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凤庆县大寺乡大河中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县大寺乡大河中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县大寺乡大河中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大寺乡大河中心学校2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县大寺乡大河中心学校共设4个内设机构，包括：教科室、教导处、总务处、德育室。所属单位5个,分别是：

1.大河完小。

2.德乐完小。

3.马庄完小。

4.路山完小。

5.漭街完小。

（三）重点工作概述

1.德育工作。

（1）认真贯彻执行《凤庆县中小学生良好行为习惯养成训练办法》《凤庆县中小学教育管理效果综合评价实施方案》《凤庆县学校德育工作管理办法》，广泛开展以“八大习惯”为主要内容的养成教育，即养成良好的文明礼仪习惯、学习习惯、阅读习惯、写作习惯、卫生习惯、健体习惯、勤俭朴素习惯、热爱劳动习惯。培养举止得体、道德高尚、表里如一、言行一致的人，促进学生终身发展、全面发展。

（2）突出德育工作重心。从学生的穿衣、洗脸、洗脚、洗衣物、剪指甲、折被等日常小事抓起，从学生身边“看得见、摸得着、做得来、做的好”的事情做起，把学生感受生活、实践生活、亲历过程作为德育工作的重点来抓，引导学生养成良好的行为习惯和健康人格，帮助学生形成健康的心理。

（3）坚持活动育人，继续开展好德育课程化、学科德育化活动，以活动促良好品德养成，以实践促综合能力形成，推动德育工作再上新台阶。

（4）全面加强学校体卫艺工作，坚持“学校教育要树立健康第一的指导思想”。开齐课程、上足课时，确保学生全面、健康发展。认真落实学生健康测试上报工作，搞好学生体检、卫生保健工作，建立学生健康档案。

2.教学工作。

（1）加强教学常规管理及督查。

认真贯彻执行《凤庆县中小学教学规程》，切实有效的加强教学常规管理，规范教学行为，实施有效教学，构建高效课堂，提高课堂教学质量和效益。向课堂要质量，向课堂要效益。加强教学常规定期检查制度。教学处每月要对教师的教学常规进行一次检查，检查要紧扣备课、上课、练习（作业）、辅导、测评和查缺补漏、培优补差等主要常规，发现问题，提出整改要求，限期整改，并有检查记录。注重追踪落实。

（2）以校本教研为依托，深入推进课堂教学改革。

各教学组要扎实有效开展校本教研活动，提高教师教学教研的能力和水平，提高办学水平和效益，全面提高教育教学质量。

以校本教研为依托，切实转变教师的教育教学观念。要充分利用教研活动和例会时间，深入学习相关教研、课堂教学改革书籍和理论，以学习促使教师拓宽视野，转变教育教学观念，推进课堂教学改革，凸显学生自主、探究、交流的学习态度和能力，提高教育教学质量。

以校本教研为依托，加强课堂教学改革的研究和探索。要充分利用教研活动时间，以课堂教学改革推进中遇到的困难和问题为专题，加强研究和探索，在不断解决问题中扎实推进课堂教学改革进程。

更新教师教育理念，大力开展“对外取经、对内练兵”，“走出去、请进来”活动，按上级要求完成选派教师外出学习任务，将先进经验带回来，在中心校内开展“技能练兵”“课堂示范”，将先进理念辐射开，真正让前沿教育思想引领中心校的教学改革，促进我中心校的教育改革和发展，全面提升教育教学质量。

用好“三本书”（即课程标准、教材、教师用书），以学习新课程、新教材和提高教师专业能力为重点，开展“三本书”的培训学习。真正让“三本书”的理念引领课堂教学，优化课堂策略。

优化教学方式，坚持教学相长，注重启发式、互动式、探究式教学，引导学生主动思考、积极提问、自主探究，引进先进教学方法，精心打磨教学模式。以语文的“三课三纲”课堂模式、数学的“六悟六练”推进课堂教学改革。定期开展聚焦课堂教学质量主题活动，注重培育、遴选、总结和推广优秀教学模式、教学案例。

强化薄弱学校、薄弱班级、薄弱学科及学困生的研究和帮辅力度，2024年我中心校的薄弱学科为语文，重点狠抓年级为三、五、六年级。

（3）强化质量核心意识，加强教学管理，向“理念”要质量，向“管理”要质量。

将22项教育质量制度作为提高教学质量的主要抓手，以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，使我校教育管理工作真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。

所有教师要牢固树立以提高质量为核心的教育发展观，强化以教育教学为中心，以质量为生命线的教育发展理念，并以养成教育为抓手，以养成教育促质量。学校领导要继续深入课堂听课，关注管理细节的检查与指导，对各完小的日常教学管理档案、一日常规、教师的教学常规等情况进行有针对性的检查，各完小要以课堂教学改革为重点，开展自主高效、多元化课堂教学模式研究，积极开展校际间教学工作交流，推广相对成熟的课堂教学模式。

3.安全工作。

(1)全面落实学校安全工作责任制。强化学校安全主体责任，坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确校长为学校安全工作第一责任人。校长与各办公室负责人、教学组长、班主任及科任教师，班主任与学生家长层层签订安全责任书，明确学校安全工作中各自的职责和要求，树立学校安全工作天天有人问，处处有人查，层层有人负责的工作机制，使学校各项安全制度、安全措施落到实处。

(2)完善学校安全管理制度。学校根据《学校安全管理条例》和教育部制定的《学生伤害事故处理办法》，结合学校实际，进一步完善学校安全工作各项规章制度和安全应急预案，同时将安全工作各项规章制度落到实处。定期召开安全工作分析会，坚持和完善安全事故报告制度。

(3)扎实开展“平安校园”创建活动。以构建和谐校园为目标，继续扎实开展“平安校园”创建活动，重点抓好以下工作，努力消除各种安全隐患。

检查校舍和教育教学设备。教学组长组织相关人员开展安全大排查工作并认真做好记录。特别加强对教室、宿舍、食堂、实验室、电路、消毒设备、消防、照明和体育设施的检查，及时更换不符合安全要求或已损坏的设备。同时要严格执行安全工作检查制度，做到定期、不定期对校舍、教室和校园周边情况进行检查，特别是雨季、雪天，发现隐患要及时排除。切实加强校产安全管理，贵重物品和设施要加强人防、物防和技防，加强学校特种设备的维护和安全管理。

切实加强安全教育和安全防范。要利用集会讲话对学生进行安全教育，要将品德教育、法制教育和安全教育“三项教育”纳入教育内容，要落到实处。要充分利用教育网上的教育资源，以及安全教育提醒，加强对师生的安全知识教育，提高师生的安全防范和自救能力。

继续加强对学生交通安全法规教育。教育学生自觉遵守交通规章，路上要注意交通安全，严禁12周岁以下学生骑自行车，严禁学生乘坐无证无牌车，加强对学生接送车的监督和管理工作，在学生中开展“拒超载”教育。

在学生中扎实开展防溺水、防触电、防煤气中毒、防意外事故等教育。使学生熟悉相关安全知识，掌握救护的基本知识和技能。严禁学生私自下河游泳。

加强消防安全和消防演练工作。重视学校校舍消防安全，尤其是用电线路等人群集聚地和火源地的消防安全，要加强火源、通道、消防设施等方面的检查，发现问题，立即整改。对易燃、易爆、剧毒药品要按规定严格管理，禁止学生携带烟花、爆竹等易燃、易爆物品进校，同时，加强防火安全教育，使学生掌握消防安全知识和基本技能。

认真做好食品卫生安全工作。严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，积极开展食品卫生安全宣传教育，让学生初步掌握食品卫生知识，努力提高自我保护能力。加强校园饮用水的管理。禁止学生到小店、小贩处购买不合卫生标准的食品。严禁学生带零食进校园。

认真做好传染病及公共卫生事件防控工作。一是经常性地利用板报、广播、集会、晨会等多种形式向学生宣传预防各种“传染性疾病”的知识，转发“预防各类传染性疾病”常见的问题解答，让学生、家长知晓预防知识。二是非常时间段学校实行24小时值班，学校领导手机保证全天候开通，及时报知疫情。层层落实，环环相扣。同时做好校园的定时消毒和对学生的“晨午晚检”工作，发现异常，及时报告，并做好备忘，随时报告新情况。

加强对学生的心理健康教育和辅导。积极开展心理健康教育和心理问题咨询、辅导，使学生能正确认识自我，增强自我调控和承受挫折的能力，提高学生的心理健康水平，消除学生心理障碍，保障学生心理健康，教师要关心爱护每一位学生，重视和加强对行为偏差学生的教育、引导和鼓励，善于发现学生身上的闪光点，引导学生健康成长。

(4)主动营造良好的校园周边安全环境。争取各方支持，充分发挥法制副校长作用，深入开展“警校共建”活动，积极主动与公安、工商、文化、卫生、安全监管等部门的配合，健全学校和所在地公安派出所、家长、村委会的学生安全联防制度，进一步加强校园周边环境治理，同时要净化校园文化环境，营造全社会共同关心青少年健康成长的良好氛围。

(5)进一步加强学校安全工作过程管理。认真开展安全自查工作，发现问题要及时整改。对疏于管理发生事故造成后果的，学校将视情节轻重给予有关责任人以严肃处理。为确保师生安全，按照上级要求，每月全面排查一次安全隐患，对存在的安全隐患在教师例会上进行通报，并一一登记，逐一制订切实可行的整改方案，及时消除隐患。

4.其它工作。

严格按照上级财经管理制度，成立学校经费管理和审核领导组，审核组认真对学校财务开支进行审核把关；学校要严格按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），资金使用透明、公开；按规定分设会计、出纳，并督促财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料，严格按规定进行物品采购，管理好学校资产；按规定及时足额发放学生各类补助，不乱收费；定期不定期对学校各项收支情况进行公示，接受师生的监督。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,634,071.45元，其中：一般公共预算11,035,751.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入598,320.00元。

与上年总收入11,048,297.98元对比总收入增加585,773.47元，增长5.30%。其中一般公共预算增加356,798.74元，增长3.34%，其他收入增加228,974.73元，增长6.20%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职务变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；三是义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,035,751.45元，其中:本年收入11,035,751.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,035,751.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加356,798.74元，增长3.34%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职务变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,634,071.45元。财政拨款安排支出11,035,751.45元，其中：基本支出10,712,278.07元，与上年对比增加502,568.84元，增长4.92%，主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职务变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出323,473.38元，与上年对比减少145,770.10元，减幅31.06%，主要原因一是学前教育营养改善计划未纳入部门预算，二是课后服务费上年度全部纳入项目支出预算，本年度大部分纳入基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育215,655.00元，主要用于学前县级配套公用经费、学前县级配套项目经费，学前阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

教育支出-普通教育-小学教育7,932,894.81元，主要用于教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,134.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休538,603.80元，主要用于本单位离退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出941,792.64元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出102,031.03元，主要用于财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出65,831.28元，主要用于支付遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗417,920.48元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗33,696.41元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金786,192.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县大寺乡大河中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县大寺乡大河中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县大寺乡大河中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大寺乡大河中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县大寺乡大河中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县大寺乡大河中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县大寺乡大河中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金21,665.88元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金12,082.50元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金2,025.00元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

（四）公办幼儿园生均公用经费18,600.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（五）义务教育课后服务收费资金58,080.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（六）营养改善计划运行专项经费101,700.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大寺乡大河中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县大寺乡大河中心学校资产总额9,067,818.27元，其中，流动资产477,866.10元，固定资产8,267,059.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产322,892.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,015,100.98元，其中固定资产增加57,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002600111