监督索引号53092100371401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，积极做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

1. 2023年度重点工作任务概述

1.将38户小微企业和个体户融资需求发布到云南省中小企业融资综合信用服务平台。发放资金770万元。

2.完成100户“贷免扶补”和1户劳动密集型企业贷款工作任务，发放扶持资金2235万元，新增市场主体9户。完成招商引资4000万元。

3.继续开展“大调研、大服务、大解题”活动，广泛宣传“1133”服务承诺制度、企业家红色驿站制度。

4.动员县内66家企业参加“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会6期督促、指导好乡镇商会换届。

5.建强商会党组织。在商会换届过程有11个商会会长由党员担任，7个商会成立党支部。

6.持续抓好巡察反馈问题整改县委第五巡察组共反馈工商业联合会党组4大方面14个问题32个具体小问题，在规定时限内，已全部整改完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县工商业联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县工商业联合会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

2023年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末临聘人员1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

因今年公开的是万元表，有细项与汇总小数点的四舍五入差异，故公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县工商业联合会2023年度收入合计144.69万元。其中：财政拨款收入144.69万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少2.19万元，下降1.49%。其中：财政拨款收入减少2.19万元，下降1.49%。主要原因是2023年新增信创工作经费项目和2022年度创业担保贷款中央省级奖补资金专项经费项目；2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县工商业联合会2023年度支出合计144.69万元。其中：基本支出130.39万元，占总支出的90.11％；项目支出14.31万元，占总支出的9.89％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少2.19万元，下降1.49%。其中：基本支出减少2.83万元，下降2.12%；项目支出增加0.64万元，增长4.66%。主要原因是2023年新增信创工作经费项目和2022年度创业担保贷款中央省级奖补资金专项经费项目；2023年无其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县工商业联合会机关正常运转的日常支出130.39万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.24万元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.14万元，占基本支出的9.31％。本单位人均工资福利支出14.69万元/人/年。（数据有细小差异为四舍五入形成）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县工商业联合会机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.31万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元（本单位2023年未发生基本建设类项目支出）。具体项目开支及开展工作情况：工商联工作经费1.00万元，信创工作经费5.43万元，创业担保贷款贴息及奖补资金7.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出144.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2.19万元，下降1.49%,主要原因是2023年新增信创工作经费项目和2022年度创业担保贷款中央省级奖补资金专项经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出113.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于行政运行106.86万元，一般行政管理事务6.43万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政单位离退休0.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.90万元，职业年金缴费5.38万元。

9.卫生健康（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费，其中行政单位医疗5.96万元，其他行政事业单位医疗支出0.51万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，决算为1.76万元，完成年初预算的65.19%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.11%，完成年初预算的53.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.77%，完成年初预算的25.93%，具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的65.19%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.06万元，完成年初预算的53.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市、县关于公务接待的相关规定和要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长16.90%。公务用车运行维护费支出决算减少0.16万元，下降13.45%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长147.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年度因开展招商引资、考察、工会示范性职工疗养休闲活动等工作，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市到我县开展检查指导工作，开展福建商会、乡镇商会经验交流座谈会等5批次282人发生的接待支出。

2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县工商业联合会2023年机关运行经费支出12.14万元，其中，行政单位12.14万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年减少1.11万元，下降8.40%,主要原因是凤庆县工商业联合会节省办公开支和因财政困难部分费用不能支付。单位机关运行经费主要用于办公费0.5万元，水费0.09万元，差旅费0.07万元，培训费0.71万元，公务接待费0.70万元，劳务费0.81万元，工会费1.50万元，公车运行维护费1.06万元，其他交通费用6.71万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县工商业联合会资产总额10.31万元，其中，流动资产2.68万元，固定资产7.63万元（净值），无对外投资及有价证券，其他项也如此。与上年相比，本年资产总额增加6.45万元，其中固定资产增加6.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额5.73万元，其中：授予小微企业合同金额4.90万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县工商业联合会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进预算绩效管理全过程，掌握资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向，强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经过自评，凤庆县工商业联合会在2023年度，县财政局及时下达指标到凤庆县工商业联合会,资金执行情况良好。认真落实绩效管理主体责任，不断加强事情绩效评估、绩效目标管理、运行监控、评价等工作。考核自评总分100分，评价等级我优，已达到预期指标效果。单位整体支出情况接受巡察、审计监督，及时对各项资金进行了跟踪反馈，资金使用情况良好，没有发生违纪违规情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100371401111