监督索引号53092100262901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县委重要文稿、文件起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。组织和协调县委安排和关注的经济、政治、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作。调查了解各乡（镇）、各部门贯彻落实党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。

2.贯彻执行中央、省委和市委关于全面深化改革的方针政策、法律法规，研究、制定和实施凤庆经济体制、民主法治、文化体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的总体方案和措施；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；向县委全面深化改革委员会提交年度改革进展情况和评估报告，汇总提出年度工作要点；协调提出中长期改革规划建议，研究处理有关方面向县委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及请示，接受各乡（镇）和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向县委全面深化改革委员会的备案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，提出对策建议，为县委全面深化改革委员会提供参考；承担县委全面深化改革委员会议的相关工作，负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

3.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以文辅政，在服务大局中发挥职能作用。一是围绕县委重大决策部署精心起草文稿。高质量完成了县委九次、十次全会工作报告和经济工作、农村工作、教育卫生等重大会议、专题会议县委主要领导讲话文稿，牵头起草了“五城共建”和资源经济、口岸经济、园区经济“三大经济”行动方案、“三大经济”总体规划等重要文件，完成县委重要文件起草5次，重要会议讲话、重要工作汇报、典型经验交流等文稿50余篇。二是聚焦经济社会发展热点主动开展调查研究。围绕县委、县政府中心，立足县域发展重点抓课题研究，聚焦民生事业、产业发展、人居环境提升等重点，组织开展了就地城镇化做法成效、教育改革工作成效、凤庆滇红茶全链条组织化建设成效等专题调研，形成了《凤庆滇红茶全链条组织化建设成效调研报告》《教育改革十项措施推进落实调研报告》等调研报告4篇，牵头开展了支持凤庆核桃产业园打造特色优势园区政策措施研究。三是突出全县工作亮点经验强化典型提炼推介。结合部门职能职责组织开展了典型经验总结提炼工作，《党建引领 谱写凤庆县紧密型县域医共体建设新篇章》入选全国紧密型县域医共体建设典型案例，《凤庆县“全产业链”理念释放“双创”动能》入选全省“双创”典型经验做法，《凤庆县以“联盟”协商聚力 探索“滇红”转型发展新路径》入选2022年全市全面深化改革10大典型案例，《凤庆县借力医疗帮扶全面提升医疗体系经验做法》被《云南调研》第10期印发，并得到省政府领导肯定性批示，《“两个联盟”破解传统产业转型发展难题》《凤庆县“五步走”做强滇红茶产业》等典型经验做法被《云南改革快报》推介，《一网三防三靠前 滇红之乡扬新“枫”》《滇红凤庆的枫桥实践》等文稿被作为洛党派出所申报全国枫桥式派出所典型材料。

2.坚持协调推动，在深化改革中服务创新发展。一是做实改革“基本盘”。牵头起草了《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《县委全面深化改革委员会2023年工作台账》《县委全面深化改革委员会2023年督察计划》，谋划自主改革事项9项，确定督察事项18项，实施省级以上改革试点5项，细化改革任务208项。筹备召开县委全面深化改革委员会议2次，专题会议5次。二是找准改革“突破点”。围绕全县经济社会发展难点堵点，对标落实和创新推进相结合，全面提升改革服务经济发展质效。农村宅基地联审联批试点等重大改革试点工作协调推进，园区体制机制、农村集体经济制度、数字经济体系建设、“五城共建”、科技体制、核桃全产业链降本增效、滇红茶产业联盟建设、医疗卫生体制机制、教育领域综合改革等9项自主实施改革事项稳步推进，上级出台半年以上的应出台方案完成率100%，24项改革创新成效受国家部委、省委省政府和省级部门通报表扬。三是用好整改“助推器”。主动对标搞好省委改革办督察评估反馈整改，针对2022年度省委改革督察评估发现涉及8个方面问题，协调专项小组和主责部门研究制定整改措施19条，推进问题整改落实，实现问题清零。全面深化改革考核连续两年位列全市第一。

3.坚持以纪正风，在从严管理中展示良好形象。一是党的建设全面加强。贯彻落实新时代党的建设总要求，认真履行党组织书记抓党建“第一责任人”责任，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进作风革命效能革命，认真落实“三比三看”、“三个一千”行动等长效机制；深入落实“一定三评五联创”工作机制，持续推进党支部规范化建设，认真落实党员领导干部双重组织生活会、主题党日、“三会一课”、谈心谈话等基本制度。深入开展躺平式干部专项整治。二是班子核心作用有效发挥。始终与中央和省、市、县委保持高度一致，坚决维护县委对全县各方面工作的集中统一领导。坚持集体领导和分工负责相结合，严格贯彻民主集中制，健全完善领导班子议事决策规则，及时召开领导班子会议对“三重一大”事项进行集体研究决定。严格执行重大事项报告制度、“三重一大”制度，深入贯彻落实中央八项规定精神和县委实施细则，营造风清气正的良好氛围。三是党风廉政建设扎实推进。深入落实全面从严治党主体责任，研究制定 2023 年党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、落实党风廉政建设主体责任清单，明确领导班子主体责任、主要负责人第一责任、班子成员“一岗双责”、全体干部具体责任。结合工作开展，主要负责人与班子成员、班子成员与干部职工经常交心谈心，严明政治、组织、廉洁、群众、工作、生活“六大”纪律。四是意识形态责任深入落实。深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国和维护意识形态安全的重要论述，认真落实意识形态工作领导班子主体责任、主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”。五是中心任务全面落实。围绕县委、县政府中心工作，稳步推进乡村振兴、招商引资、爱国卫生等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、改革综合股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党凤庆县委员会政策研究室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年度收入合计113.40万元。其中：财政拨款收入113.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少0.54万元，下降0.47%。财政拨款收入减少0.54万元，下降0.47%,主要原因是2023年10月退休1人、人员经费减少及公务用车和公务接待次数减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年度支出合计113.40万元。其中：基本支出103.08万元，占总支出的90.90%；项目支出10.32万元，占总支出的9.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少0.54万元，下降0.47%。其中：基本支出减少5.96万元，下降5.47%，主要原因是2023年10月退休1人、人员经费减少及公务用车和公务接待次数减少；项目支出增加5.43万元，增长110.77%，主要原因是2023年采购信创设备台式电脑；上缴上级支出减少0.00万元；经营支出减少0.00万元；对附属单位补助支出减少0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.58万元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.50万元，占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.32万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况：支付日常办公费2.8万元、印刷费0.5万元，邮电费0.36万元，干部职工差旅费1.31万元，信创办公设备购置5.35万元。完成县委重要文件起草5次，重要会议讲话、重要工作汇报、典型经验交流等文稿50余篇；完成《教育改革十项措施推进落实调研报告》等调研报告4篇；牵头起草了《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《县委全面深化改革委员会2023年工作台账》《县委全面深化改革委员会2023年督察计划》，谋划自主改革事项9项，确定督察事项18项，实施省级以上改革试点5项，细化改革任务208项。筹备召开县委全面深化改革委员会议2次，专题会议5次，上级出台半年以上的应出台方案完成率100%，24项改革创新成效受国家部委、省委省政府和省级部门通报表扬。全面深化改革年度考评位列全市第一。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出113.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.54万元，下降0.47%,主要原因是2023年10月退休1人、人员经费减少及公务用车和公务接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出96.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于人员经费支出77.67万元，公用经费支出8.50万元，项目支出10.32万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，决算为0.74万元，完成年初预算的21.76%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.43%，完成年初预算的30.50%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.22%，完成年初预算的8.57%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，故无公务用车购置预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的21.76%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.61万元，完成年初预算的30.50%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.12万元，完成年初预算的8.57%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，故无公务用车购置预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车使用年限长，使用频率较低，运行维护费用减少；二是严格执行中央八项规定，控制公务接待活动，公务接待频次低于年初预计情况，公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.01万元，下降57.71%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.54万元，下降46.96%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降80.00%。因本年本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年本单位未发生公务用车购置，故无与去年对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车使用年限长，使用频率较低，运行维护费用减少；二是严格执行中央八项规定，控制公务接待活动，公务接待频次低于年初预计情况，公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调查研究、改革工作督导调研发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出8.50万元，机关运行经费总支出比上年减少2.24万元，下降20.84%，主要原因是公务接待费、公车运行维护费等支出较上年下降。单位机关运行经费主要用于办公费1.14万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费0.61万元、其他交通费用5.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党凤庆县委员会政策研究室资产总额20.88万元，其中，流动资产12.98万元，固定资产7.87万元（净值），无形资产0.03万元（净值），无对外投资及有价证券、无在建工程、无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.84万元，其中固定资产增加4.84万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出3.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额4.46万元，其中：授予小微企业合同金额4.46万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，中国共产党凤庆县委员会政策研究室整体绩效目标是在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标新时代政研工作新要求，围绕县委、县政府中心，服务改革发展稳定大局，认真履行调查研究、文稿服务、全面深化改革等职能职责，全面完成调查研究、文稿服务、全面深化改革等年度工作计划，严格执行预算，强化预算绩效管理，确保人员工资足额发放和机关正常运行，各项工作完成率达100%，社会公众满意度达90%以上。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100262901111