目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洛党镇人民政府是处理洛党镇日常管理工作事务的管理机构，内设12个职能部门，具体为人大、政府、财政、纪检监察、党委、文化、社保、村镇规划所、人口和计划生育、农业、林业、水利。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（1）认真执行县财政局下达的预算指标。对下达的年初预算973.21万元指标按类款及时合理有效安排支出，保障了机构的正常运转，人员经费的按时发放。

（2）合理规范津贴补贴。对机关事业单位职工的津贴补贴进行规范调整，对调整后的津补贴进行合理合规发放，认真执行了国家的调标政策。

（3）合理安排县财政局追加我镇的项目类资金。2016年项目支出合计321.26万元，其中：基础设施建设275万元，村级农税附加10.05万元，“洁净洛党”建设补助资金34.21万元，荣上、和德村脱贫出列奖金2万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1行政单位5个（党委、政府机关、人大、纪检监察、人口和计划生育）

2参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）

3其他事业单位6个（文化站、村镇规划所、农业、林业、水利、社保）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制84人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人、含参公管理事业人员3人），事业人员53人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

在编实有车辆5辆，其中：3辆为公务用车，2辆为垃圾清运车。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年洛党镇人民政府决算总收入1434.26万元，其中：财政拨款收入1434.26万元，占总收入的100%，比上年财政收入1452.44万元减18.18万元，减幅为1.25%。

2016年年初结转资金219.23万元，2016年收入总计为1434.26万元，结转下年71.7万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1581.79万元，其中：基本支出1260.53万元，占总支出的79.69％；项目支出321.26万元，占总支出的20.31％。与上年对比支出增加238.4万元，主要原因是2016年年初结转的219.23万元资金全部支出，期间人员增加导致运行经费增加，农村基础设施建设项目等项目资金的支出增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1260.53万元。与上年对比增幅为16.33%,主要原因是期间有新录用和调入人员，保障运行经费随之增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.46％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.88%。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321.26万元。比2015年的259.84万元增加61.42万元。主要原因为支出的321.26万元项目支出中包含年初结转的新农村基础设施建设180万元，“洁净洛党”建设补助资金支出34.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洛党镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出总金额为1361.79万元,占本年支出合计的86.09%。与上年1343.39元对比增加18.4万元,主要原因是列支的资金中包含年初结转的“洁净洛党”建设补助资金支出34.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出416.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.57%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2、文化体育与传媒（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

3、社会保障和就业（类）支出159.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

4、医疗卫生和计划生育（类）支出51.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

5、城乡社区（类）支出48.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出等。

6、农林水（类）支出611.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.91%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

7. 住房保障（类）支出51.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县洛党镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.17万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元；公务接待费支出决算为2.25万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，都是4.17万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占0.14%；公务接待费支出2.25万元，占0.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.92万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，洛党镇开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2.25万元。其中：

国内接待费支出2.25万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于县级机关单位指导检查业务发生的接待支出。洛党镇人民政府2016年国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。洛党镇人民政府2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛党镇人民政府2016年机关运行经费支出211.25万元，与上年对比增加93.03万元，主要原因是脱贫攻坚工作相关经费增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

Upload/file/%E4%B8%B4%E6%B2%A7%E5%B8%82%E5%87%A4%E5%BA%86%E5%8E%BF%E6%B4%9B%E5%85%9A%E9%95%872016%E5%B9%B4%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E9%99%84%E8%A1%A8.XLS