目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县史志办公室属中共凤庆县委直属人员参照公务员法管理的正科级事业单位，内设党史编研股、地方志编研股和综合股三个股室。

中共凤庆县委党史研究室职能：

1、贯彻落实中央和省、市、县委关于党史工作的方针、政策、决策和指示，制定全县党史工作规划并组织实施。

2、负责管理中共凤庆县委党史业务工作。

3、负责《中共凤庆地方史》及各种党史资料、书刊的编纂、出版、发行工作。

4、负责组织、指导中共党史宣传教育活动。

5、负责全县革命遗址的保护、开发和利用工作。

6、负责管理全县涉及中共党史问题的重要事项。

凤庆县地方志编纂委员会办公室职能：

1、贯彻国家、省、市、县有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划和年度工作计划，并组织实施。

2、组织编纂《凤庆县志》；承担《凤庆县年鉴》编辑出版任务。

3、组织、指导、督促和检查地方志工作，负责各乡（镇）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

5、组织开发利用地方志资源。

（二）2016年度重点工作任务介绍

党史工作：

1.《中共凤庆县委执政纪要》编纂工作顺利推进。目前已全面完成了《中共凤庆县委执政纪要》(2015版)的收资、初稿编辑，现正进行校对工作。

2.完成了《凤庆人民的抗战》出版发行工作。该书于2016年5月出版。

3.加大党史及党的路线方针政策宣传教育力度，促进全县精神文明、政治文明建设。配合县委宣传部做好市委三届八次全会精神、《习近平总书记系列重要讲话读本》、市第四次党代会精神等宣讲工作。

4.完成了关于纪念红军长征胜利80周年征文的组织、收集、评选、报送工作，在规定时间内共收到征文24篇，经评选向市委党史研究室推荐上报7篇，其中有2篇获三等奖，3篇获优秀奖。完成《佤山党旗红—临沧市党建典型事迹采撷》稿件收集、初审、报送工作，经严格审核，向市委组织部、市党史研究室推荐上报了8名先进个人，5个先进基层党组织。

地方志工作：

1.《凤庆县年鉴》编纂工作平稳推进。按一年一鉴的要求，继续编纂出版好《凤庆县年鉴》（2016版），目前已全面完成了《凤庆县年鉴》（2016版）的收资、初稿编辑，正进行校对工作。

2.安排专人，相继完成了《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《临沧市年鉴》等资料（凤庆部分）的编辑上报工作。

3.完成了《临沧市非公经济人物志》凤庆部分资料的补充、上报及评审稿审核校对工作。

4.对统战、检院、审计、交运等部门编修部门志进行工作协调、业务指导和审核把关服务。

其他工作：

1.认真贯彻落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍党性党风党纪教育，深入开展反腐倡廉活动；切实按照机关党建要求认真抓好部门党建工作。

2.做好力马柯村“挂包帮转走访”相关工作。

3.攻坚克难，积极做好今年的招商引资工作的外宣、协调和服务。经过努力，招商引资工作通过多方协调，成功引进凤庆如一宾馆、凤庆华宇商务酒店建设项目，圆满完成4000万的招商引资工作任务。

4.充分发挥部门职能，向有关单位及社会各界人士免费提供《顺宁府（县）五部志》、《凤庆县志》、《凤庆县年鉴》、《中共凤庆县委执政纪要》等志书，积极发挥史志工作在全县经济社会发展中的服务、宣传作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县史志办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是：

凤庆县史志办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县史志办公室2016年度末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员6人、工勤人员1人）。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 凤庆县史志办公室2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县史志办公室2016年度收入合计137.61万元。其中：财政拨款收入137.61万元，占总收入的100%；上级补助收入137.61万元，占总收入的100%。与上年对比增加0.41万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县史志办公室2016年度支出合计137.61万元。其中：基本支出137.61万元，占总支出的100％。与上年对比增加0.41万元。

（一）基本支出情况

凤庆县史志办公室2016年度用于保障机构正常运转的日常支出137.61万元，与上年对比增加0.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.70％。

（二）项目支出情况

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县史志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出137.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出137.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：1、一般公共服务支出98.11万元，占本年支出的71.29%。2、社会保障和就业支出30.40万元，占本年支出的22.09%。3、医疗卫生和计划生育支出3.67万元，占本年支出的2.67%。4、住房保障支出5.43万元，占本年支出的3.95%,。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县史志办公室2016年度“三公”经费支出决算为3.96万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，公务接待费支出决算为2.58万元。

2016年度“三公”经费支出决算数比2015年度“三公”经费支出决算数5.1万元下降1.14万元，下降22.34%。其中：2016年度公务用车购置及运行费支出下降1.12万元，下降44.8%。公务接待费支出下降0.02万元，下降0.7%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占34.84%；公务接待费支出2.58万元，占65.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：

公务用车运行维护支出1.38万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县史志办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.58万元。其中：

国内接待费支出2.58万元。主要用于上级部门莅临我单位检查指导工作，乡镇及脱贫攻坚挂钩村到本单位办理业务及相关公务活动发生的接待支出。凤庆县史志办公室2016年国内公务接待48批次，接待人次190人，主要包括上级部门莅临我单位检查指导工作人员，乡镇及脱贫攻坚挂钩村到本单位办理业务及相关公务活动参与人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县史志办公室2016年机关运行经费支出37.85万元，与上年机关运行经费支出34.1万元，增加3.75万元，增幅11%。主要原因是《凤庆县年鉴（2016）》和《中共凤庆县委执政纪要（2015）》印刷费增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.70万元，印刷费10.98万元，水费0.03万元，电费0.46万元，邮电费1.12万元，差旅费0.67万元，公务接待费2.58万元，劳务费4.27万元，工会经费0.91万元，公务用车运行维护费1.38万元，其他交通费2.95万元，其他商品和服务支出6.62万元，其他资本性支出1.18万元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年通过政府采购11万元，其中货物1.18万元，服务9.82万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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