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凤庆县大河中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县大河中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县大河中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大河中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国教育大会精神，坚持问题导向和目标导向，增强推动教体事业发展的思想自觉和行动自觉，深入推进课堂教学改革，全面提高教师专业素养，培养学生自主学习能力、展示交流能力和动手实践能力，努力提高管理水平、研究能力和服务质量，全面提升教育教学水平和质量。

1.德育工作。

认真贯彻落实《中学德育大纲》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“立德树人”根本任务，深入开展“中国梦”主题教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，以科学发展观为导向，以养成良好的行为规范为基础，以学生健康发展为中心，坚持“以德为首、育人为本，以德促教、保障安全、提质为先。”通过各种途径，培养学生的责任意识和责任感，切实抓好思想教育和常规管理，拓宽德育空间，提高德育实效，促进德育工作的开展，突出德育工作的主动性、针对性和实效性。

2.教学工作。

（1）进一步做好党建工作，向党建要质量。

坚决做到“两个维护”，切实增强“四个意识”，着力提升党建和党风廉政建设工作水平。坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，做到步调一致、令行禁止。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。继续开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“三亮要质量”实践活动。充分发挥党员的先锋模范带头作用，为学校的教育教学稳定发展保驾护航。

（2）加强教学常规管理及检查。

认真贯彻执行《凤庆县中小学教学规程》，加强教学常规管理定期检查制度。教学处每月要对教研组和教师的教学常规进行一次检查，检查要紧扣备课、上课、练习（作业）、辅导、测评和查缺补漏、培优补差等主要常规，发现问题，提出整改要求，限期整改，并有检查记录。

（3）以校本教研为依托，深入推进课堂教学改革。

以校本教研为依托，切实转变教师的教育教学观念；以校本教研为依托，加强课堂教学改革的研究和探索；以校本教研为依托，在学习借鉴基础上，结合自身实际，创建高效课堂。

（4）紧盯质量核心，努力提升教育教学质量。

将22项教育质量制度作为提高教学质量的主要抓手，以达成各学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，使我校教育管理工作真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。

一是要持之以恒抓学业水平考试备考工作。对教学及复习备考的管理，教学及复习备考的方法、措施、实效，教师方面、学生方面等方方面面作深层次分析研究，找准存在问题和症结，制定出切实有效的弥补措施，早分析，早计划。

二是要继续搞好教研和课题研究活动。

三是要加强校际教研活动和校本教研活动相结合，开展跟岗学习、联谊教研等教学研讨交流活动。

（5）切实加强教师培训工作。

扎实组织开展义务教育课程方案和课程标准（2022年版）培训活动;积极参加上级教育主管部门组织的课堂教学比赛活动;扎实组织教师参加各级各类教师培训活动;做实新教师培训指导工作，加快新教师教学能力培养提高。

3.安全工作。

安全工作是学校工作的重心工作，涉及方方面面，必须做到警钟长鸣，做到时时讲、处处讲。我校安全工作，要通过成立安全领导组，建立健全安全管理制度及应急预案，规范安全档案。不定期对学校安全工作进行自检自查并及时整改，落实安全责任及防范工作。一是利用校会、班会、晨会、板报、宣传栏等方式对学生进行安全宣传教育；二是组织安全知识竞赛以赛促学；三是通过层层签订安全责任书将任务分解；四是认真贯彻落实教育部、省、市、县安全视频会及相关要求；五是开展安全演练来强化安全教育，让学生、家长提高安全意识，在这学年中，要杜绝安全事故发生，创建“平安校园”。

加强食堂食品管理，严把米面、油盐、蔬菜、调料等入库、出库关，严格食堂工作人员健康及卫生管理制度，着实做好晨检、消毒等日常工作，坚决杜绝三无食品、不卫生、不健康食品及其他禁止食用的食物进入校园，确保学校食堂食品安全。

4.其它工作。

（1）卫生健康工作。

一是持续抓好常态化疫情防控。严格贯彻落实《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范（试行）》要求和云南省2023学年秋季学期开学疫情防控视频调度会议精神，把疫情防控放在首要工作。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，要把省教育厅印发的疫情防控措施落到实处，确保校园安全。

二是持续开展爱国卫生“7个专项行动”。严格按照《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”考核办法》持续开展爱国卫生“7个专项行动”。

（2）严格财经纪律。

严格按照上级财经管理制度，成立学校经费管理和审核领导组，审核组认真对学校财务开支进行审核把关；学校要严格按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），资金使用透明、公开；按规定分设会计、出纳，严格按规定进行物品采购，管理好学校资产；按规定及时足额发放学生各类补助，不乱收费；定期不定期对学校各项收支情况进行公示，接受师生的监督。

（3）规范假勤管理。

严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法（试行）》，规范假勤管理。

（4）有效实施惠民政策，抓实控辍保学工作。

分类实施好各级各类学生资助工作，确保每一个贫困户学生从入学到毕业获得精准资助，实现贫困学生全部得到资助。把“不让一个孩子失学”、“让每个孩子都能享受公平有质量的教育”作为常抓不懈的工作目标，进一步强化措施，加强控辍保学。

（5）扎实推进“双减双升”、“五项管理”措施。

（6）创建和谐校园、绿美家园，营造充满生机活力的育人环境。继续加强校园文化建设，以建设“绿美家园”为目标，推动绿美校园建设的顺利实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,204,204.65元，其中：一般公共预算5,906,294.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入297,910.00元。

与上年对比总收入增加344,409.57元,增长5.88%，，主要原因分析：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；三是义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,906,294.65元，其中:本年收入5,906,294.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,906,294.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加235,089.57元，增长4.15%，主要原因分析：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,204,204.65元。财政拨款安排支出5,906,294.65元，其中：基本支出5,847,773.23元，与上年对比增加240,902.92元，增长4.30%，主要原因分析：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出58,521.42元，与上年对比减少5,813.35元，减少9.04%，主要原因是学生数减少，公用经费及补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育4,544,309.76元,主要用于凤庆县大河中学教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中课后服务支出、初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套等支出。

特殊教育-特殊学校教育324.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休92,638.80元，主要用于凤庆县大河中学离退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出550,567.68元,主要用于缴纳凤庆县大河中学在职人员单位配套基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,563.90元,主要用于缴纳凤庆县大河中学职业年金利息支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出244,314.41元,主要用于缴纳凤庆县大河中学事业人员单位配套医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,450.10元,主要用于缴纳凤庆县大河中学单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金456,126.00元,主要用于缴纳凤庆县大河中学单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县大河中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县大河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县大河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大河中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县大河中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县大河中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县大河中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金12,351.42元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金13,500.00元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)营养改善计划运行专项经费32,670.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大河中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县大河中学资产总额7,837,989.27元，其中，流动资产170,719.03元，固定资产7,152,140.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产515,130.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少509,938.37元，其中固定资产减少214,101.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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