监督索引号53092100143601000

凤庆县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府工作部门，为正科级，加挂凤庆县信访局牌子，内设11个职能股、室。具体为综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。下设2个事业机构，分别为凤庆县人民政府网站管理中心、凤庆县人民政府接访服务中心。

1.承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作。

3.协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文。负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作。

4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复。

5.根据凤庆县人民政府领导指示，对凤庆县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报凤庆县人民政府领导决定。

6.起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件。督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告。

7.根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作。

9.承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政府信息、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、运行、维护工作。

11.负责凤庆县人民政府信访工作和政务热线管理工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作。

12.负责凤庆县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作，负责组织清理和汇编规范性文件。

13.负责法律顾问准入、退出和考核工作制度建设，组织、协调、联系、服务政府法律顾问对县委、县政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

14.负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导有关指示。根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

15.做好政府系统政务督查工作。

16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的领导下，县人民政府办公室始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会精神，进一步解放思想、转变作风、开拓创新，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和服务保障作用，扎实推进各项工作落实。重点做好以下工作：

1.高质量做好政务服务工作。一是切实提高办文质量；二是扎实做好办会工作；三是统筹做好调研保障工作。

2.认真履行督查督办职能。一是认真落实上级交办的督查任务；二是围绕政府重点工作开展督查督办；三是做好人大代表建议及政协委员提案交办、督办工作；四是做好人大审议意见整改落实。

3.深化信访基础工作落实。一是全面做好群众初信初访事项办理工作；二是抓实重复信访、信访积案专项治理工作；三是落实领导干部接访下访包案工作。

4.扎实推进政府网站管理和政府信息公开。一是加强信息公开平台建设和监管；二是持续加大政府信息公开力度；三是强化政策解读与回应关切。

5.全面推进法治建设。一是抓实平安建设；二是督促推进打击走私综合治理；三是严格落实合法性审查制度；四是组织做好政府系统行政规范性文件备案、清理工作。

6.严格落实值班值守制度。一是常态化开展日常值班工作；二是压实节假日期间值班工作责任。

7.深入推进党建促乡村振兴。持续深化“三个一千”为民办实事行动，办公室领导班子带头深入挂包村调研、与村两委和驻村工作队研究乡村振兴工作，走访慰问困难党员；年内解决4个挂钩村工作经费、基础设施补助经费、办公用品购置经费等共12万元；“七一”期间到挂钩村讲授党课4场，与各村党总支研讨规范党务1次；为群众和村两委解决了一批急愁难盼的问题和困难。

8.完成招商引资任务，并统筹推进保密、档案、工青妇及老干部等各项工作，圆满完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。所属单位2个，分别是：

1.凤庆县人民政府网站管理中心（未独立核算）;

2.凤庆县人民政府接访服务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县人民政府办公室作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县人民政府办公室2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制9人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县人民政府办公室2023年度收入合计896.24万元。其中：财政拨款收入895.67万元，占总收入的99.94%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.57万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少72.48万元，下降7.48%。其中：财政拨款收入减少72.10万元，下降7.45%；其他收入减少0.38万元，下降40.48%。主要原因是2023年度欠缴部分社会保障缴费等减少基本支出经费58.23万元，项目支出经费减少14.25万元，其中：2023年度减少机关运行保障经费0.88万元，减少上级补助信访问题专项资金45万元，减少会议经费9.32万元，增加党建、乡村振兴挂钩帮扶经费15.50万元，增加公务用车购置经费24.88万元，增加县直机关工委拨入留成党费返还等经费0.57万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县人民政府办公室2023年度支出合计896.24万元。其中：基本支出661.75万元，占总支出的73.84%；项目支出234.49万元，占总支出的26.16%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少72.48万元，下降7.48%。其中：基本支出减少58.23万元，下降8.09%；项目支出减少14.25万元，下降5.73%。主要原因是2023年度欠缴部分社会保障缴费等减少基本支出经费58.23万元；项目支出减少14.25万元，其中：减少机关运行保障经费0.88万元，减少上级补助信访问题专项资金45万元，减少会议经费9.32万元，增加党建、乡村振兴挂钩帮扶经费15.50万元，增加公务用车购置经费24.88万元，增加县直机关工委拨入留成党费返还等经费0.57万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出593.43万元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.32万元，占基本支出的10.32％。其中：人均工资福利支出14.45万元，人均公用经费1.67万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是机关运行保障经费163.94万元，确保了县政府办公室机关正常运转需要；会议经费3.59万元，确保了县政府全会、政府常务会、政府专题会和各类视频会议的顺利召开；春节慰问经费4.60万元，对春节期间23个单位一线值班值守工作人员进行了慰问，体现了县委、县政府对一线值班值守人员的关心关怀；党建、扶贫等挂钩帮扶经费31.91万元，全面统筹政府办巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，广泛宣传全面推进乡村振兴的政策措施，认真落实帮扶政策；信访专项工作经费5.00万元，确保了县信访局机关正常运转需要；公务用车购置经费24.88万元，购置公务用车1辆，更好地保障了县政府领导公务出行需要；县直机关工委拨入留成党费返还专项经费0.38万元，确保了离退休支部活动正常开展；慰问经费0.15万元，共慰问困难党员3人，把党和政府的关心和关怀送到困难党员心中；县税务局拨入代扣代缴个人所得税手续费0.04万元，确保了代扣代征个人所得税工作按时完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出895.67万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少72.10万元，下降7.45%,主要原因是2023年度欠缴部分社会保障缴费等减少基本支出经费57.28万元；项目支出减少14.82万元，其中：减少机关运行保障经费0.88万元，减少上级补助信访问题专项资金45万元，减少会议经费9.32万元，增加党建、乡村振兴挂钩帮扶经费15.50万元，增加公务用车购置经费24.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出792.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出490.04万元，保机构正常运转所需公用经费支出269.00万元，对个人和家庭的补助支出4.60万元，办公设备等购置经费支出28.65万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出18.96万元，死亡抚恤遗属补助支出1.02万元。

9.卫生健康（类）支出32.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于缴纳职工医疗保险支出29.90万元和大病医疗保险支出2.56万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳职工住房公积金50.95万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.75万元，决算为64.12万元，完成年初预算的223.03%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为28.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.04%，年初无预算，故无完成年初预算占比情况；公务用车运行维护费支出年初预算为26.80万元，决算为32.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.19%，完成年初预算的122.46%；公务接待费支出年初预算为1.95万元，决算为3.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.77%，完成年初预算的156.92%，具体是国内接待费支出决算3.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.75万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的223.03%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为28.24万元，年初无预算，故无完成年初预算占比情况；公务用车运行维护费支出年初预算为26.80万元，决算为32.82万元，完成年初预算的122.46%；公务接待费支出年初预算为1.95万元，决算为3.06万元，完成年初预算的156.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度因工作需要购置了1辆公务用车、部分公务用车使用年限较长维修成本增加以及公务接待任务较上年增加。其中：增加公务用车购置费预算28.24万元用于购置1辆公务用车，增加公务用车运行维护费预算6.02万元用于支付公务用车维修费用，增加公务接待费预算1.11万元用于支付公务接待经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29.69万元，增长86.23%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加28.24万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少0.19万元，下降0.58%；公务接待费支出决算增加1.64万元，增长115.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度购置公务用车1辆和公务接待任务较上年增加。其中：2022年度无公务用车购置任务，2023年度购置公务用车1辆而增加公务用车购置费支出决算；2023年度上级定点帮扶工作组以及省、市各调研组等到我县调研活动任务较上年增加而增加公务接待费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。经批准购置1辆公务用车，用于满足县政府领导公务出行需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于凤庆县人民政府办公室执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县人民政府办公室执行公务活动发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县人民政府办公室2023年机关运行经费支出68.32万元，比上年减少2.97万元，下降4.17%，主要原因是本年度人员调动减少公务交通补贴支出。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县人民政府办公室资产总额2724.37万元，其中，流动资产1386.13万元，固定资产1332.53万元（净值），无形资产5.71万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.61万元，其中：固定资产增加65.86万元,无形资产减少1.11万元，流动资产减少0.14万元。处置车辆2辆，账面原值75.87万元；报废报损资产39项，账面原值12.34万元，实现资产处置收入4.80万元；2023年度本单位无房屋建筑物处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额62.52万元，其中：政府采购货物支出31.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出31.23万元。授予中小企业合同金额24.41万元，其中：授予小微企业合同金额24.41万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县人民政府办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为96分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100143601111