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凤庆县永新中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县永新中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县永新中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县永新中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政教处、教学处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

（1）强化学习，提高政治站位。我校领导班子将通过校务会、支委会、理论学习中心组等形式，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高政治站位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。

2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设。

（1）不断推进我校党支部的规范化建设。一是加强思想政治建设。持续开展党史学习教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进校园、进课堂，进师生头脑，做实思想武装工作。二是认真组织开展“三亮要质量”实践活动。由党员教师带头，以点带面、带动全校开展活动；结合中考，党员教师带头示范深入实践“三亮要质量”实践活动，带头上好党员示范课，亮成绩。

（2）全面落实党风廉政建设责任。严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与领导班子、年级组长、班主任、任课教师签订《党风廉政建设责任书》。学校主要领导和班子成员对党风廉政建设重要工作亲自动员部署工作、亲自上廉政党课，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。

3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设。

（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育。认真督促落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，落实学生良好行为习惯养成教育训练，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。二是强化法制和国防教育。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实素质教育。持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，落实专项经费，开齐上足音、体、美课时。深入贯彻落实中央、省、市关于加强青少年体育增强青少年体质的相关规定，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

（2）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

（3）围绕“两支队伍建设”强基固本。一是加强学校领导班子建设。二是全面抓好教师资格认定工作，专技人员档案整理工作。三是不断提升教师队伍综合素质。组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”项目培训，制定《凤庆县永新中学2024年教师培训方案》，抓实教师岗位继续培训。通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平。

（4）狠抓教学质量提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是以抓教研提升教学质量。严格按照《凤庆县中小学学科教学研究工作室建设实施意见》要求，加强学科教学研究工作室的管理和指导，切实发挥学科教学研究工作室的职能，发挥工作室成员在教育教学工作中的引领、示范作用。三是加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测工作，阅卷、登分、质量分析工作。

（5）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展扫黑除恶专项斗争行动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。四是全力抓好“三防”建设工作。增加安保投入，加强校园安保建设，配备安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。五是抓好学校食堂食品管理。采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。继续全面做好学校食堂“六T” 模式实务管理的推进工作。

4.大力推进法治建设。

（1）认真学习，细化分解责任。普法和依法治理工作深入开展。

（2）贯彻规划，努力提高法制化水平。建立健全学校各项规章制度，严格落实领导干部、专业技术人员学法、用法的各项规定，扎实推进学法、用法活动的开展。

（3）抓实学校依法治理工作，推进法治教育进校园。落实《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，把法治宣传教育摆上学校重要议事日程，与《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》和安全教育有机结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3495118.03元，其中：一般公共预算3278238.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入216880.00元。

与上年对比财务总收入增加242426.19元，增幅7.45%，其中：一般公共预算拨款收入增加162686.19元，增幅5.22%；其他收入增加79740.00元，增幅58.14%。一般公共预算拨款增加的主要原因：一是2023年有4名教师涉及职务晋升，工资福利预算增加；二是2024年退休教师退休费财政配套部分纳入年初预算；其他收入增加的主要原因一是学生数增加；二是根据课后服务费实际收取情况，本年度增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3278238.03元，其中:本年收入3278238.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3278238.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加162686.19元，增幅5.22%，主要原因：一是2023年有4名教师涉及职务晋升，工资福利预算增加；二是2024年退休教师退休费财政配套部分纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3495118.03元。财政拨款安排支出3278238.03元，其中：基本支出3233446.47元，与上年对比增加159847.63元，增幅5.20%，主要原因一是2023年有4名教师涉及职务晋升，工资福利预算增加；二是2024年退休教师退休费财政配套部分纳入年初预算。项目支出44791.56元，与上年对比增加2838.56元，增幅6.77%，主要原因是本年按规定将上年未支出的课后服务费、单位代扣交个税手续费等单位资金纳入本年预算，故本年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-初中教育2538035.20元，主要用于凤庆县永新中学教师工资福利支出、中学生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助，初中生营养改善计划运行专项经费（加工费）等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育324.00元，主要用于凤庆县永新中学特殊教育生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出298254.72元，主要用于凤庆县永新中学财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出45218.40元，用于本校退休人员退休费（财政配套部分）支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4380.00元，主要用于凤庆县永新中学遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗132350.53元，主要用于凤庆县永新中学财政拨款缴纳医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗8768.18元，主要用于凤庆县永新中学财政拨款缴纳大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金250907.00元，主要用于凤庆县永新中学财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县永新中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县永新中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县永新中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县永新中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县永新中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县永新中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县永新中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 城乡义务教育补助公用经费县级资金7756.56元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金16875.00元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）营养改善计划运行专项经费20160.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（四） 2023学年义务教育课后服务收费资金35072.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县永新中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县永新中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县永新中学资产总额7358783.81元，其中，流动资产713037.08元，固定资产6161233.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产484513.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少129780.63元，其中固定资产减少238303.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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