目 录

第一部分 中共凤庆县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)相关口径说明

第一部分 中共凤庆县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共凤庆县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。

一是研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

二是研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

三是制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

四是制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

五是负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

六是研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

七是研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

八是负责全县党员干部现代远程教育的规划、管理工作。

九是负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

十是负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

十一是完成市委组织部、县委交办的其他各项工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，中共凤庆县委组织部认真学习贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，将开展“两学一做”学习教育作为党建工作的龙头任务和党员干部队伍建设的总抓手，深入开展“基层党建推进年”，从严从实抓好领导班子和干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，为全县经济社会发展提供了坚强的组织保证和人才支撑。

一是真学真做，“两学一做”学习教育扎实开展。严格按照规定和要求，以党支部为基本单位，以组织生活为基本形式，以落实党员日常教育管理制度为基本依托，打牢“学”这个基础，紧扣“做”这个关键，认真组织实施好“两学一做”学习教育。

二是依法依规，县乡党委和村（社区）“两委”换届工作全面完成。紧紧围绕“绘出思路清措施实的好蓝图、选出忠诚干净担当的好干部、配出结构优功能强的好班子、换出心齐气顺劲足的好面貌”的换届目标，落实组织、人员、经费“三个保障”， 坚持摸底调研、宣传发动、集中整顿“三个在先”， 严把职数、入口、程序“三个关口”， 做到教育引导、纪律监督、打击查处“三个强化”，超前谋划、高效工作、统筹推进。圆满完成了县乡党委和村（社区）“两委”换届工作。

三是夯实基础，“基层党建推进年”取得实效。把深入实施“基层党建推进年”作为加强基层党组织和党员队伍建设的总抓手，凝心聚力“抓基层、打基础”。

四是从严治吏，干部队伍建设水平明显提升。按照“20字”好干部标准，不断加强对全县各级各部门领导班子的分析研判，站在脱贫攻坚第一线，不断扩大选人用人的视野。

五是模范表率，部门建设和队伍管理有力加强。紧扣打造“讲政治、重公道、业务精、作风好” 的模范部门目标，严格执行《组工干部“十必须十不准”》，认真学习运用“机关工作十八法”，不断加强理论和业务学习，进一步彰显部门形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共凤庆县委组织部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：中共凤庆县委组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共凤庆县委组织部2016年度末有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员1人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共凤庆县委组织部2016年年终决算总收入432.34万元（包含年初结转和结余项目资金3.73万元。）。其中：财政拨款收入428.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年中共凤庆县委组织部决算总收入554.83万元，2016年与之相比减少22.75%，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中共凤庆县委组织部2016年度总支出427.22万元。其中：基本支出410.55万元，占总支出的96.1％；项目支出16.67万元，占总支出的3.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年县委组织部总支出为571.53万元，2016年与之相比减少25.25%，主要原因是项目经费减少。年末结余经费5.12万元，此项资金属于人大、政府、政协换届资金，因换届属跨年度工作，故有资金结余。

（一）基本支出情况

中共凤庆县委组织部2016年度用于保障机关正常运转的日常支出410.55万元。2015年支出332.19万元，2016年与之相比增加23.59%，主要原因是人员工资增加及会议培训增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.3％。

（二）项目支出情况

中共凤庆县委组织部2016年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.67万元。2015年项目支出239.34万元，2016年与之相比减少93.04%，主要原因是项目减少。项目经费支出包含：信息网络及软件购置更新经费（“大组工网”设备经费）3.73万元，服务型党组织综合服务平台年度运维费9.53万元，农村困难党员关爱资金3.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共凤庆县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出427.22万元,占本年支出合计的100%。2015年中共凤庆县委组织部总支出为571.53万元，2016年与之相比减少25.25%，主要原因是项目经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出427.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：工资福利支出135.89万元，占总支出的31.81%；商品和服务支出169.05万元，占总支出的39.57%；对个人和家庭的补助104.93万元，占总支出的24.56%；其他资本性支出17.35万元，占总支出的4.06%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共凤庆县委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.85万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.72万元；公务接待费支出决算为17.13万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.73万元，下降18.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.47万元，下降33.89%。；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降6.86%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、公车改革后车辆运维费减低，严格执行中央八项规定；2、提高工作效率，节约“三公”成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.72万元，占100%；公务接待费支出17.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年共购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.72万元。主要用于县委组织部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，中共凤庆县委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出17.13万元。其中：国内接待费支出17.13万元。主要用于县委组织部发生的公务接待支出。县委组织部2016年共执行国内公务接待300批次，610人，接待费开支17.13万元。主要包括省委组织部、市委组织部到我县开展的基层党建调研、干部考察等工作。国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共凤庆县委组织部2016年机关运行经费支出169.73万元。与上年对比增加51.54万元,增加43.61%，主要原因是2016年党员干部、乡镇干部、村干部等培训次数及经费支出增多，日常公用经费增加。

部机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、车辆运行费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中：商品和服务支出165.64万元（办公费22.31万元、印刷费13.38万元、水费0.42万元、手续费0.04万元、邮电费5.75万元、物业管理费0.64万元、差旅费9.54万元、维修费0.36万元、会议费17.38万元、培训费44.95万元、公务用车购置及运行费为8.72万元；公务接待费17.13万元、劳务费0.24万元、工会经费2.11万元、其他交通费7.23万元、其他商品和服务支出15.44万元），其他资本性支出（办公设备购置）4.09万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额146.22万元，其中，流动资产12.69万元，固定资产132.99万元，无形资产0.54万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.74万元，主要是固定资产增加。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算4.09万元，实际采购4.09万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

中共凤庆县委组织部

2017年9月19日

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