目    录

第一部分诗礼乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡党委和政府主要职责

2、乡人民代表大会的主要职责

（二）机构设置

1、党政综合办公室

(1)党政（党委、政府、人大）办公室职责

(2)乡纪检职责

(3)社会事务办公室职责

（4）组织人事办公室

（5）社会治安综合治理信访办公室

（6）经济发展办公室(加挂“统计工作办公室”牌子)职责

(7)人口和计划生育办公室职责

(8)科协职责

 2、事业单位

(1) 财政所职责

(2) 村镇规划建设服务中心职责

（3）农业服务中心职责

(4)文化服务中心职责

(5)劳动保障服务中心职责

(6)林业站职责

(7)水利站职责

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、致力转型升级，产业特色更加鲜明

2、夯实基础设施，乡村发展日新月异

3、丰富创建载体，人居环境明显提升

4、紧扣精准扶贫，脱贫攻坚初见成效

5、加大公共投入，民生福祉持续改善

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  诗礼乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡党委和政府主要职责

（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2、乡人民代表大会的主要职责

（1）选举本乡人民代表大会主席团主席，选举乡长、副乡长、罢免不称职的乡长、副乡长，撤消乡人民政府的不适当的决定和命令。

（2）在职权范围内通过和发布决定。

（3）审查、批准、决定本乡的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议本乡政府工作报告。

（4）对本级政府的工作进行监督，撤销本级政府不适当的决定和命令，督促本乡有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。

（5）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，维护和保障辖区内的公民和各种组织的合法权益。

3、乡纪委的主要职责

（1）监督检查本乡贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。

（2）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。

（3）受理群众对党员的检举、控告,检查处理党员违反党纪的案件,保障党员的民主权利。

（4）完成上级纪委交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责，诗礼乡设党政综合办公室10个，事业单位7个。

1、党政综合办公室

(1)党政（党委、政府、人大）办公室职责

负责公文处理、文件起草、资料收集、调查研究、提供信息工作；负责会务组织安排，领导批办件催办落实反馈工作；协助领导协调有关部门、村工作；负责机关值班，安全保卫，做好保密工作；负责干部的考勤、考核、工资福利、人事档案工作，管理机关房产、社会福利、综治维稳的工作及其他行政事务；负责做好党务、政务、人大、纪检日常工作；做好接待工作；办理领导交办的其他事项。

(2)乡纪检职责

监督检查本乡纪检监察对象对党和国家路线方针政策及法律法规制度等贯彻执行情况和党的政治纪律、民主集中制、公共权力、勤政廉政等维护情况；受理检举、控告、申诉纪检监察对象违法乱纪案件；协助党委、政府开展党风廉政和行政效能建设。

(3)社会事务办公室职责

努力发展社会福利事业，建立社会保障体系；负责救灾救济，拥军优属，社会保障工作，做好五保户、特困户救济款物、居民最低生活保障金、养老金等发放工作；指导村委民主政治建设；抓好社团管理；推行殡葬改革；办理民族宗教事务；承办党委、政府交办的其他事项。

（4）组织人事办公室

负责党的基层组织建设工作计划、总结、工作汇报、调研报告的草拟；党的组织、宣传、统战等工作；指导基层开展党组织建设，健全基层党建责任制，督促和检查基层党组织的组织生活和发展新党员工作；负责党员管理、培训、教育，党员组织关系的接转、党费的收缴和管理；负责干部、人事、机构编制等工作；负责机关、事业单位在编干部职工和有关人员的工资、福利、社会保障、专业培训、职称申报等，严格按规定落实干部的工资福利等待遇；健全岗位责任制，实施工作目标考核和奖惩；负责机关、事业单位的年度考核工作；负责有关党员干部档案、干部统计等工作，根据上级的要求，按时上报有关信息资料、统计报表等。

（5）社会治安综合治理信访办公室

负责拟定本辖区综治工作计划、工作方案和措施，并组织实施；掌握辖区内综治工作情况，组织、协调有关部门共同解决突出的治安问题；指导、检查、督促辖区内各有关单位落实综治目标管理和领导责任制；指导村、治保、调解等群众组织建设，统筹协调执法工作;抓好平安乡创建、矛盾纠纷排处、社会治安防控体系建设、重点整治、社区矫正和法制教育等工作；承办党委、政府交办的其他事项。做好信访工作。

（6）经济发展办公室(加挂“统计工作办公室”牌子)职责

贯彻执行国家的国民经济和社会发展的战略方针和政策，制定全乡经济和社会发展计划，提出目标和措施；对各经济组织和个体经济进行宏观管理，指导企业技术改造和规模发展，改善经济管理；做好经济统计，搞好项目储备，开展招商引资工作；承办党委、政府交办的其他事项。按照规定搜集、整理、分析、提供和管理乡基本统计资料，及时完成有关统计报表，当好领导参谋；完成有关国家和地方统计调查任务，建立健全统计台账和统计信息网络，定期归档当年统计资料。

(7)人口和计划生育办公室职责

贯彻党和国家人口与计划生育政策及法律法规，制定人口与计划生育工作目标责任制，检查督促目标任务的落实和考评；及时准确分析辖区人口形势并提出工作措施；组织开展多种形式的计生宣传，协调指导计生协会、服务中心工作；负责《准生证》发放和申请再生育审查，办理《独生子女证》、《婚育证》和外来人口《婚育证明》审验；协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审检证；完成各类计生报表；承办党委、政府交办的其他事项。

(8)科协职责

团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

2、事业单位

(1) 财政所职责

落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡政府机关财务工作；乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

(2) 村镇规划建设服务中心职责

负责开展村乡综合开发、配套建设服务性工作；负责乡村容貌、环境卫生、园林绿化的规划、管理维护等作；负责乡村规划建设服务工作；负责集乡镇基础设施、公共设施的建设维护；负责乡村建设统计和档案管理等工作；负责村乡规划建设相关的技术服务和技术咨询，代收按规定应当交纳的乡镇基础设施配套费等相关费用；负责村乡规划建设服务中心日常工作；承办党委、政府及上级部门交办的其他工作。

（3）农业服务中心职责

做好农残检测；农作物、水生物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全督导巡查、监测和强制性检验；农业资源、渔业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，农业公共信息和培训教育服务等；协助参与土地承包合同、集体资产、农村财务和农民负担等有关工作；负责做好农村社会服务联动网工作；承办党委、政府交办的其它事项。

(4)文化服务中心职责

运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；组织开展丰富多彩的文化活动；开办书刊阅览，开展群众读书活动；普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作，受政府及文化主管部门委托管理文化市场；承办党委、政府交办的其他事项。

(5)劳动保障服务中心职责

指导健全民主管理制度，劳动保护，职工社会保险制度；引导企业走规模化发展，建立稳定的产销关系；承担本辖区劳动力登记，组织管理，对符合条件的人员申办《待业证》、《务工许可证》、《再就业优惠证》;掌握辖区内劳务输出人员在外的工作、生活情况，有序组织劳务输出;负责管理有关劳动保障方面的举报和投诉；承担本辖区养老、医疗工伤、农村合作医疗保险、农村社会保险、生育保险基金的代收缴和代发放；开展其它社会服务；承担党委、政府交办的其它事项。

(6)林业站职责

宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡制定林业发展规划和年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作、配合做好林木采伐前的确权工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源。

(7)水利站职责

负责本乡水利行业管理，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织制订本乡水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施；统一监督管理本乡水资源；组织制订本乡水量分配方案并监督实施；制订节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；组织水功能区的划分和安全饮用水区等水域排污的控制；监测河流和水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。管理、保护滩涂资源。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、致力转型升级，产业特色更加鲜明

坚持以市场为导向，调结构、优布局、促转型，持续培育壮大优势主导产业和区域特色产业，扎实推进重点产业规模化、特色化、高效化发展。烤烟产业着力在基础设施建设、规划布局、科技服务上下足功夫，全乡12个种烟村2015户种烟22076.7亩，产量57497担，实现产值7997.3万元，税收1759万元，产量和产值再创新高；核桃产业着力在规模发展、项目扶持、经营管理上下足功夫，年内新植核桃1072亩，实施核桃管护5万亩，实现产量1.05万吨，产值突破1.46亿元，人均收入达6159元，实现量、质并进；畜牧产业着力在品种改良、科学饲养、疫病防控上下足功夫，全乡畜牧产业持续稳步发展，年末全乡大牲畜出栏4762头，生猪出栏66675头，山羊出栏5243只，家禽出栏129879羽，畜牧产值达到1.15亿元，实现质、效双赢；林特产业立体开发，拓展林药、林禽、林芋等林下产业规模，产业效益逐步显现。同时，鼓励支持二、三产业健康发展，形成一、二、三产业发展良性互动，富民与强乡同推共进的发展格局。

2、夯实基础设施，乡村发展日新月异

交通基础全面提速，投资600万元，实施3个贫困村村组道路硬化建设项目12公里；投资120万元完成石榴街硬板路建设；投资190万元完成幼儿园硬板路及附属工程建设；投资2300万元，实施南部片区（孔兴、清华、古墨、牌坊、三合、河平6村）、北部片区（朝阳、武伟、安义、禄丰4村）65公里建制村通畅工程。水利基础有效保障，以建设民生水利，改善人畜饮水条件为目标，通过强化资金保障，加大“五小水利”工程、水土流失治理、干支渠防渗工程建设力度，武伟小箐沟水库完成投资1049万元，启动实施诗礼、三合、河平三个贫困村饮水项目，切实解决人畜安全饮水问题，改善农业用水条件。通电、通信基础全面加强，完成14个村电网改造，实现城乡同网同价，宽带网络、 4G网络实现全覆盖，农村信息化进程不断加快。

3、丰富创建载体，人居环境明显提升

按照“一乡一特、一村一品”的思路，以生态文明理念为引领，围绕 “七美”目标，坚持 “五化”联动，采取“传承内涵、保护特色、修旧如旧、抗震加固、综合治理、完善功能”的方法，着力打造美丽村庄。完善以古墨“避暑小镇”为核心的旅游配套基础设施，按照石条为基、垒石为墙、青石板为顶、石头铺路、石板为桥的建筑风格，投资270万元在诗礼集镇新区建成具有古墨标志性建筑风格的样板房1院。投资20多万元种植天竺桂、高山榕以及5200多株香樟树，对政府新区和县乡道路、村组道路进行了绿化美化。实施集镇、河流、道路环境卫生综合整治，清理拆除废品收购点1个，关停沿路打碑、卖碑点3个，实施农贸市场商铺优化和避险场所建设，完成商铺改造12000平方米，新增摊位120个。实施诗礼叉街至诗礼中心校硬板路建设，铺设排水管道410米，安装太阳能路灯20盏。实施清华村永兴自然村、中兴自然村传统村落“一事一议”财政奖补项目，完成中兴自然村道路硬化760米，建成村民文化活动场所300平方米，保护修缮交通古桥1座，移栽绿化树苗500株，完成人畜饮水工程架设管线9000米，建成蓄水池6个，建设卫生户厕120间，垃圾池5个。实施农村危房改造及抗震安居工程建设1821户，其中1390户农户已完工入住，一批彰显江北民居特色，传承地域文化的特色村庄初具雏形。

4、紧扣精准扶贫，脱贫攻坚初见成效

整合资源、力量，将各类资金和项目向贫困村倾斜向贫困群众聚焦，持续加快以道路、水利、电网改造等为主的基础设施建设力度，不断夯实发展基础，增强农村发展后劲。大力支持引导贫困村、贫困户发展烤烟、核桃、林蔬林禽林药等富民产业，促进贫困村、贫困户依靠发展产业增收，加快脱贫步伐。落实建档立卡贫困户种烟面积187户1708亩，烤烟收入683万元，建档立卡贫困人口人均烤烟收入达2846元。向贫困户发放金丝楠木和红豆杉为主的珍贵用材树苗13940株、石斛苗145.6万株、鸡血藤3700株，发放二元母猪1610头、种公猪49头、努比亚黑山羊200只。抓实建档立卡贫困户危旧房改造，帮助贫困户申请农发行、信用社贷款195户542万元，发放补助370户490.6万元，保障贫困户建房资金投入，年内完成建档立卡贫困户危旧房改造370户，政府兜底户90户。依托挂钩帮扶市、县级部门的资源优势，举办工匠培训、核桃管护、烤烟管理等各类技术培训22场，培训4500余人次，不断提升贫困人口素质和技能，助推特色优势产业发展。认真落实各项支农、惠农政策，不断完善以最低生活保障制度为基础的社会救助体系，广泛宣传发动，下大力气做好新农合、新农保收缴工作，确保贫困户参保率达100%，做到应保尽保，防止因病致贫、因病返贫，为农村贫困人口提供健康保障。年内顺利通过市、县脱贫攻坚考核组验收，3个贫困村，174户637人建档立卡贫困人口各项脱贫指标均达验收标准。

5、加大公共投入，民生福祉持续改善

优先支持发展教育事业，加强农村师资队伍建设，持续改善薄弱学校基本办学条件，均衡配置师资、设备、校舍资源，缩小校际差距，诗礼中心幼儿园有106名幼儿享受了规范的幼儿学前教育。积极争取卫生室建设项目，投资50万元新建诗礼、河平村卫生室2个，群众看病难问题得到解决。加快全乡公共文化设施建设，巩固壮大三合、河平、孔兴、朝阳、禄丰五支村级文化演出队伍，邀请市、县剧团举行滇剧等文艺交流演出3场次，进一步丰富了群众精神文化生活。依托互联网技术和应用，建成乡电商服务中心1个，行政村电商服务站14个，积极引导有条件的村组、农户立足自身产品优势，探索农特产品网上销售，培育新的经济增长点，促进互联网和经济社会融合发展。开展土地确权登记工作，完成14个村31511块地块56942.8亩土地确权登记工作，确权率达99.5%。全面落实各项惠民政策，实施农村低保规范化管理，年内收缴养老保险11488人122.1万元，新农合22667人340万元，发放低保金352.5万元，养老保险122万元，农村医保271.7万元。健全困难群众社会救助体系，发展老龄、残疾人事业，关注留守儿童、老人、妇女，积极开展帮困扶困活动，促进社会福利事业多元化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县诗礼乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县诗礼乡人民政府2016年度末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县诗礼乡人民政府部门2016年度收入合计1341.87万元。其中：财政拨款收入1341.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的892.13万元对比增加了479.84万元，主要原因分析增减变动主要原因是规范调整人员津补贴、改革性补贴等、追加当清华村节能减排传统保护项目经费150万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县诗礼乡人民政府部门2016年度支出合计1063.87万元。其中：基本支出982.71万元，占总支出的92.37％；项目支出81.16万元，占总支出的7.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年917.13万元增加146.74万元，增幅16%,主要原因分析主要原因分析增减变动主要原因是2016年追加当清华村节能减排传统保护项目经费150万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障人大主席团、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25.82万元。与上年的15.95万对比增加了61.88%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.34％。

2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.53万元。与上年的118.26万对比增加了78.86%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。规范调整人员津补贴、改革性补贴等人员经费支出占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.05％。

2016年度用于保障财政所事业单位等机构正常运转的日常支出4.43万元。与上年的0.23万对比增加了100%,主要原因分析部门人员增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％。

2016年度用于保障纪检机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28.96万元。与上年的27.37万对比增加了3.86%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％。

2016年度用于保障党委机关、下属组织事务等机构正常运转的日常支出29.63万元。与上年的17.98万对比增加了64.79%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.99％。

2016年度用于保障科学技术机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9.1万元。与上年的7.28万对比增加了25%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％。

2016年度用于保障其他文化事业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22.32万元。与上年的14.27万对比增加了56.41%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.51％。

2016年度用于保障社会保障和就业部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.74万元。与上年的156.34万对比增加了15.61%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.4％。

2016年度用于医疗卫生与计划生育事务机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19.99万元。与上年的13.99万对比增加了42.89%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.21％。

2016年度用于保障城乡社区部门机构正常运转的日常支出23.03万元。与上年的20.83万对比增加了10.56%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.4％。

2016年度用于农林水机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出356.10万元。与上年的302.08万对比增加了17.88%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.73％。

2016年度用于住房保障正常运转的日常支出40.09万元。与上年的30.07万对比增加了33.32%,主要原因分析基本工资的调整增加所致。包括公积金支出100%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障诗礼乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.16万元。与上年对比减少55%,主要原因分析项目有所减少。具体项目开支：支古墨特色样板房50万元，支三合村、诗礼村、河平村按期完成脱贫任务贫困村考核奖励3万元，支牌坊、永复、三合村四位一体资金15万元。支停车场、中心广场费用13.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县诗礼乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1063.87万元,占本年支出合计的100%。比上年增加146.74万元，增13.79%,主要原因分析规范调整人员津补贴、改革性补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出356.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.55%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2. 科学技术支出（类）支出9.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3、文化体育与传媒（类）支出33.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4、社会保障和就业（类）支出180.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、工伤生育保险等人员经费支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出50.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于基本工资、津贴补贴、医疗保障等人员经费支出。

6、城乡社区（类）支出23.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、城乡社区环境卫生等人员经费支出。

7、农林水（类）支出380.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

7、住房保障（类）支出40.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县诗礼乡人民政府部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元；公务接待费支出决算为2.76万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.017万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动。公务接待费支出决算减少0.017万元，下降0.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我在乡认真执行中央出台的“八项”规定，严格厉行节约指标。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占24.6%；公务接待费支出2.76万元，占75.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.9万元。主要用于脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出2.76万元。其中：

国内接待费支出2.76万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于脱贫攻坚、先进乡镇交流等发生的接待支出。政府部门2016年国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人），主要包括各部门工作指导、交流及上级考察等接待。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县诗礼乡人民政府2016年机关运行经费支出121.28万元，与上年对比增加19.88%。部门机关运行经费主要用于办公费69.79万元，咨询费3.6万元， 电费0.30万元，邮电费0.84万元，物业管理费1.35万元，差旅费21.63万元，会议费1.24万元，培训费0.33万元，公务接待费2.76万元，工会经费7.1万元，公务用车运行维护费0.9万元，其他交通费用11.45万元。

（二）其他重要事项情况说明

凤庆县诗礼乡人民政府2016年政府采购19.14万元（非财政性资金）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。