家乐等旅游业态，促进一二三产业融合发展。

（三）聚焦投资增长，加快项目实施，增强群众认同感

坚持“项目为王”，按照“完工一批、开工一批、储备一批”的思路，梯次推进项目建设。

完工一批群众所盼的民心项目。紧盯开工项目，狠抓要素保障，以“一切围绕项目转，一切聚焦项目干”的强大合力加快推进项目建设。按期完成滇红茶优质核心原料基地创建项目、漭街村松坡林安置点美丽移民新村建设项目建设；加快实施投资265万元的路山村鹅头山小组至古柏茶所道路硬化和清水村2021年自然村整村推进项目，硬化路山村、清水村小组道路6.3公里；持续推进农村道路安防工程；加快推进投资140万元的清水村、路山村茶叶初制所提质改造建设项目。

开工一批夯实基础的优质项目。积极向上争取对接，强化资金要素保障，全力推动项目开工建设提速提效。开工建设投资达千万元的平河、双龙、马庄15.942公里30户以上自然村通硬化路建设项目；谋划实施投资1800万元的平河村移民安置区、河顺村大寨小学、山神牌移民安置区移民新村、河顺村大田山安置点美丽乡村建设项目、投资50万元的大寺乡马庄村麦地易地扶贫安置点滑坡整治项目、投资62万元大寺乡河顺村平石头易地扶贫安置点污水管道修复项目、投资59.16万元的小湾水电站凤庆库区大寺乡德乐村移民区道路亮化建设项目；争取实施投资460万元的马庄村百抖太华茶展销中心建设、投资100万元的漭街村澳洲坚果香蕉深加工，投资35万元的平河村芭蕉芋种植项目；加快实施投资2500万元的凤庆县滇红茶核心原料示范基地建设项目二期；投资395万元的2024年以工代赈项目；配合县级实施投资1200万元的小湾水电站库区现代化蜜蜂养殖产业示范项目。

储备一批发展所需的重点项目。谋划招引、储备一批具备战略性、格局性、支撑性、特色性和可操作性的项目。积极争取大寺乡通三级公路工程建设；加快报批大寺沧江云雾古茶树群落开发、沧江温泉康养旅游、乡村公益性公墓、垃圾处理设施建设、清水、路山集贸市场、村级农副产品加工厂等重点项目。

（四）聚焦生态保护，建设和美乡村，增强群众归属感

抓实生态环境保护。以生态优先、绿色发展为导向，全面贯彻落实习近平生态文明思想，践行“两山”发展理念，深入推进生态文明建设。全面推进林长制，压实森林资源保护责任。严格落实河湖长制责任，抓好澜沧江(大寺段)、漭街河、高桥河、新村河等重要河湖库塘综合保护治理，全面治污水、治农业面源污染、治垃圾，确保水质稳定向好。扎实推进大气污染联防联控，抓实柴油货车污染治理、秸秆禁烧工作，确保环境空气质量优良率达98%以上。

加快宜居宜业和美乡村建设。深入学习推广浙江“千万工程”经验，大力实施农村人居环境整治提升五年行动。加大人居环境整治经费保障力度，将集体经济20%用于人居环境整治，通过“红黑榜”评比制度，激发群众内生动力，持续巩固提升整治成效。农村厕所革命方面，扎实开展农村改厕“回头看”行动，加大问题厕所排查整改力度，建立农村无害化卫生厕所长效管护机制，组织开展农村厕所维护知识技能培训，确保卫生厕所“用得上、用得好、用得久”，加强农村改厕与生活污水治理有效衔接，不断推进农村厕所粪污无害化处理与资源化利用。农村生活污水治理方面，持续深化已建成生活污水处理设施标准化运维，健全完善农村生活污水治理设施管理、运行、维护机制，通过加强日常运行维护、严格处理设施体检、加强水质监测等措施，及时发现整改问题，确保污水处理设施正常运行，水质达标排放，同时，逐步争取项目完善农村生活污水管网及终端建设，提升农村污水处理设施覆盖率。农村垃圾治理方面，协同推进垃圾分类减量及回收利用，持续运转好“户分类、村收集、乡转运、县处理”的全流程垃圾清运处置模式，配置完善农村垃圾收运设施，大力宣传推广垃圾分类投放，选取2个自然村开展最新的垃圾分类，示范引领全乡实现农村生活垃圾源头分类减量。村容村貌整治提升方面，常态化开展“大扫除、大清洁、大整治”卫生清理活动，全面清理村庄陈年垃圾、沟塘河渠、畜禽粪污。全面整治私搭乱建、乱堆乱放、乱停乱摆及残垣断壁，做好杆线序化工作，规范拉线入户的路径。

（五）聚焦民生实事，完善公共服务，增强群众幸福感

积极促进就业增收。落实落细就业创业支持措施，以创业带动就业，加大“贷免扶补”、创业担保贷款政策扶持和初创实体支持力度，鼓励个体经营。按照“有组织、有服务、有技术、能就业、就好业”的工作思路，落实“网格化摸底，精准化对接，组织化输出、精细化服务”举措，扎实做好组织化劳务输出促村集体经济增收工作。

健全社会保障体系。健全多层次社会保障体系，进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策，加大残疾人、孤儿、特困供养人员服务和保障力度，做好退役军人和其他优抚对象服务保障。争取回龙村居家养老服务中心项目，推进困难老年人家庭居家适老化改造项目，提升居家养老服务水平。深入实施全民参保计划，基本养老保险参保率保持在95％以上、医疗保险参保人数达32939人，特殊对象100%参保，完成县级下达企业职工基本养老保险扩面任务。

办好人民满意教育。全面贯彻党的教育方针，加快建设高质量教育体系。推动学前教育普及普惠优质发展，优化学前教育资源配置，确保学前三年毛入园率达95%以上。推进义务教育优质均衡发展，强化控辍保学，持续改善办学条件，依托“1+N”教育管理平台促进优质教育资源共享，提升教育教学质量，力争实现教育教学综合评价“十四连冠”。加大教师培养培训力度，加强师德师风建设，实施“四名”工程，培养高素质教师队伍。积极稳妥应对“二孩”小学入学高峰。挖掘各类资源，汇聚关心支持教育的爱心人士，开展关爱助学活动，凝聚奖教奖学和助教助学的浓厚氛围。

加快建设健康大寺。坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，织牢医疗卫生保障网。实施乡卫生院和村卫生室能力提升工程，提高防病治病和健康管理能力，补齐医疗卫生服务体系短板，推动医疗机构提质达标晋级。健全公共卫生服务体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设。促进中医药传承创新发展，规范社会办医，不断满足群众多样化健康需求。深入实施爱国卫生新“7个专项行动”，巩固提升省级卫生乡镇、卫生村创建成果，积极创建“国家卫生乡镇”。广泛开展全民健身运动。

大力发展文化事业。抓好农家书屋建设，发挥基层文化阵地作用。深入开展全民阅读活动，推进“书香校园”“书香家庭”建设，广泛开展“新时代乡村阅读季”活动。深入推进精神文明建设，深化文明村镇和文明家庭创建，以新时代文明实践站为依托，持续推进乡村文明移风易俗，着力选树文明典型，广泛开展各类群众性文体活动。抓实传统文化、民族文化保护传承和发展，办好路山村火把节等节庆活动，不断丰富群众的精神文化生活。

筑牢筑实安全底线。聚焦燃气、消防、食药品、道路交通等重点领域深入开展风险隐患大排查大整改行动，着力风险隐患挂牌督办、化解、销号，成立乡、村两级应急指挥中心，完善应急救援队伍，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。常态化开展扫黑除恶专项斗争，保持对非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动严打高压态势，完善立体化社会治安防控体系，提升社会治理现代化水平。践行新时代“枫桥经验”，加强和改进信访工作，妥善解决信访群众合理诉求。完善防范化解重大风险机制，全力防范金融风险，严厉打击违法金融活动，有效防范化解政府债务风险，坚决遏制政府隐性债务增量，有序化解政府债务存量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,410,872.47元，其中：一般公共预算17,206,898.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入203,974元。

与上年对比增加940,405.28元，主要原因一是退休人员原渠道配套部分退休工资纳入本年预算，社会保障和就业支出增加；二是干部职工人数较上年有所增加，一般公共服务支出增加；三是2023年其他资金收入尚未使用，结转入本年度进行使用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,206,898.47元，其中:本年收入17,206,898.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,206,898.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加808020.53元，主要原因一是退休人员原渠道配套部分退休工资纳入本年预算，社会保障和就业支出增加；二是干部职工人数较上年有所增加，一般公共服务支出增加；三是退休人员增多，涉及一次性建房安家补助，以及2024年公积金基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,410,872.47元。财政拨款安排支出17,206,898.47元，其中：基本支出17,098,845.47元，与上年对比增加729681.53元，主要原因为“208”社会保障和就业支出增加，其中退休人员原渠道配套部分退休工资支出增加450,000元，新招录社保中心人员3人，人员支出增加210,000元，职业年金记实增加60,000元；项目支出108,053元，与上年对比增加78,339元，主要原因年初预算新增信创工作经费78,300元。

2024年部门预算财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列:

“2010101”支出179,887元，主要反映人大事务的支出；

“2010104”支出52,000元，主要反映人大会议的支出；

“2010301”支出2,711,431.11元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2010501”支出7,920元，主要反映村（社区）统计员人员经费的支出；

“2010650”支出312,477.7元，主要反映财政事务的支出；

“2011101”支出267,476元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2012399”支出1,200元，主要反映宗教网格员人员经费的支出；

“2012999”支出13,200元，主要反映村（社区）妇女主任、小组团支部书记等人员经费的支出；

“2013101”支出700,748元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2013899”支出6,600元，主要反映食品安全信息员人员经费支出；

“2030699”支出10,000元，主要反映乡镇武装干部专项工作经费的支出；

“2040201”支出52,800元，主要反映综治员人员经费支出；

“2040299”支出21,120元，主要反映道路交通安全监管员人员经费支出；

“2070199”支出357,704.5元，主要反映文化事务支出；

“2080199”支出1,079,563.08元，主要反映人力资源和社；会保障管理事务的支出；

“2080505”支出1,035,802.66元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080501”支出242,404元，主要反映行政单位离退休人员原渠道配套部分退休工资。

“2080502”支出212,078.4元，主要反映事业单位离退休人员原渠道配套部分退休工资。

“2080505”支出1,081,003.3元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”支出125,412.02元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080801”支出30,168元，主要反映死亡抚恤支出；

“2081199”支出19,800元，主要反映残疾人联络员人员经费支出；

“2100799”支出147,840元，主要反映计生宣传员等人员经费支出；

“2101101”支出185,249.12元，主要反映行政单位医疗保险支出；

“2101102”支出294,446.09元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出43,500.55元，主要反映机关事业单位大病医疗保险支出；

“2120199”支出653,639.64元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出10,000元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；

“2130104”支出2,331,810.32元，主要反映农业事业运行支出；

“2130204”支出655,039.22元，主要反映林业事业机构运行支出；

“2130205”支出10,000元，主要反映森林资源培育支出；

“2130207”支出4,100元，主要反映森林资源管理；

“2130299”支出20,000元，主要反映其他林业和草原支出；

“2130317”支出568,252.42元，主要反映水利事业运行支出；

“2130705”支出4,050,778元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出924,824元，主要反映住房公积金支出；

“2240199”支出26,400元，主要反映村（社区）灾害信息员人员经费支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县大寺乡人民政府2024年度无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县大寺乡人民政府2024年度无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县大寺乡人民政府2024年度无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额175,740元，其中：政府采购货物预算175,740元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大寺乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县大寺乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县大寺乡人民政府2024年公务接待费预算为35,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为130次，共计接待1080人次。上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县大寺乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为75,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、安全生产工作经费13,753元。力争通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

2、乡镇武装部专项工作经费10,000元。将全面落实“党管武装、党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，完成兵役工作宣传，进行兵役登记、应征报名、体检政考、走访调查等征集新兵任务数；开展学生军训、国防教育宣传等工作；进行民兵改革整组、组织民兵日常训练等工作。为全镇、全县的安定有序社会生活注入强大的镇静剂，为国家社会和平进步提供强有力的保障。

3、大寺乡村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金6,000元。确保大寺正常换届离任干部补助得到及时发放。

4、信创工作经费78,300元，用于购买信创工作电脑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大寺乡人民政府2024年机关运行经费安排1,599,790元，与上年对比减少12,955元，主要原因分析“2010301”行政运行类款中人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县大寺乡人民政府资产总额40,592,382.99元，其中，流动资产14,358,628.77元，固定资产7,585,310.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程17535,000元，无形资产16,443.66元，其他资产1,097,000元。与上年相比，本年资产总额增加18,928,142.98元，其中固定资产增加1,765,416.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入300元，其中出租资产1,000平方米，资产出租收入300元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103201200111