监督索引号53092100171101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化思想政治引领，筑牢信仰之基

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题，全年开展党组理论学习中心组学习10次、举办工会干部培训3期、组织全体干部职工开展学习34次。深入开展“我为群众办实事”和“三比三看”主题实践活动，结合开展“双报到双服务”工作活动，常态化收集民意。

2、增强职工思想引领，提升服务保障。

一是打造职工文化品牌。开展“中国梦·劳动美”系列主题宣传教育活动1场次；举办“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛、第十四届“红土地之歌”演讲大赛；组织“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读等活动；组织“凝心铸魂跟党走·团结奋斗新征程”乒乓球比赛、象棋比赛、羽毛球比赛、篮球比赛和“中国梦·劳动美”2023年凤庆县快递行业职业技能竞赛。对劳模事迹进行展播宣传，培育劳模创新工作室1个、职工创新工作室1个、职工技师工作站1个；申报省级工人先锋号1个、省级五一劳动奖1人、省级优秀基层工会工作者1人，选树市级最美产业工人1人、沧江工匠2人、县级最美产业工人10人。二是推动基层工会组织规范化建设。完善“小三级”工会组织，实现新就业形态工会组织全覆盖。目前，全县共有基层工会174个，会员37137名。其中，企业工会522个，会员10240人，入会率达85%以上；组建村级工会组织189个，会员8423人；新就业形态工会组织13个，会员613人。三是持续拓展服务内容。持续推进全县 “会站家”规范化、标准化、一体化建设，年内建成省级模范职工之家2个，工会驿站3个，“爱心妈妈屋” 1个。组织大摆田、鹿马箐水库建设工程参加全省“兴水润滇”劳动技能竞赛，大摆田水库建设工程荣获“优秀集体”荣誉称号；在卫健、教育、安全等领域开展技能竞赛4场次。2023年第十九期医疗互助参互单位199个，新参互单位11个，参互总人数为15253人，比去年增加341人，参互总金额为182.61万元，比去年增加1.97万元，其中新业态参互人数158人，农民参互人数为55人。扎实开展困难职工就业帮扶、生活救助、法律援助以及金秋助学等“送温暖”活动，发放慰问资金127万元，慰问5316人次；对全县新就业形态职工、困难女职工和环卫工开展免费体检175人次。开展职工心理大讲堂4场、职工团体心理辅导22场、举办职工子女假期托管班1期。四是强化职工权益维护。持续规范劳动合同签订工作，全县有710户各类用人部门与20482名劳动者签订劳动合同；推动集体协商工作提质增效，签订工资集体协商集体合同31份，覆盖职工5985人，签订率91%；建立完善“法院+工会”劳动争议诉调对接工作机制和“人社+工会”劳动争议裁调对接工作机制。五是发挥工会职能，推动工作全面提质。将产改工作写进党委工作要点和政府工作报告，列入年度督察事项，纳入综合考评，创建省级产改试点单位1个，市级产改试点单位6个，县级产改试点单位13个，全市产改工作现场会在凤庆召开。主动服务企业，打造助推营商环境新亮点，推介销售“核家欢”大礼包 8862 份；积极落实“贷免扶补”创业担保贷款政策扶持，发放贷款9户，180万元，带动就业68人；积极与省总工会申报、认定，将“凤庆县3200红茶文化苑”职工疗休养基地纳入省职工疗休养项目库，年内承接市内外职工疗休养16期，1762人。充分发挥监督职能，年内对县本级经费收支管理情况、第十八期医疗互助收支管理情况及凤山镇总工会等84个基层工会2022年度工会经费收支管理情况进行审计。实施产教融合、校企合作、工学结合的培训模式，开展健康管理师和电子商务师取证培训班3期，共培训200人；联合人社局做好乡村人才振兴行动计划2023年农村劳动力“全脱产进校园”培训，共开办培训班9期2037人次，培训涵盖16个工种。一年来开展“绿美云南”化为“绿美临沧”培训5次，“绿美家园”主题党日1次，持续做好单位绿化区域增花补绿。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位1个：凤庆县职工服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入凤庆县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县总工会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无 国有资本经营预算财政拨款收入，也没有 国有资本经营预算财政拨款支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县总工会2023年度收入合计143.79万元。其中：财政拨款收入143.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.69万元，下降9.84%。其中：财政拨款收入减少15.69万元，下降9.84%；主要原因是2022年新增死亡抚恤金，人员经费增加，2023无此项收入，故收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%，与上年持平；事业收入增加0.00万元，增长0%，与上年持平；经营收入增加0.00万元，增长0%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%，与上年持平；其他收入增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

凤庆县总工会2023年度支出合计143.79万元。其中：基本支出128.20万元，占总支出的89.16%；项目支出15.59万元，占总支出的10.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.69万元，下降9.84%。其中：基本支出减少31.28万元，下降19.62%，主要原因是2022年新增死亡抚恤金，人员经费增加，2023无此项支出，故支出减少；项目支出增加15.59万元，增长100%，主要原因是2022年度无项目支出，2023年新增元旦春节慰问、信创工作、创业担保贷款贴息及奖补三项项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.49万元，占基本支出的90.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.71万元，占基本支出的9.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年元旦春节慰问经费10.38万元，对困难职工、疫情防控的相关工作人员、节日期间坚守岗位的一线职工等223人进行慰问活动；信创工作经费4.57万元，信创工作采购计算机9台；创业担保贷款贴息及奖补经费0.64万元，用于开展创业担保贷款工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出143.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.69万元，下降9.84%,主要原因是2022年新增死亡抚恤金，人员经费增加，2023无此项支出，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出95.97万元，保机构正常运转所需公用经费支出11.71万元，项目经费支出15.59万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.94万元；

9.卫生健康（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于缴纳职工医疗保险支出5.87万元和大病医疗保险支出0.72万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于创业担保贷款项目开展0.64万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出9.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于缴纳职工住房公积金9.98万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.09万元，决算为0.09万元，完成年初预算的4.31%。本年本单位未编制因公出国（境）预算、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国境、公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.31%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是工会资产不属于国有资产，公务用车维护费列支在“30239其他交通费用”上，故“GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”中无“公务用车维护费”决算数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展工会各项工作调研、考核，财务审计、困难职工帮扶工作及挂钩村来商谈、协调工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县总工会2023年机关运行经费支出11.71万元，比上年增加0.43万元，增长3.79%，主要原因是财政保障人员工资增加，测算费相应增加。单位机关运行经费主要用于机关事业单位办公费0.45万元；邮电费0.8万元；差旅费0.6万元；培训费1.22万元；公务接待费0.09万元；工会经费1.62万元；福利费0.013万元；其他交通费6.92万元。

二、国有资产占用情况

临沧市凤庆县总工会部门无相关情况。因为依据《中华人民共和国工会法》、《工会章程》规定，工会资产不属于国有资产，工会资产是属于工会所有的社团财产，中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.24万元，其中：授予小微企业合同金额6.24万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县总工会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县总工会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092100171101111