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凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

凤庆滇红生态产业园区是全省首批审核通过的27个省级开发区之一，先后被认定为省级生物产业示范基地、省级农业科技园区、云南省食品工业基地、省级新型工业化产业示范基地、云南省知识产权示范园区。 2023年，凤庆滇红生态产业园区管理委员会紧紧围绕中共凤庆县委、凤庆县人民政府的总体目标任务，以高原特色现代农业、生物医药产业为主导产业，重点推进核桃产业，巩固提升滇红茶产业，大力发展生物医药产业，培育发展绿色轻工业，着力打造特色化、绿色化、智慧化、美丽化园区。实现：新增入园企业3户，完成年初预定目标任务3户的100.00%，累计入园企业55户，其中“四上”企业19户（规上企业14户）；向上争取补助资金887.00万元，完成年初预定目标任务884.00万元的100.34%；完成固定资产投资16772.00万元，完成年初预定目标任务35000.00万元的47.92%；招商引资到位资金24700.00万元，完成年初预定目标任务24000.00万元的102.92%；全年实现工业总产值102265.00万元，完成年初预定目标任务82500.00万元的123.96%；实现营业收入97375.00万元，完成年初预定目标任务83000.00万元的117.32%；实现税收2044.90万元，完成年初预定目标任务1600.00万元的127.81%。

1.坚持高效协调，稳推项目建设。

凤庆滇红生态产业园区2023年度围绕核桃全产业链发展目标，先后实施聚集型、拉动型、配套型、保障型四类建设项目。一是完成凤庆陈升红茶业有限责任公司“总部基地”建设项目。该项目投资20000.00万元，主要建设生产用房、仓储用房、综合用房、生活用房、茶旅景观、精制茶生产线5—10条，包含1栋综合楼、1栋宿舍楼、3栋厂房及相关配套设施，是集技术研发、生产加工、仓储物流、产品展示、茶业销售、茶旅文化为一体的现代化、生态化、园林式工厂。目前，已投入生产运营，2023年公司实现生产精制茶30吨以上、年产值2200.00万元以上、年纳税11.00万元以上。二是稳步推进冷链物流仓储暨托管交易中心建设项目。该项目是核桃全产业链聚集发展的原料聚集型项目，共建成1栋智能化立体冷库、1栋展示交易中心两栋建筑单体，并配套建设核桃文化广场和停车场。其中：智能化立体冷库10.7万m³，包括5个智能立体保鲜库、2个中转保鲜库、1个速冻库、1个排酸库、1个低温储存库、智能化仓储管理系统，以及相关辅助和配套项目，可实现静态库存2.60万吨，动态库存50.00万吨以上，年交易量10万吨以上，交易额100000.00万元以上。目前项目已完成竣工验收，正在跟布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司签订试运营协议，年内将实现首批货物入库。核桃交易中心概算投资17000.00万元，建筑面积为2.65万平方米，建成核桃散货交易区、核桃线下交易大厅暨会展中心、核桃产业大数据平台暨线上交易中心、核桃主题文化展览馆等。项目已竣工验收，并与布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司签订投资运营协议，正在开展资产移交工作。2023年度核桃主题馆累计接待服务各级各类调研、考察、学习235场次合计4936人次，2023中国红茶大会暨“天下茶尊·红茶之都”云南临沧（凤庆）红茶节活动、第四届国家核桃油及核桃加工产业创新战略联盟年会等大型活动相继在园区举办。三是完成凤庆县乡村振兴“一县一业”核桃基配油生产加工建设项目。该项目是核桃全产业链集聚发展的拉动型项目，完成总投资37000.00万元，建成3条榨油生产线，分别为：核桃油冷榨生产线共10台冷榨机，产能5吨/天；核桃油热榨生产线6台热榨机，产能10吨/天；浓香型菜籽花生榨油生产线共4台榨机，产能4吨/天。所有建筑单体、车间机电设备已经全部安装并完成设备调式工作，项目已完成竣工验收，已具备加工生产条件。项目投产后预估核桃油年产量约为4500吨，核桃饼粕4700吨，核桃壳4100吨，脂肪酸33.5吨，废白土47.9吨，皂脚268.3吨，预估年产值约为24000.00万元，理论产生税收2160.00万元。四是建设云南核桃云项目。该项目利用“大数据+数字化供应链+产业互联网”为全国的核桃种植、加工、仓储物流、现货交易、供应链金融等行业主体提供数字化服务，主要建设核桃大数据基础支撑平台、核桃大数据服务平台、核桃产业互联网交易平台、AIot设备管理服务平台、物联网客户端（PC端、App端、小程序端）、物联网设备、网络服务器及通信服务、5GVR、数字展厅及品牌建设与推广等。目前，项目建设已基本完成，正在进行软件测试和组织验收，2024年1季度可正式走单运营。平台交易额到2025年可达50000.00万元以上。五是抓实核桃散货交易暨智能化分拣中心建设项目，该项目是核桃全产业链中的原料集散型项目。目前，已完成项目场平及边坡治理，完成1#厂房、2#厂房桩基础施工及桩基础检测，1#厂房钢构吊装、封顶工作，其他工作正在有序推进。

2.坚持统筹谋划，抓实主导产业。

凤庆滇红生态产业园区2023年度立足于核桃和茶叶两大支柱产业，建成1.24平方公里核桃产业园，坚持“2321”发展模式，推动核桃生产链、供应链、价值链全产业链聚集发展。完成核桃绿色有机基地认证建设面积114.32万亩，建成核桃水洗果加工站150个，策划包装了40个全产业链聚集发展项目，培育核桃龙头企业22户，建成各类生产线40余条，产品共20个系列80余款，核桃标准化加工率达95%以上。2023年核桃干果产量18.40万吨，综合产值780000.00万元，其中农业产值326000.00万元、加工产值452000.00万元。核桃全产业链“2321”发展模式被省委农办等三部门联合发文推广，并入选全市十大改革创新典型案例、全省50个改革创新典型案例。建成2.55平方公里滇红茶产业园，聚集33户企业，坚定“议事协商、组建联盟、制定标准、拉通链条、净化市场”五步走战略，联盟成员已达110家，与418个初制所建立了利益联结关系，茶产业逐步迈上了良性发展轨道。托好医生药业集团滇南本草生物药业有限公司，实施中药材及核桃药用产品开发加工，建成3条滇黄精加工生产线，推出滇黄精养生茶、滇黄精核桃糕等一批养生保健食品和达到GMP标准的中医药产品。

3.加强服务保障，优化营商环境。

一是精准对外招商引资。聚焦核桃、茶叶、生物药业等重点产业链，实行“领导挂帅、部门联动、分团负责”的常态化招商工作机制实施精准招商。2023年开展处级领导带队外出招商21批次，成立8个招商分团，累计派出3批次驻点招商小组，切实提高招商引资工作的精准性和科学性。引进云南摩尔福瑞生物科技开发有限公司整体购买运营核桃基配油生产加工建设项目，引进布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司整体购买运营冷链物流仓储暨托管交易中心项目和核桃原料散货交易暨智能化分拣中心建设项目。同时参加2023中国产业转移发展对接活动（云南）园区结对活动，寻求合作机遇，与上海长兴海洋装备产业基地开发有限公司达成园区合作结对框架协议。二是提升招商引资质效。全力为招引企业提供“洽谈签约—落地建设—投产达产—升规入统”全过程跟踪服务。先后为布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司、光明福瑞投资管理（上海）有限公司、云南摩尔农庄生物科技开发有限公司、云南摩尔福瑞生物科技开发有限公司、云南山水核桃产业开发有限公司等企业提供公司注册服务。截至目前，新升规企业2户，分别是云南山水核桃产业开发有限公司、临沧善优农业发展有限公司。三是持续优化营商环境。创新推出“1133服务承诺”“项目企业服务月”“政银企联席会议”“企业家红色驿站”四项机制，进一步激发市场主体活力。持续优化营商环境。扎实践行“三法三化”，坚持“园区事、园区办”，主动承接、选取赋权事项19项（其中省级10项、市级6项、县级3项），以全方位、全过程、“保姆式”服务项目落地。积极协助申报县级农业产业化重点龙头企业9户。

4.突出示范带动，建设特色园区。

一是积极组织开展绿美园区建设点位调查和梳理工作，梳理2023年绿美园区建设点位21个，计划总投资1192.60万元。截至2023年末，投资507.60万元，完成绿化面积13960㎡、植树1280株，建成绿美园区点位8个；有序推进核桃产业园木瓜树河上段建设、冷库停车场片区、禅茶文化庄园茶山花海绿化项目等8个点位建设，完成投资365.00万元。二是积极申报2023年度省级绿美园区、特色优势园区、国家林业产业示范园区、省级民族团结进步示范单位等申报工作，其中，省级“绿美”园区、省级民族团结进步示范单位创建申报进入公示阶段。2023年园区被列为全市“县级工会加强年”专项工作和产改工作培训现场会的现场点之一。

5.强化科技赋能，推动创新发展。

揭牌成立了云南省木本油料（核桃）全产业链创新研究院，为破解核桃全产业链发展“卡脖子”关键技术提供科技支撑，以科技研发、成果转化、检验检测、协同创新、成果招商为功能定位，以“需求在产业、出题在企业、研发在外地、转化在凤庆”的理念，同中山大学等26家科研院所校合作，并有5个专家工作站入驻，建立以企业需求、市场需求、消费者意见为导向的反向研发机制。目前核桃酒、抗氧化核桃油、抗菌猫砂、致香物质靶向诱导合成技术、无冷链鲜食核桃保存技术等6项成果正在转化。研究院不断整合资源，有30台检测设备，目前与云南云测质量检验有限公司合作，待检测资质批复后可以开展常规理化、重金属、农残等60余项检测，为企业改造建设清洁化、数字化生产提供技术支持，可为企业降低成本和建立稳定、专业的品控体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局，所属单位0个。

凤庆滇红生态产业园区管理委员会为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆滇红生态产业园区管理委员会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件：凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度部门决算公开附表:附表1—附表15。

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收、支，无国有资本经营预算财政拨款收、支。故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度收入合计713.77万元。其中：财政拨款收入713.77万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等收入情况发生。与上年相比，收入合计减少1010.20万元，下降58.60%。其中：财政拨款收入减少1010.20万元，下降58.60%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等收入，与上年持平，增减无变动。

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度收入合计减少其主要原因是项目建设财政预算拨款收入减少，2023年度本单位项目建设财政预算拨款收入428.45万元，与上年相比，减少1063.15万元，下降71.28%。项目建设财政预算拨款收入减少的主要原因：一是地方财政财力有限，支出保障不足，项目建设财政预算拨款减少。二是受经济下行大环境影响，上级财政部门对地方发展扶持、支持力度减弱，上级补助拨款减少。

二、支出决算情况说明

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度支出合计713.77万元。其中：基本支出285.32万元，占总支出的39.97%；项目支出428.45万元，占总支出的60.03%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等支出。与上年相比，支出合计减少1010.20万元，下降58.60%。其中：基本支出增加52.96万元，增长22.79%；项目支出减少1063.15万元，下降71.28%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等支出，与上年持平，增减无变动。

2023年本单位基本支出较上年有所增加，其主要原因是：因机构改革，凤庆滇红生态产业园区管理委员会更名为云南凤庆产业园区管理委员会，由原来的一类公益性事业单位改为行政机关单位，2023年度以一类公益性事业单位运行，2024年1月正式以行政机关单位运行。本单位2023年6月调入行政人员1人，2023年9月调入行政人员6人，2023年度新增在职在编行政人员共计7人；事业人员死亡1人，调出1人；2023年本单位在职在编人员净增5人，致使单位基本支出增加。

2023年本单位项目支出较上年减少1063.15万元，下降71.28%，其主要原因：一是地方财政财力有限，支出保障不足，财政预算拨款减少，导致支出随之减少。二是受经济下行大环境影响，上级财政部门对地方发展扶持、支持力度减弱，上级补助拨款减少，支出资金来源渠道减少，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆滇红生态产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.45万元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.87万元，占基本支出的4.16％。人均工资福利支出12.43万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆滇红生态产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428.45万元,其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况:本年度本单位项目支出428.45万元，主要用于园区招商引资及基础设施建设支出。其中：被征地农民养老保障专项资金支出47.93万元，完成园区建设用地指标报批；春节慰问补助资金支出4.50万元，完成入驻园区企业慰问8户；信创工作经费支出6.02万元，完成办公电脑替换6台；园区招商引资及项目建设专项工作经费支出20.00万元，确保单位日常正常运转及项目建设持续推进；春节化债专项资金支出200.00万元，完成21个建设项目化债；基础设施建设工程项目化债资金支出150.00万元，完成27个建设项目化债。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出713.77万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1010.20万元，下降58.60%,主要原因是项目建设财政预算拨款减少：一是地方财政财力有限，支出保障不足，项目建设财政预算拨款减少。二是受经济下行大环境影响，上级财政部门对地方发展扶持、支持力度减弱，上级补助拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占比为0。

2.外交（类）支出0.00万元，占比为0。

3.国防（类）支出0.00万元，占比为0。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占比为0。

5.教育（类）支出0.00万元，占比为0。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占比为0。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占比为0。

8.社会保障和就业（类）支出32.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于:单位养老保险缴费支出32.97万元。与上年相比增加15.75万元，增长91.46%，本年度支出增加其主要原因：一是因机构改革，凤庆滇红生态产业园区管理委员会更名为云南凤庆产业园区管理委员会，由原来的一类公益性事业单位改为行政机关单位（2024年1月正式以行政机关单位运行），本单位2023年6月调入行政人员1人，2023年9月调入行政人员6人，2023年度新增在职在编行政人员共计7人。事业人员死亡1人，调出1人。2023年本单位在职在编人员净增5人，致使单位养老保险缴费支出增加。二是因地方财政困难，历年养老保险未能按期缴纳，当年支出费用中包含历年欠缴费用。

9.卫生健康（类）支出12.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于：职工医疗保险缴费支出11.91万元，其中行政人员医疗保险缴费支出1.91万元，事业人员医疗保险缴费支出10.00万元；其他社会保障缴费（职工大病保险缴费）支出0.79万元。与上年相比减少3.75万元，下降22.80%，其主要原因：缴费比例由10.00%降至6.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占比为0。

11.城乡社区（类）支出647.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%。主要用于：工资福利支出207.50万元；对个人和家庭补助支出49.49万元；商品服务支出34.81万元；资本性支出/办公设备购置6.02万元，资本性支出/基础设施建设支出350.00万元。与上年相比减少725.30万元，下降52.82%，其主要原因：一是地方财政财力有限，支出保障不足，项目建设财政预算拨款减少。二是受经济下行大环境影响，上级财政部门对地方发展扶持、支持力度减弱，上级补助拨款减少。

12.农林水（类）支出0.00万元，占比为0。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占比为0。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占比为0。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占比为0。

16.金融（类）支出0.00万元，占比为0。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占比为0。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占比为0。

19.住房保障（类）支出20.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于：单位在职在编人员住房公积金缴费支出20.28万元。与上年相比增加2.68万元，增长15.23%，其主要原因：一是本年度因工作需要，单位人员调入、调出变动较大，净增在职在编人数5人，致使支出增加。二是缴存基数略增，住房保障支出随之增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占比为0。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占比为0。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占比为0。

23.其他（类）支出0.00万元，占比为0。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占比为0。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占比为0。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占比为0。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护事件，故无因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护事件，故无因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位对执行“厉行节约”足够重视，对“三公”经费预算编制做到精细化管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降0.66%。其中：本年度本单位未发生因公出国境事件及相关费用支出，与上年相比增减无变化；本年度本单位未发生公务用车购置费用支出，与上年相比增减无变化；本年度本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护相关费用支出，与上年相比增减无变化；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位执行“厉行节约”政策到位，压减非必要的一般公务接待支出，故本年度一般公共预算财政拨款公务接待经费支出决算数略有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动，故无因公出国境相关费用支出。

2.2023年度本单位未购买公车、无公务用车，故无公车运行相关费用支出。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、参观学习交流、上级部门业务指导及项目建设督察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2023年度以一类公益性事业单位运行，本年度无机关运行经费收支，与上年对比增减无变动。

二、国有资产占用情况

详见公开附表：附表12国有资产使用情况表。

截至2023年末，凤庆滇红生态产业园区管理委员会资产总额1110.88万元，其中，流动资产464.38万元，固定资产37.10万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程435.93万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产（公共基础设施）173.47万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.22万元，下降9.25%。其中固定资产（净值）增加20.52万元，增长123.76%。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋等情况，也无相关资产处置收入。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.14万元，其中：政府采购货物支出9.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.24万元，其中：授予小微企业合同金额6.24万元。

四、部门绩效自评情况

详见公开附表：附表13—附表15。

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见公开附表：附表13部门整体支出绩效自评情况表。

部门绩效自评工作是确保部门年度目标实现、优化资源配置、提升工作效率的重要手段，2023年度，凤庆滇红生态产业园区管理委员会通过自评实现：一是通过评估，不断完善《凤庆滇红生态产业园区管理委员会内部控制制度》，规范单位的行为准则。二是通过评估、分析，确定各项目标完成情况，进而实施纠偏管理工作，促进园区社会事业持续、健康发展。三是明晰园区社会事业发展方向，让有关园区发展的决策更加合理性、更加科学、更加有效。四是为《凤庆滇红生态产业园区管理委员会内部控制制度》的贯彻落实，有效提高资金管理水平和使用效率，实施“奖优罚劣”提供数据支撑。

存在问题：一是因地方财政困难，项目建设投入资金保障不足，实现预期目标存在难度。二是项目建设管理不规范，部分项目预期目标不明晰，目标设置不够科学、合理或是缺失，考核、自评可操作性不高，工程项目建设结束后绩效自查、自评组织力度不够，导致项目建设绩效目标自查、自评痕迹资料不完整。三是单位对项目建设与财务收支密切关系分析研究不足，工作落实过程中充分发挥“术有专攻”重要意义理解不深，导致存在项目建设与财务收支脱节现象。

整改措施：一是进一步完善单位内部控制制度，细化项目建设管理制度，建立健全科学、合理、合法且操作性强的项目建设管理制度。二是提高政治站位，从大局意识出发，充分分析和研究在新时代、新形势下管理模式所发生的潜在巨变，紧跟时代步伐，用新的思想理念解决所面临的新问题。三是对项目建设与财务收支工作引起足够重视，沉下身子分析和研究项目建设与财务收支的密切联系，科学谋划和统筹项目建设与财务收支工作关系，做到“物尽其用，人尽其才”，促使项目建设与财务收支无缝衔接，杜绝项目建设与财务收支脱节现象发生。四是安排项目建设管理部门相关专业人员介入，做好预算一体化项目库：项目基本信息、编审信息、绩效目标、绩效全过程监控等相关数据录入、完善及报审工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见公开附表：附表14部门整体支出绩效自评表。

2023年度凤庆滇红生态产业园区管理委员会年度目标完成情况：新增入园企业3户，完成年初预定目标任务3户的100.00%；向上争取补助资金887.00万元，完成年初预定目标任务884.00万元的100.34%；完成固定资产投资16772.00万元，完成年初预定目标任务35000.00万元的47.92%；招商引资到位资金24700.00万元，完成年初预定目标任务24000.00万元的102.92%；全年实现工业总产值102265.00万元，完成年初预定目标任务82500.00万元的123.96%；实现营业收入97375.00万元，完成年初预定目标任务83000.00万元的117.32%；实现税收2044.90万元，完成年初预定目标任务1600.00万元的127.81%。

2023年度凤庆滇红生态产业园区管理委员会较好地完成了年初预定的各项绩效目标任务。部门整体支出绩效自评得分94.16分，评价结果为：优。

（三）项目支出绩效自评表

详见公开附表：附表15项目支出绩效自评表。

2023年度本单位项目支出428.45万元，主要用于园区招商引资及基础设施建设支出。其中：被征地农民养老保障专项资金支出47.93万元，完成园区建设用地指标报批；春节慰问补助资金支出4.50万元，完成入驻园区企业慰问8户；信创工作经费支出6.02万元，完成办公电脑替换6台；园区招商引资及项目建设专项工作经费支出20.00万元，确保单位日常正常运转及项目建设持续推进；春节化债专项资金支出200.00万元，完成21个建设项目化债；基础设施建设工程项目化债资金支出150.00万元，完成27个建设项目化债。

2023年度凤庆滇红生态产业园区管理委员会较好地完成了年初预定的项目建设绩效目标任务。项目支出绩效自评得分93.07分，自评等级为：优。

五、其他重要事项情况说明

凤庆滇红生态产业园区管理委员会本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和财政专户收支。

因机构改革，凤庆滇红生态产业园区管理委员会更名为云南凤庆产业园区管理委员会，由原来的一类公益性事业单位改为行政机关单位，2023年度以一类公益性事业单位运行，2024年1月正式以行政机关单位运行。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

9.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

14.住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53092100143501111