目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分勐佑镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县勐佑镇人民政府2016年部门决算工作在镇党委政府的正确领导下、在县财政局的直接指导和大力支持下，根据2016年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度工作处理好日常工作，保证机构正常运转的同时，重点突出的工作是：脱贫攻坚、“两违”拆除、凤庆县通用机场征地、“四改三”扁乌路建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县勐佑镇2016年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合办公室；

5.农业综合服务中心；

6.文化广播电视服务中心；

7.村镇规划建设服务中心；

8.社会保障服务中心；

9产业发展服务中心；

10.财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县勐佑镇2016年度末实有人员编制123人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度凤庆县勐佑镇决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县勐佑镇2016年度收入合计1397.40万元。其中：财政拨款收入1350.10万元，占总收入的96.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入增加0.40万元，主要原因人员增加，人员工资做大幅度调整。

二、支出决算情况说明

凤庆县勐佑镇2016度支出合计1697.40万元。其中：基本支出1350.10万元，占总支出的79.54％；项目支出127.40万元，占总支出的7.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加533.50万元,主要原因人员增加、脱贫攻坚及各项中心工作相继往年增加，导致费用支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐佑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1350.10万元。与上年对比增加26.82万元,主要原因人员增加、脱贫攻坚及各项中心工作相继往年增加，导致费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.11％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐佑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出347.40万元。与上年对比相对增加,主要原因上年项目资金结转，2016年全部实施完成。具体项目开支及开展工作情况。项目支出8,839,730.00元，具体是：21305款其他扶贫支出20,000.00元（按期完成脱贫任务的贫困村奖励资金）；21307款农村综合改革353,900.00元（农业税附加转移支付资金153,900.00元，2016年“四位一体”农村基层服务阵地建设资金200,000.00）；20103款政府办公室及相关事务800,000.00元（2015年化解乡镇政府性债务补助300,000.00元，福和希望小学山体滑坡应急排危建设资金500,000.00元）；21208款国有土地使用权出让收入安排的支出2,200,000.00元（返还国有土地使用权出让金）；23103款地方政府一般债务还本支出5,365,830.00元（政府性债务债券置换资金安排支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1397.40万元,占本年支出合计的82.33%。与上年对比相对增加,主要原因人员增加，工资福利作大幅度调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出482.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.71%。主要用于人大事务、政府机构、财政事务、纪检事务、组织事务运行；

2.文化体育与传媒支出19.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于文化体育与传媒支出；

3.社会保障和就业支出284.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%。主要用于社会保障、行政事业退休、死亡抚恤支出；

4.医疗卫生与计划生育支出72.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政事业医疗、计划生育事务、其他计划生育；

5.城乡社区支出28.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.10%。主要用于城乡社区支出；

6.农林水村级支出541.90万元，占一般公共预算财政拨款支出40.14%。主要用于农业、林业、水利推广、扶贫、农业综合改革支出；

7.住房保障支出49.34万元，占一般公共预算财政拨款支出3.65%，主要用于住房保障支出。

五、其他重要事项情况说明

本单位2016年无政府采购及其他重要事项情况。

第四部分 名词解释

无。

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