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凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校属于凤庆县教育体育局所属二级预算单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、教科室。所属单位4个，分别是：

1.勐佑完小。

2.文化山完小。

3.河东完小。

4.安街完小。

（三）重点工作概述

1.德育工作。

（1）抓实课堂教学育人主阵地。上好道德法治课，始终把德育贯穿到各学科课堂。

（2）抓学生日常行为习惯管理。根据《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，制定《勐佑中心学校学生一日常规管理制度》。

（3）抓活动开展。一是抓好国旗下教育，学生进行国旗下演讲；二是利用重大节日、纪念日开展系列的主题教育。

（4）抓家校联系。争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。

（5）努力做好五大校园创建工作及班级文化建设，积极做好文化育人。

2.教学工作。

（1）制定目标，层层签订教学质量目标责任书。

（2）抓实主备课。主备课活动是优化课堂教学效益、提高教学质量的前提和基础，是教师相互学习、共同提高的一个主要途径。

（3）抓实教学常规考核。按照《教学常规考核办法》，定期进行教学常规检查，对薄弱班级进行不定期抽查，检查结束及时总结反馈，并将常规考核结果纳入绩效分配、评优晋级。

（4）抓校本教研。建立校本研修制度，积极开展线上教研活动。实施“名师培养工程”，把素质好、潜力大、肯钻研的青年骨干教师确定为本校名师培养对象，确定教师培养梯队。

3.安全工作。

（1）健全机构，完善制度。成立校长任组长，教副校长为副组长，其他班子成员、村组长为组员的安全工作领导组，负责对学校安全工作的全面领导和管理。

（2）落实责任目标，层层签订安全目标责任状及交通安全承诺书，列入考核管理；与家长签订《勐佑中心学校安全管理责任书》《防溺水责任书》《学生暑假安全告知书》，明确学校安全管理规定及家校双方职责。定期入户家访，召开家长会，密切家校联系，携手共筑安全防线。

（3）广泛开展安全法治教育和安全演练。认真组织“开学第一课”、开展“安全教育月”活动、开好安全主题班队会，定期组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。

（4）定期进行安全隐患大排查，及时上报材料。每季度对学校校舍安全、消防安全、设施安全、校园周边环境等进行拉网式大排查，发现问题及时整改，不能整改的做到及时上报。

4.其它工作。

（1）全面加强党的建设工作。

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。根据中共凤庆县委教育工作委员会关于本年度党建及党风廉政建设要求，按照“围绕党建抓教育，抓好教育促党建”的工作思路，我校将党的建设与学校各项工作深度融合，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用及战斗堡垒作用，切实推动学校各项工作全面和谐发展。

（2）加强体育卫生艺术科技教育常规管理，努力提高体卫艺工作质量。

（3）加强教育技术装备管理。加强教育信息化建设，不断提升学校信息化硬件设施建设，做好教育教学资源及网络学习环境建设，最终实现教育过程的全面信息化。

5.食堂及营养改善计划工作。

（1）规范食堂管理工作，提高服务质量。

（2）认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，按照各级要求做好营养改善计划工作，不断改善供餐条件，确保学校食堂食品安全。

（3）加强资金管理，用好现有资金，发挥资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,284,464.24元，其中：一般公共预算12,753,164.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入531,300.00元。

与上年对比总收入增加665,117.17元，增幅5.27%，主要原因分析：一是从2024年开始，原渠道发放退休费纳入部门预算，事业单位离退休费预算增加；二是2024年涉及退休人员职业年金计实人数、金额均比上年增加，故机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；三是2024年参加课后服务学生人数增加，课后服务费预算增加；四是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,753,164.24元，其中:本年收入12,753,164.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,753,164.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加583,931.03元，增幅4.80%。主要原因分析：一是从2024年开始，原渠道发放退休费纳入部门预算，事业单位离退休费预算增加；二是2024年涉及退休人员职业年金计实人数、金额均比上年增加，故机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,284,464.24元。财政拨款安排支出12,753,164.24元，其中：基本支出12,362,872.22元，与上年对比增加697,665.36元，增幅6.00%，主要原因分析：一是从2024年开始，原渠道发放退休费纳入部门预算，事业单位离退休费预算增加；二是2024年涉及退休人员职业年金计实人数、金额均比上年增加，故机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出390,292.02元，减少113,734.33元，减幅22.57%，主要原因分析：2023年营养改善计划资金部分纳入部门预算，2024年营养改善计划资金未纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育支出274,851.00元，主要用于幼儿园办公费支出等日常运转。

教育支出-普通教育-小学教育支出8,687,487.76元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费、助学金、营养改善计划运行专项经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出486.00元，主要用于特殊学校教育办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休959,929.44元，主要用于发放退休人员原渠道部分退休费、离岗退养教师生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,033,159.68元，主要用于事业人员缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出376,293.25元，主要用于缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出60,552.00元，主要用于发放遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗458,464.61元，主要用于缴纳职工基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗37,862.50元，主要用于缴纳职工工伤保险、大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金864,078.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,260.00元，其中：政府采购货物预算20,260.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年城乡义务教育补助公用经费县级资金19,636.02元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金19,575.00元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）幼儿园生均公用经费237,600.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）学前教育家庭经济困难儿童补助资金3,321.00元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助27名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

（五）营养改善计划运行专项经费110,160.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因是凤庆县勐佑镇勐佑中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县勐佑镇勐佑中心学校资产总额15,257,865.78元，其中，流动资产472,935.99元，固定资产14,203,407.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产581,522.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,071,154.55元，其中固定资产减少589,498.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004600111