目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 郭大寨彝族白族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

郭大寨彝族白族乡人民政府是协助郭大寨彝族白族乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设12个职能部门。具体为人大、政府、财政、纪检监察、计生办、党委、文化、水利站、农业管理站、林业站、劳保、村镇规划。

（二）2016年度重点工作任务介绍

郭大寨乡人民政府2016年的部门预算工作在乡政府的正确领导下，在县财政局的直接指导和大力支持下，根据2016年度全县部门预算会议精神及要求，强化预算管理，深入领会预算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把预算数据审核关，按部门预算要求完成各项预算工作，确保预算真实、完整、准确、及时。加强预算分析工作，强化预算分析结果运用，不断建立健全单位预算工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入郭大寨彝族白族乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.人大

2.政府

3.党委

4.纪检监察

5.财政

6.计生办

7.文化

8.水利

9.农业

10.林业

11.劳保

12.村镇规划所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

郭大寨彝族白族乡人民政府2016年度末实有人员编制77人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员17人。其中：退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

郭大寨彝族白族乡人民政府2016年度收入合计2536.1225万元。其中：财政拨款收入2522.2225万元，占总收入的99.45%；上级补助收入13.9万元，占总收入的0.55%。与上年对比上年财政总收入777.662295万元增1758.460205万元，增幅为226.12%，其中：公共预算财政拨款2522.2225万元比2015年764.662295万元增加1757.560205万元，增幅229.85%，政府性基金拨款13.9万元,比上年财政拨款13万元增加0.9万元，增幅6.92%。

主要原因分析：2016年单位总收入较2015年大幅增加其原因一是财政拨款增加，二是人员经费及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

郭大寨彝族白族乡人民政府2016年度支出合计2608.9825万元，比2015年731.592295万元增加1877.390205万元，增幅为256.62%。其中：基本支出816.0925万元，占总支出的31.28％；项目支出1792.89万元，占总支出的68.72％；增减变动主要原因是2015年项目资金有结转。2016年我乡加大对基础设施建设力度，2016年3月份、7月份、9月份调整增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障郭大寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出816.0925万元。比上年627.612295万元增加188.480205万元，增幅30.03%,主要原因分析包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.52％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障郭大寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1792.89万元。比上年103.98万元增加1688.91万元，增幅1624.26%,增减变动主要原因是2015年项目资金有结转，2016年我乡加大对基础设施建设力度，用政府债券资金偿还原政府建设项目部分工程欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

郭大寨彝族白族乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2608.9825万元,占本年支出合计的100%。比上年731.592295万元增加1877.390205万元，增幅为256.62%,增减变动主要原因是2015年项目资金有结转。2016年我乡加大对基础设施建设力度，2016年3月份、7月份、9月份调整增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出392.243384万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%。主要用于党委、人大、政府、纪检、财政、计生办等机关运行及人员经费发放；

2.文化体育（类）支出14.372744万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于文化站运行及人员经费发放；

3.社会保障和就业支出134.778884万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，主要用于社保所运行及退休人员、遗属补助等经费发放；

4. 医疗卫生与计划生育支出43.344401万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，主要用于计划生育服务站运行及人员经费发放；

5. 城乡社区支出62.840892万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于村镇规划所运行、环境卫生及人员经费发放；

6.农林水支出1337.871995万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.75%，主要用于农技中心、林业站、水利站、11个村委会运行及人员经费发放；

7. 住房保障支出33.5302万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%；

8.其他支出590万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.26%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

郭大寨彝族白族乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.092万元，支出决算为28.092万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.092万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.108万元，下降0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降0.99%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.50%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡认真执行中央八项规定，不断加强“三公”经费管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.092万元，占28.81%；公务接待费支出20万元，占71.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.092万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.092万元。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，郭大寨乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出20万元。其中：

国内接待费支出20万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于培训、会议及上级视察指导工作（相关工作范围）发生的接待支出。郭大寨彝族白族乡人民政府2016年国内公务接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次1266人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。郭大寨彝族白族乡人民政府2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

郭大寨彝族白族乡人民政府2016年年机关运行经费支出196.12万元，比上年124.36万元增加57.7%,主要原因有项目、脱贫攻坚及烤烟生产等工作量加大。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、接待费、公车运行及维护费等机关事业单位日常运转开支。

（二）其他重要事项情况说明

本单位2016年通过政府采购货物22.71万元，无其他重要事项说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府

2017年9月19日

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