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凤庆县洛党镇洛党中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县洛党镇洛党中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县洛党镇洛党中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县洛党镇洛党中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教学处、政教处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作。

（1）要加强教师职业道德建设。

从严治教，组织教职工学习安全涉法方面法律法规，提高依法施教，依法管理的自觉性。严格执行市、县教体局关于认真实施中小学教师职业道德“十条禁令”的通知精神，规范教师的职业道德和行为。严禁体罚、虐待和采用辱骂、诽谤等形式对学生进行心理伤害。加强对教师的教育和管理，严防伤害未成年学生身心健康的犯罪行为发生。

（2）认真扎实地搞好六种行为习惯的养成教育。

六种行为习惯指的是礼仪习惯、诚信习惯、勤俭习惯、学习习惯、健体习惯、卫生习惯。

一是深入开展“告别陋习走向文明”主题教育。利用国旗下讲话、主题班会等形式倡导道德自律。二是开展“怎样做一个文明学生”的主题班会评比活动。学生就礼仪、诚信、勤俭、卫生四个方面进行讨论。三是设立校园文明监督岗劝阻和警示不文明行为，提高学生自我管理能力。开展“文明班级”评选活动。四是坚持一日三扫、每周一大扫的卫生制度，培养学生的卫生习惯。从个人卫生着手，促进学生良好卫生习惯的养成。五是培养学生理财观念，教育学生合理使用零花钱，提倡衣着整洁、朴实，不攀比。六是开展学习方法交流活动。各年级品学兼优的学生代表通过学校双控系统向广大学生介绍自己的学习心得，营造良好的学习氛围。

2.教学工作。

（1）教学管理工作。以年级组为单位实施教学常规管理，严格执行教学常规检查，不断提高精细化管理水平。定期不定期对集体备课、教案书写、上课情况、作业批改、课后辅导、听评课活动、教研活动等情况进行检查和督促。在年级管理的基础上，教学处和教科室要强化全校性教学与科研的指导。进一步完善教师业务档案，使教学常规内化为教师的教学文化。认真组织月考，严格控制考试难度，精心组织好质量分析，注重考后总结与评价。

（2）教师培养和培训。积极组织教师参加各种形式的学习和培训，不断更新教学观念，增强教学能力，提升教学水平。将以“教师基础业务培训”为重点，以“备课”为载体，结合听评课活动，通过学科的研讨课、学校的示范课、校际的同课异构等活动，做好新教师和薄弱教师磨课帮带工作，促进教师不断更新教学观念，增强教学能力，提升教学水平。深入推进电子白板的培训和使用，提升课堂教学效率。

（3）完善教学评价体系。根据我校学生的知识、习惯、能力等现状，尊重学生间的差异，完善促进教师教学能力提高和学生全面发展的教学评价体系，让每一个学生在原有基础上都获得应有的发展，获得对知识的持久兴趣。在对教师的教学评价中，教学处要做好数据统计和分析，提出应对措施。做好中考备考、招生等工作。

（4）教研组建设。各教研组坚持每周集体备课和教研学习活动，解决教学中的实际问题，完成学校各项教学任务。强调教师个人反思与感悟，注重发挥集体智慧，做到团结合作，资源共享，步调一致，鼓励教师共同探讨、共同提高。提前一周备课，及时批改作业。提高小组的合作水平，着力培养一批有较高科研和教学能力的学科带头人。

（5）推动建设信息化课堂。增强教师对信息技术推进教学改革、提高教学质量重要性的认识，调动教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性，积极推进微课在教学过程中的应用，通过电子白板等信息化手段，吸引学生学习兴趣，提升课堂教学效率。

（6）毕业班工作。毕业班的教学工作对学校工作非常重要，对非毕业班工作具有示范作用和辐射作用。认真总结往届毕业班的经验，全面分析本届毕业班的现状，制定出切实可行的教学计划，统筹安排教学时间，科学备考，准确把握教学进度和节奏，高质量完成各项任务，打造精品学生。

（7）进一步抓好音体美学科建设，完善评价体系，创新活动形式，落实上级工作安排，抓好特长生培养工作。

3.安全工作。

（1）建立健全安全责任制度。

健全值班、教学、保卫、食堂食品卫生、宿舍、图书室、实验室、办公室、门卫管理和集会、外出活动安全等安全管理制度。

（2）要加强安全教育培训，把法治教育、安全教育作为一项常规性工作常抓不懈。

扎实开展安全教育月活动，认真抓好师生安全教育工作，通过讲座、专栏、广播、播放光盘等多种形式向学生进行安全法律、法规及防护、救护等知识的教育和宣传，增强学生的法治意识和自护、自救能力。利用“1530”安全教育模式进行安全教育。

（3）加强安全管理。实行定期检查制度，加强对食堂、宿舍、实验室、楼梯、楼道等重点要害部位的安全监管，强化措施，落实责任，严防食物中毒、火灾、失窃、楼梯拥挤踩踏和学生打架斗殴等不安全事故的发生。加强学校食堂食品卫生安全管理。落实专人负责管理，坚持实行卫生消毒制度、膳食管理制度、食品采购索证制度、登记制度和食品留样制度，认真落实学校食堂“6T”管理。对粮油和蔬菜要分库分类上架存放，食品加工要按生、熟分开，荤、素分开，粗加工和细加工按要求严格执行。加强宿舍安全管理。实行值班制度，学生入宿交接制度及夜间查宿、巡查制度，利用“智慧内保”系统做好内部管理与巡查。做好防火、防盗工作，防止学生打架斗殴。加强教学设备安全管理。加强“三防建设”。定期对校舍、设施进行安全检查。对图书室、实验室、学生宿舍等重点防火部位配备消防灭火器材。楼梯、楼道按要求设置应急照明设施，设立安全警示标志，对体育运动器材等教学设施进行检查，排除安全隐患，防止教学活动中不安全事故的发生。加强门卫管理。加强安全工作机构和队伍建设。充实保安队伍的力量。门卫管理严格实行门禁制度、值班和出入登记制度。

4.其它工作。

（1）做好新课程培训工作。认真积极参加上级部门举办的教研、培训活动，通过业务讲座、学术报告、片区教研、学科研讨等方式促进我校教师课改理念的全面提升。

（2）抓好抓实远程培训工作。今年我们将继续牢牢抓住“领导重视、立足校本、考核激励、追求创新”四个关键，把远程教育培训作为教师终身学习的一个平台，有条不紊地做好远程培训工作，实现教师的专业化成长。

（3）落实强化教材教法培训工作。教师们互相学习共同提高，为扎实进行校本教研夯实了基础。

（4）搞好班主任队伍的岗位培训工作。把班主任培训作为提升班主任队伍思想素质、专业能力和工作水平的重要渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7115,507.68元，其中：一般公共预算6883,227.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入232280元。

与上年对比财务总收入减少143,135.55元，减幅1.97%，主要原因分析：一是2024年学生减少36人，减少了学生资助、营养改善计划预算；二是2024年调出2人，在职转退休1人，减少了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6883,227.68元，其中:本年收入6883,227.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6883,227.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少181,755.55元，减幅2.57%，主要原因分析：一是2024年学生减少36人，减少了学生资助、营养改善计划预算；二是2024年调出2人，在职转退休1人，减少了人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7115,507.68元。财政拨款安排支出6883,227.68元，其中：基本支出6806,550.40元，与上年对比减少174,225.40元，减幅2.50%，主要原因分析：2024年调出2人，在职转退休1人，减少了人员经费预算。项目支出76,677.28元，与上年对比减少7,530.15元，减幅8.94%，主要原因分析：2024年学生减少36人，减少了学生资助、营养改善计划预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育支出5262,587.56元，用于教师工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出810.00元，用于特殊学校教育公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出68,812.80元，用于支付退休人员原渠道发放退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出633,446.40元，用于缴纳在职人员基本养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出93,500.00元，用于缴纳教师职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗281,091.84元，用于缴纳本单位在职人员配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,494.08元，用于本单位在职及退休人员大病保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金525,485.00元，用于缴纳本单位在职人员配套公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

凤庆县洛党镇洛党中学无中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

凤庆县洛党镇洛党中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

凤庆县洛党镇洛党中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇洛党中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县洛党镇洛党中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县洛党镇洛党中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县洛党镇洛党中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金12,971.34元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金30,585.94元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）义务教育课后服务收费资金33,600.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（四）营养改善计划运行专项经费33,120.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

(五)中国发展研究基金会捐赠项目阳光校餐网络费项目补助资金3,680.00元

项目年度绩效目标：根据《关于开展农村义务教育学生营养改善计划“阳光校餐”项目试点工作的通知》（全国学生营养办函〔2015〕3号）文件精神，我县“阳光校餐”试点项目圆满完成，中国发展研究基金会“阳光校餐”项目组同意我县将项目通信费用于支付学校网络费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇洛党中学2024年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化，主要原因分析：我部门属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县洛党镇洛党中学资产总额8729,120.22元，其中，流动资产166,742.50元，固定资产7908,140.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程474,300.00元，无形资产179,937.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少568,583.35元，其中固定资产减少268,881.83元。处置房屋建筑物61.00平方米，账面原值5,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003300111