监督索引号53092100173101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。

一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极开展科普日等主题科普活动。发放各类宣传资料12000多份，开展科技咨询700多人次。二是联合中山大学附属第7医院方烁科普工作站举办健康知识科普大讲堂活动，干部群众、学生共200多人参加讲座。

2.实施青少年科学素质提升行动。组织开展凤庆县2023年第35届青少年科技创新大赛；云南省第37届青少年科技创新大赛中1件作品获三等奖；邀请临沧市一中科创中心负责人到4所中小学校为1500多名师生开展主题科普讲座；组织5所小学3068名师生到县科技馆参观学习；在滇红完小开展2023年全国科技馆联合行动“健康中国”主题活动——同上一堂中医药健康科学课暨“学习强国•科普课堂”活动；组织县一中6名学生参加2023年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛。

3.实施农民科学素质提升行动。完成农函大招生2100人，全年县乡科协开展培训47场次2100人次，发放资料3000多份；完成2022年农函大学员结业2100人；邀请云南中医学院古今副教授到我县开展培训，创建5个中药材种植科普示范基地；推荐1人参加中国农技协乡土人才推介活动。

4.实施产业工人科学素质提升行动。巩固已创建的6个企业专家工作站；深入大摆田茶厂有限责任公司和临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司开展科普进企业“三送三进”工作，宣传政策、发放科普资料500多份，组织企业工人安装科普中国APP；推荐3家企业参加2024年云南省院士专家工作站申报，邀请省科协科普资源信息中心主任调研指导三家企业申报专家工作站；组织推荐3名企业人才参加凤庆县2023年专家人才研修班。

5.实施基层科普能力提升工程。加强对乡村科普协会建设的指导；组织县、乡村、学校科普工作者17人参加省市举办的提升组织力和科普能力专题培训；巩固科普示范社区创建成果；推进县级（学）协会和农村专业技术协会健康发展，规范创建凤庆县洛党镇凤旗中药材种植协会为云南省科普示范农技协，组织小湾杰鸿果蔬种植协会入驻中国智慧农技协平台。

6.实施科普信息化提升工程。持续办好“科普大家学”专栏；推广“科普中国”等科普服务平台，组织9598人注册成为科普中国科普员。

7.实施科普基础设施工程。争取到2023年中央、省级各类科普项目资金157万元；抓好凤庆县科技馆的免费开放，年开放280天以上，组织科普活动5次，接待参观群众2万多人次；发挥县三中农村中学科技馆作用；成功创建鲁史完小云南省科普教育示范学校；争取到购置科普大篷车项目1个；在凤山镇创建科普小镇。

8.实施科技资源科普化工程，发挥联系科技工作者的“桥梁”“纽带”作用。开展“科技工作者日”活动，组织科技工作者代表参观县科技馆和滇红活态博物馆，交流科技科普工作经验；推荐1名科技工作者参加“云岭最美科技人”评选。

9.完成中心工作任务。一是完成向上争取资金157万元和招商引资2500万元。二是抓好爱国卫生、绿美建设、文明城市创建等重点工作。三是抓实脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴，下派2名驻村工作队员，深入挂钩村调研产业发展，帮助永发村申报科普示范基地项目1个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位1个：科普资源信息中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县科学技术协会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县科学技术协会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共9人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员4人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-15表）

（一）本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县科学技术协会2023年度收入合计270.05万元。其中：财政拨款收入260.05万元，占总收入的96.30%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的3.70%。与上年相比，收入合计减少9.97万元，下降3.56%。其中：财政拨款收入减少19.98万元，下降7.13%；本单位未发生上级补助收入，事业收入，经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加10万元，增长100%。财政拨款收入减少主要原因是机构改革，4名公务员调入到其他单位，其中林草局1名、农业农村局3名，导致人员经费减少。其他收入增加是因为增加了中山大学附属第七医院方烁科普工作站项目经费10万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县科学技术协会2023年度支出合计260.83万元。其中：基本支出163.40万元，占总支出的62.65％；项目支出97.43万元，占总支出的37.35％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少19.19万元，下降6.85%。其中：基本支出减少23.67万元，下降12.65%；项目支出增加4.48万元，增长4.82%。主要原因是人员比上年度减少4人，随之人员经费和公用经费减少，导致全年支出下降。人员经费减少19.30万元，公用经费减少4.37万元。项目支出主要增加了购买科普大篷车的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县科学技术协会机构正常运转的日常支出163.40万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.33万元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.07万元，占基本支出的6.77％。本单位人均工资福利支出为15.23万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县科学技术协会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.43万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。科技馆免费开放中央补助资金支出28.06万元，资金主要用于凤庆县科技馆布展建设、日常管理运营维护、组织开展相关科普活动等各项支出；基层科普专项省对下转移支付资金支出61.9万元，资金主要用于购买Ⅳ型科普大篷车1辆、科普设施建设、产业协会创建巩固提升、新型农民实用技术科技培训、科普示范学校创建、开展各类科普活动等各项科普工作支出；科普工作经费支出1.04万元，资金用于完成编印教材任务，完成全年开展科普知识讲座培训3场次任务，完成创建示范带动性强的科普示范基地，培养3个科普带头人，带动群众增加收入；信创工作经费支出4.65万元，主要用于采购电脑5台；年初结转基层科普行动计划项目资金1万元，用于对企业创建科普示范基地的培育补助；中山大学附属第七医院方烁科普工作站项目经费支出0.78万元，用于中山大学附属第七医院方烁科普工作站建设布置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出260.05万元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少19.98万元，下降7.13%,财政拨款收入减少主要原因是机构改革，4名公务员调入到其他单位，其中林草局1名、农业农村局3名，导致人员经费和公用经费减少，导致全年支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出228.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于本单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于行政事业单位基本医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房改革住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，决算为40.57万元，完成年初预算的1502.59%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为40.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.19%，年初未预算，无完成情况分析；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.81%，完成年初预算的47.14%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的1502.59%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为40.24万元，年初未预算，无完成情况分析；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.33万元，完成年初预算的47.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务用车购置费40.24万元，用于购置科普大篷车一辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40.22万元，增长11491.43%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加40.24万元，本单位上年未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费决算支出，故无对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降8.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是追加公务用车购置费40.24万元，用于购置科普大篷车一辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆1辆。本单位原有科普大篷车1辆，该车于2010年11月份由中国科协配发，至2022年已使用12年，出现较大的机械故障，不能正常发动，制动系统出现故障，存在较大的安全隐患，已无法上路行驶。经报请市、县公车领导小组同意，已对车辆进行报废处置。为进一步满足科普大篷车面向广大群众组织实施和开展科技下乡、赶科普街、科普图书资料发送、科普图片巡展、科普展品互动演示、科普影视片巡映等各项科普宣传服务活动的需要，丰富我县科普宣传工作方式，弥补我县科普宣传设施不足的短板，现特申请更新一辆科普大篷车（Ⅳ型）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市科协到凤庆调研，接待古今教授百名专家科技下乡等产生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县科学技术协会2023年机关运行经费支出11.07万元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位11.07万元，机关运行经费总支出比上年减少4.37万元，下降28.31%,主要原因是人员比上年度减少4人，随之机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴）以及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县科学技术协会资产总额34.55万元，其中，流动资产25.80万元，固定资产8.75万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.29万元，其中固定资产增加6.42万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置；无车辆处置；无报废报损资产；也无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额2.40万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评工作是确保部门目标实现、优化资源配置、提升工作效率的重要手段，通过自评，我单位全面审视自身的工作成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分100分，评价等级为“优”，达到预期指标效果。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100173101111