目 录

第一部分 凤庆县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 凤庆县政务服务管理局2016年度部门决算表

第三部分 凤庆县政务服务管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县政务服务管理局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。

（２）负责对政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。（3）负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实’二集中、五到位、四个一’的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

（4）负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

（5）负责政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心综合管理系统以及电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

（6）负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

（7）完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

凤庆县政务服务管理局于2012年3月成立，下设凤庆县公共资源交易中心和凤庆县政务服务中心两个副科级事业单位。截至2016年底，共有人员编制共15名，其中，局机关行政编制4名，交易中心事业编制7名，政务中心事业编制4名，2016年底实有人数14人。管理局内设综合办公室、管理督查、网络技术3个股级机构；交易中心内设综合管理、工程建设交易、政府采购、矿业权及产权交易服务4个股级机构；政务中心内设综合管理办公室1个股级机构，车辆编制一辆，实有公务用车1辆。经县委、县人民政府批准，我局于2014年4月为独立核算单位，预算级次为一级预算单位，对全局和两中心的人员经费、日常公用经费、运行保障经费实行统一核算、统一账户、统一管理。

第二部分 凤庆县政务服务管理局2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 凤庆县政务服务管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2016年度实际收到的公共财政预算拨款287.89万元其中基本支出收入212.89万元；项目支出收入75万元（财政拨款收入50万元、其他收入25万元）。各项收入所占比重如图所示：

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本年收入比上年增加67.9%，一般财政预算拨款收入比上年增加52.58%，主要原因为人员工资支出增加和项目资金增加。

二、支出决算情况说明

2016年本年度实际支出287.89万元。基本支出212.89万元、项目支出75万元。按支出经济分类各项支出所占比重如图所示：

（一）基本支出情况。

1、工资福利支出106.88万元，占支出总额37%。对个人和家庭补助支出18.5万元（其中：公积金8.69万元、奖励金8.39万元其他对个人和家庭补助支出0. 64万元）；占支出总额11.93%

2、商品和服务支出128.14万元，占支出总额44.51%。

3、其他资本性支出34.36，占支出总额,11.93%。

（二）2016年项目支出75万元，其中商品和服务支出47.28万元，其他资本性支出中办公设备购置支出27.72万元。

（三）本年支出比上年增加49.71%，主要原因为人员工资支出增加和项目资金增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出287.89万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出272.2万元，主要用于人员经费支出，日常运行保障经费支出，占本年度支出总额95.55%；其中：基本支出212.87万元，占本年度支出总额73.94%万元。

（二）社会保障和就业支出0.38万元，占本年度支出总额0.1%万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出6.61万元，占本年度支出总额2.3%万元

（四）住房保障支出8.69万元，占本年度支出总额3%；主要为住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县政务服务管理局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元；公务接待费支出决算为1.25万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.13万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降9%。；公务接待费支出决算无增减%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车出行次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占52%；公务接待费支出1.25万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排凤庆县政务服务管理局因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出1.36万元。主要用于凤庆县政务服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.25万元。其中：国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级工作检查、工作调研、学习交流发生的接待支出。凤庆县政务服务管理局2016年国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出87.5万元，与上年对比增22.3万元,主要原因分析为日常办公经费和运行保障经费增加。部门机关运行经费主要用于机构的日常运行。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购执行决算数37.78万元，主要用于办公设备、信息化设备购置。固定资产年末实有数269.56万元，无形资产42万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出106.88万元，占本年度支出37.13%;对个人和家庭的补助支出18.5万元，占本年度支出6.43%;；日常公用支出包括商品和服务支出128.14万元，占本年度支出44.51%；其他资本性支出等人员经费以外的支出34.36万元、本年度支出11.93%。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出87.5万元，占本年度支出33%。

3．2016年收入287.89，比上年度增加49.71%，本年度财政拨款收入262.89,万元，比上年度增加52.58%，其他收入25万元，比上年增加100%。

4.本年支出年初预算142.33万元，决算数287.89万元，差异率102.26%；其中：基本支出年初预算数142.33万元，决算数212.89万元，差异率49.57%；项目支出年初预算数0，决算数50万元。

第四部分 名词解释

无

凤庆县政务服务管理

2017年9月19日