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凤庆县象贤中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县象贤中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县象贤中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县象贤中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

为进一步形成良好教风学风，学校各项工作有待进一步制度化、科学化和规范化，本学年将认真贯彻落实县教育工作会议精神，以提高质量为核心，全面实施素质教育，继续加强师生各项管理，在原有基础上质量得到提高，学校各项工作都有起色，迎头赶上。

1.德育工作。

（1）进一步加强教师队伍建设，以德树教，狠抓师德师风建设，完善和签订各岗位的责任书。

一是认真贯彻落实《凤庆县教育局关于进一步加强教师队伍建设的意见》《凤庆县教育局关于进一步加强教师继续教育的实施意见》《凤庆县“名教师”评选考核管理办法》，推动教师队伍建设。二是与每位教师签订《师德师风建设目标责任书》。在教师中开展《临沧市教师十条禁令》教育。加强对《教师职业道德规范》的学习，并要求在平时的工作、生活、学习中对照执行。三是强化师资培训，促进教师队伍素质全面提高。本学年继续抓好“教师教育技术能力培训工作”，实施中小学教师国培计划和继续教育全员培训工作。

（2）强化、细化学校德育工作，做好学生思想品德教育，培养学生养成良好的学习习惯。

一是依据《象贤中学学生管理制度》培养良好的学风，以此来促进学生成绩明显提高。二是加强学生思想品德教育，培养学生良好行为习惯的形成，每位教师要树立“德育不先行，无从谈教学”的意识。三是以校团委牵头成立校学生会，让学生参与宿舍卫生评比，优秀班级评比，以提高学生自我管理能力。四是加强校园文化建设，充分利用广播、橱窗、黑板报和宣传栏等宣传阵地，营造健康向上的浓厚宣传氛围，进而形成学校的宣传特色。五是认真抓好国旗下讲话和主题班会，开展好各类教育活动，充分发挥育人作用。六是狠抓音体美教学，努力培养特长生。通过阳光体育、运动会、文艺汇演等平台展示学校丰富多彩、充满生机的文化特色，提高学生综合素质。

2.教学工作。

（1）努力抓好学校校本教研的开展，不断提高备课水平和课堂有效性，推进课堂教学改革。

一是本学年，学校将狠抓薄弱学科建设，以教研组带动薄弱学科的提高。

二是教研活动以洛党镇教育办公室安排执行，由教学处制定相应计划，进行落实。

三是加强课题研究的力度，注重过程管理，加快课题研究成果的转化速度，使课题研究更好地为教学实践服务。

（2）认真落实《凤庆县中小学常规管理细则》，注重教学过程管理。课堂教学是提升教学质量的主战场和主阵地。要提高教学质量，根本措施就是实施课堂教学改革。

一是进一步加强课堂改革研讨交流，健全课堂教学改革考核评价机制，推行“目标引领、当堂达标”课堂教学模式，将课堂教学改革向纵深推进，实现教学效益最大化。二是通过学校制定的常规考核，开展对教师的备课、上课、训练、检测等考核，将考核重点放在薄弱学科、薄弱班级、薄弱教师中，加快薄弱学科、教师的成长，进一步提升学校整体教学质量。三是扎实开展每个学科的单元检测、月考、期中、期末检测，教学处做好每次月考及县统考的质量分析。四是根据《凤庆县中小学常规管理细则》，由教学处制定学校常规管理细则，加大对教学常规各个环节检查与考核，通过常规管理细则，把常规管理过程精细化。五是初三毕业班工作要做到计划先行，各个科目要做好备考的准备工作和计划；鼓舞斗志，营造备考氛围；加强学习与研究，以适应现行考试办法与规定；注重过程，提高教学与复习效率；研究策略与方法，提高学生各科成绩；制定目标，完成工作任务；团结协作，发挥团队精神，形成集体合力，整体提高学生成绩。

3.安全工作。

（1）明确分工，责任到人。层层签订责任书，与全体师生签订各类安全责任书，签订面达100%。

（2）定期组织安全隐患检查，特殊情况随时排查，发现险情及时汇报排除。

（3）加强对学生的各项安全教育，做到警钟长鸣，常抓不懈，特别严抓食品安全和宿舍安全。

（4）根据学校安全预案，开展好防震减灾安全演练活动，每月至少开展一次全校性演练活动。

（5）注重安全工作痕迹管理，安全工作做到有理、有据、有案可查。

4.其他工作。

（1）党建工作。

重点做好按期换届选举工作；认真执行 “三会一课”制度，开展好组织生活会和民主评议党员工作；开展好党员积分制管理，“党员固定活动日”、“党费日”，“支部主题党日”工作；贯彻落实好《凤庆县加强中小学校党的建设工作实施方案》。

加强党员队伍的管理与教育。围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用。引导党员立足岗位，党员老师积极参与教学研究，发挥党员的先锋模范作用。教师党员争做教学能手、学科带头人，党员积极承担公开课、示范课、观摩课，做好表率。

做好党费的收缴和管理工作。及时向上级报送有关报表和党建信息。

（2）总务后勤工作。

树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校教育、教学工作提供有力后勤保障。

一是加强对营养改善计划工作的组织与实施，认真按上级部门的要求做好各项环节的监督和管理，完善好各项制度与档案管理。

二是加强校产管理，充分发挥资产的功能作用。进一步明确校产管理职责，做到室室有人管、物物有人管。

三是进一步加强对水、电的管理，及时排除故障，保证水、电使用畅通。

四是抓好食堂管理工作，严把食品采购关，搞好食堂卫生工作，做好食堂安全管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,744,114.74元，其中：一般公共预算4,589,854.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入154,260.00元。

与上年对比减少327,551.01元，下降6.46%。其中一般公共预算减少356,306.53元，下降7.20%。主要原因分析:退休1人、调出2人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,589,854.74元，其中:本年收入4,589,854.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,589,854.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少356,306.53元，下降7.20%，主要原因分析:退休1人、调出2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,744,114.74元。财政拨款安排支出4,589,854.74元，其中：基本支出4,553,114.67元，与上年对比减少355,605.49元，下降7.24%，主要原因分析是退休1人、调出2人，人员经费减少；项目支出36,740.07元，与上年对比减少701.04元，下降1.87%，主要原因分析:学生人数减少，故减少学生资助、营养改善计划预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育3,443,550.89元，主要用于初中教师工资福利支出、初中学生生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育162.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休142,362.00元，主要用于退休人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出417,093.12元，主要用于凤庆县象贤中学使用财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出43,140.00元，主要用于凤庆县象贤中学遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗185,085.07元，主要用于凤庆县象贤中学缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗12,521.66元，主要用于凤庆县象贤中学在职人员与退休人员缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金345,940.00元，主要用于凤庆县象贤中学缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县象贤中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县象贤中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县象贤中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县象贤中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县象贤中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县象贤中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县象贤中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金7,996.32元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金7,593.75元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）营养改善计划运行专项经费21,150.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县象贤中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我部门属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县象贤中学部门资产总额2,742,952.79元，其中，流动资产405,159.45元，固定资产2,093,078.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产244,714.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59,338.4元，其中固定资产增加34,009.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003400111