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凤庆县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。

2.拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。

3.编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划，组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案，做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

4.负责财政衔接资金使用、监督管理、绩效评估;指导乡村振兴项目库建设。

5.组织开展全县乡村振兴工作动态分析、成果宣传和经验交流工作;完善帮扶监测机制，做好“三类人员”进退管理工作。

6.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

7.统筹、协调小额信贷工作。指导各乡镇开展乡村振兴工作。

8.负责东西部协作、定点帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

9.承担县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果方面。

一是防止返贫动态监测工作开展情况。全县新识别三类监测对象50户156人，消除风险105户343人；共有脱贫户及监测对象19632户73881人，监测对象2391户7478人。培养农村致富带头人591人，推荐省级表扬7人；认定第一批县级乡村工匠25人；完成5531人脱贫劳动力证书式培训，完成计划任务数的104.35%；向比亚迪公司输送雨露计划技能人才15人；开发公益性岗位656个，兑付2023年脱贫人口跨省务工交通补助9057人739.12万元。

二是政府救助平台落实工作情况。全年在政府救助平台受理、办理群众诉求1917件，办结1861件，办结率97.08%，无办理超时的情况。

三是小额信贷及雨露计划工作情况。全年新增发放脱贫人口小额信贷2086户11048.85万元，发放贴息补助资金722.71万元；发放2023年春季、秋季学期雨露计划补助2545人544.25万元。

四是优化资金使用管理方面。首先抓财政涉资金整合，把好资金投入关。2023年共计整合各级财政涉农资金25873.76万元，实施项目149个，其中产业发展项目92个17741.04万元，占比为68.57%。其次抓财政衔接资金分配，把好资金投向关。全县共到位财政衔接推进乡村振兴补助资金17485万元。全县新增认定扶贫项目资产300个502.36万元，新增2021年以来实施的财政衔接资金项目资产249个，资产原始价值9396.87万元，全县累计确权认定扶贫项目资产3409个，资产原始价值304600万元。

五是脱贫人口持续增收。持续深入实施《凤庆县促进脱贫人口持续增收三年行动方案（2022－2024年）》。2023年脱贫人口和监测对象人均收入1.59万元，同比增幅17.82%。实现人均纯收入1万元以下有劳动力家庭“动态清零”， 人均纯收入1万元以下无劳动能力的有17户。

2. 全力推进乡村振兴。

（1）“乡村振兴示范区”市级标志性项目建设情况。乡村振兴示范区建设市级统筹调度项目涉及凤庆陈升红茶业有限责任公司“总部基地”建设项目、凤庆滇红茶品牌建设项目，项目计划投资46000万元，累计完成投资30650万元。其中：2023年计划完成投资14000万元，已完成投资10030万元，年度投资进度占比为71.64%。

（2）乡村振兴示范点建设情况。持续推进2021年、2022年启动建设的18个乡村振兴示范点建设。2023年启动“沿江示范带”沙帽村漾江码头、永发村大寨河自然村、沿河村塘房自然村、干塘村南糯河自然村等10个示范点建设，累计完成投资9320万元，拨付资金8986万元，项目建设有序推进，示范效应明显。牵头组织编制《沿江经济带规划》《“五彩澜沧江”凤庆段建设实施方案》，《“五彩澜沧江”凤庆段建设实施方案》。

（3）东西部协作工作情况。全县共召开专题会议5次研究安排东西部协作工作，争取到东西部协作资金3248万元，项目已完成建设，资金支付率100%，帮助购买农特产品2322万元；落实计划外帮扶资金498万元。

（4）定点帮扶和动员社会力量参与情况。中央定点帮扶成果丰硕。完成中山大学互访并召开定点帮扶联席会议3次，争取中山大学帮扶资金554.75万元，引进帮扶资金284.1万元，直接购买农特产品507万元，帮助销售农特产品507.76万元。选派10位医生、4名退休教师、8名研究生到我县开展精准对口帮扶；凤庆县派干部到中山大学跟班学习2人，组织党政干部、专业技术人才到中山大学培训2期100人次。旅游可持续升级带动乡村减贫致富：中山大学定点帮扶的“凤庆计划”被评为“第四届全球减贫征集案例最佳减贫案例”，鲁史镇塘房村被入选全省唯一进入评选全国现代宜居农房典型案例。省级定点帮扶点面共进。由县委、县政府主要领导带队到省级定点帮扶单位汇报对接工作3次，省级定点帮扶单位主要领导多次带队赴凤庆指导调研工作4次。云南省高级人民法院给予帮扶资金260万元，派驻驻村工作队员14人（含8名挂职干部）；以消费扶贫的方式，在昆明免费提供160平米的经营铺面。昆铁中院帮扶方面，院领导到凤庆指导工作1次，派驻队员4人，投入资金30万元帮助郭大寨乡解决项目资金缺口1个，在国家平台、省平台帮扶农产品采购4.41万元。云南省科学技术学院牵头组建新型研发机构——云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院，帮助对接与中山大学、湖南农业大学、云南省科学技术院等14家高校和科研院所开展合作。

（5）党建党风廉政建设。接受县委第四轮巡察，开展党组理论学习中心组学习10次，集中学习43次，专题党课8次，组织读书班2场次，班子领导、党员干部共撰写理论文章和心得体会20余篇。

3.重要指标完成情况

（1） 向上争取资金完成情况。争取到位中央、省、市以上资金15487.28万元，占任务数的102.5%。

（2）招商引资完成情况。完成招商引资7000万元，占任务数的100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置2个内设机构，包括：综合股、项目股。所属单位1个，为凤庆县农村贫困对象后续帮扶工作站（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即凤庆县乡村振兴局，参照公务员法管理的事业单位,0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县乡村振兴局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县乡村振兴局2023年度收入合计2709.19万元。其中：财政拨款收入2709.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加261.01万元，增长10.66%。其中：财政拨款收入增加261.01万元，增长10.66%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。收入比上年对比增加的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加288.73万元

二、支出决算情况说明

凤庆县乡村振兴局2023年度支出合计2709.19万元。其中：基本支出293.73万元，占总支出的10.84%；项目支出2415.46万元，占总支出的89.16%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加261.01万元，增长10.66%。其中：基本支出减少15.36万元，下降4.97%；项目支出增加276.37万元，增长12.92%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出与上年对比增加的主要原因是在职人员减少1人，人员经费和公用经费支出减少15.36万元；财政衔接推进乡村振兴补助资金增加288.73万元，巩固拓展脱贫攻坚成果专项经费减少12.36万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.65万元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.08万元，占基本支出的7.52％。人均日常经费支出15.67万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2415.46万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.凤庆县2023年度脱贫人口小额信贷贴息资金766.2万元，主要用于脱贫人口小额信贷贴息补助支出；

2.凤庆县2023年雨露计划补助项目813.75万元，主要用于2022年秋季学期、2023年春季及秋季学期符合雨露计划的学生补助支出；

3.凤庆县2023年脱贫人口“人人持证技能致富”专项行动培训项目611.03万元，主要用于全县十三个乡镇开展脱贫人口“人人持证 技能致富”专项行动培训4327人次，输送比亚迪公司培训15人次支出；

4.衔接资金项目管理费175.43元，主要用于衔接资金项目规划设计、资金管理、绩效评价、委托审计等项目管理相关支出；

5.凤庆县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果专项经费49.05，主要用于春节慰问189个村驻村工作队（村两委）及第二批“强边固防”20名突击队员支出41.2万元，2023年400名乡村公益岗聘用人员意外伤害保险费支出4万元，采购办公电脑8台，支付设备款3.85万元。全年巩固拓展脱贫攻坚工作稳步推进，脱贫户收入持续增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出2709.19万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加261.01万元，增长10.66%,主要原因是在职人员减少1人，人员经费和公用经费支出减少15.36万元；财政衔接推进乡村振兴补助资金增加288.73万元，固拓展脱贫攻坚成果专项经费减少12.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出41.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于春节慰问189个村驻村工作队（村两委）及第二批“强边固防”20名突击队员支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于行政单位医疗7.29万元，事业单位医疗5.87万元，其他行政事业单位医疗支出1万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出2619.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.70%。主要用于保障凤庆县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，过渡期脱贫人口小额信贷贴息补助支出，雨露计划补助等其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。其中：行政运行133.47万元，一般行政管理事务3.85万元，贷款奖补和贴息766.2万元，事业运行112.02万元， 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1604.21万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出22.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于补助在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.95万元，决算为2.95万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为2万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.80%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.20%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.95万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为2万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.96万元，下降72.96%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少1.18万元，下降37.11%；公务接待费支出决算减少6.78万元，下降87.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神；二是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、东西部协作、定点帮扶、衔接资金项目督查检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果督查及考核、东西部协作交流、定点帮扶、衔接资金项目检查验收等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县乡村振兴局2023年机关运行经费支出22.08万元，比上年减少0.32万元，下降1.43%，主要原因2023年5月份公务员调出1人，公车补贴减少6000元。单位机关运行经费主要用于办公费2.35万元，邮电费0.5万元，培训费3万元，公务接待费0.95万元，劳务费1万元，工会经费4.01万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县乡村振兴局资产总额2377.79万元，其中，流动资产2368.29万元，固定资产9.5万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.29万元，同比减少3.07%,其中固定资产减少1.11万元,同比减少10.46%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额610.52万元，其中：政府采购货物支出6.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出604.28万元。授予中小企业合同金额610.52万元，其中：授予小微企业合同金额610.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评工作是确保部门目标实现、优化资源配置、提升工作效率的重要手段，通过自评，我单位全面审视自身的工作成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，不断加强事前绩效评估，事中绩效运行监控，事后绩效评价等工作。本部门2023年度部门整体支出绩效综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县乡村振兴局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092100232801111