监督索引号53092100120101000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是围绕党的中心工作、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及市委、县委决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。二是承担县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。三是负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。五是负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作； 负责党委系统信息化建设工作；承担县密码工作领导小组办公室工作。六是负责上级领导和来宾的接待工作；负责四机关的行政、后勤管理服务工作；负责县委领导的后勤保障服务工作。七是负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理，负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会（保密局）的日常工作。八是负责县关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）、县直各部门关心下一代工作委员会办公室的工作。九是督促信访局做好人民群众来信、来访工作。十是承办县委和市委办交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基层党建方面。按照“抓党建带队伍”的工作思路，用党建工作成效保证业务工作高效，推动机关党建与业务深度融合，制度化、常态化推动全体干部职工深入践行“五个坚持”。严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、“5+X”菜单式主题党日、双服务双报到、办公室班子支部工作联系点制度等，丰富组织生活形式，拓展组织生活功能。紧扣主题教育规定动作，成立主题教育工作专班，制定主题教育工作计划，积极开展“学思想、破难题、办实事、促发展”等主题活动；积极开展“清廉机关”“模范机关”、“云岭先锋红旗党支部”、“规范化建设示范支部”创建活动。

2.党风廉政方面。严格落实党风廉政建设班子主体责任和第一责任人责任，不断增强领导班子贯彻落实党风廉政建设责任制的主动性和坚定性。根据市委过紧日子“十条措施”要求，按照简约、简朴的原则布置会议活动现场，精简会议材料，严格公车管理，提倡公务活动集中乘车。认真执行市委“六严禁六不准”规定和接待管理“十不准”要求，严格执行务实节俭、高效透明的公务接待工作。坚持教育在先、警示在先、预防在先，紧盯重要时间节点，强化廉政教育，大力营造风清气正的良好氛围。坚持“严管就是厚爱”原则，常态化开展作风纪律检查，定期开展提醒谈话，持续强化党员干部纪律意识、规矩意识，筑牢党员干部底线思维。

3.队伍建设方面。按季度开展“找错、认错、改错”活动，用落后的、不到位的工作反观态度、作风和执行力，领导班子和办公室干部队伍活力、执行力进一步增强。拓展延伸优化营商环境“1133”承诺服务机制内涵，制定了县委办公室“紧急事项1小时办结、重要事项1天完成、常规事项3天完成、复杂事项3天出方案并推动”的服务承诺机制，进一步推进作风革命效能革命走深走实。

4.统筹协调方面。充分发挥牵头抓总的职能优势，在服务全县工作大局中做到统筹有方、调度有序、组织有效、保障有力。强化统筹“中枢”作用，紧紧围绕县委的决策部署，充分发挥主观能动性，每月按上中下旬收集整理并制定下发《县委常委班子工作计划》，对县委重要会议及重大活动安排进行科学统筹、组织和协调，保障县委各项重点工作高效有序推进。注重提前对接协调，统筹各有关部门高标准做好重要会议筹备和上级领导到凤庆调研期间的服务保障工作，有力保障了中国红茶大会、澜湄基金项目研修班减贫学习交流、全省第二季度“三农”工作现场会等重要活动。2023年以来，重点承办了县委全体（扩大）会议1次，县委全体会议2次，县委常务委员会议26次，县委理论学习中心组会议8次。

5.以文辅政方面。始终坚持把以文辅政作为做好“三服务”工作的重要手段和载体，把“当好参谋”放在突出位置，立足新时代，着眼新发展，不断增强文稿起草工作的政治性、思想性、政策性和指导性。认真落实集体讨论、会商、研讨机制，带头倡导“短实新”文风，切实增强文稿的针对性和可操作性。严格执行《中共凤庆县委办公室公文办理工作规范》，严格审核各部门起草送审的拟以县委、县委办公室文件印发的公文，把好政策关、文风关、内容关，不符合要求说明原因并退回来文单位。

6.信息服务方面。围绕上报和编发信息两条工作主线，增强敏感性、敏锐性和实效性，聚焦各级党委决策落实的重点、难点和群众关注的热点，围绕不同时期的工作重点，采取信息约稿等方式，精准收集各乡（镇）、各部门重要工作动态、典型工作经验和具体意见建议，为县委、县政府领导和上级部门了解下情提供参考依据。

7.机要保密方面。严格执行24小时值班制度，为县委、县政府和全县各级各部门提供安全高效的通信服务，注重密码工作业务技术培训，做到保核心、保要害、保关键，充分发挥“生命线、指挥线、保障线”作用。深入开展保密宣传教育，将保密知识纳入党校培训内容并先后在全县办公室负责人培训会议、学习贯彻党的二十大精神暨“年轻领导干部能力素质提升大课堂”专题培训班上进行专题培训，从思想源头上增强保密意识，筑牢安全防线，从业务流程上落细保密举措，防范安全风险，全县广大党员和干部职工保密意识进一步增强。

8.国安维稳方面。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总体国家安全观，坚决按照中央、省委、市委的工作要求，更好地统筹发展和安全，加快构建新安全格局，着力防范化解重大风险，持续推进国家安全体系和能力建设。

9.督促检查方面。充分发挥督查“利剑”作用和“考评”风向标作用，全力助推政策落地、工作落实。对全县经济社会发展32项指标完成情况、固定资产完成情况、招商引资完成情况、向上争取项目资金完成情况、项目企业服务月落实情况以及领导批办、交办事项和群众反映强烈的热点、难点问题实施追踪督查。2023年来，开展专项督查16场次，召开项目推进会议16场次，开展随机督查重大项目69场次，有效推动了县委决策部署落地见效。

10.基层减负方面。坚持多措并举、精准发力，持之以恒减轻基层负担，为基层减负各项工作取得一定成效。2023年全县发文比去年同期减少9.7 %，召开会议数比去年同期减少9.5 %。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共凤庆县委办公室共设置10个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合股、信息股、督查室、机要和保密股、县关工委办公室、档案股、行政股、国家安全股。所属单位1个，分别是：

1.凤庆县保密技术服务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党凤庆县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

中国共产党凤庆县委员会办公室作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会办公室2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

本部门无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员，年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员1人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆（年内按程序拍卖公务用车1辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会办公室2023年度收入合计542.23万元。其中：财政拨款收入542.23万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少137.64万元，下降20.25%。其中：财政拨款收入减少137.64万元，下降20.25%。主要原因：一是2023年度年末实有人数较上年度减少2人，人员经费财政拨款收入减少；二是2022年度实施的专用会议室建设补助项目2023年度未实施，加之本年度机关运行保障经费、会议补助经费、党建乡村振兴挂钩帮扶经费预算较上年度减少，项目经费财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会办公室2023年度支出合计542.23万元。其中：基本支出477.74万元，占总支出的88.11%；项目支出64.49万元，占总支出的11.89%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少137.64万元，下降20.25%。其中：基本支出减少27.16万元，下降5.38%；项目支出减少110.49万元，下降63.14%。主要原因是：一是本年度年末实有人数较上年度减少2人，人员经费支出减少；二是2022年度实施的专用会议室建设补助项目2023年度未安排支出；三是本年度机关运行保障经费、会议补助经费、党建乡村振兴挂钩帮扶经费支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出423.91万元，占基本支出的88.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.83万元，占基本支出的11.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会办公室及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；党建、乡村振兴挂钩帮扶经费项目支出15.76万元，主要用于县委对基层党建、乡村振兴调研、督查工作以及县委办公室挂钩村党建、乡村振兴的帮扶指导工作支出；会议补助经费项目支出7.07万元，主要用于县委全体（扩大）会议、县委全体会议、县委常务委员会议、县委理论学习中心组会议、县委专题会议等相关会议服务支出；机关运行保障经费项目支31.39万元，主要用于水电费、网络通讯费、劳务费、维护维修费、差旅费、办公用品采购费等支出；机要和保密工作经费项目支出2万元，主要用于机要和保密工作日常专项支出；专用会议室运转及通讯机房检测运行经费项目支出8.27万元，主要用于机房设备检修及通讯网络费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出542.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少137.64万元，下降20.25%，主要原因：一是本年度年末实有人数较上年度减少2人，人员经费支出减少；二是2022年度实施的专用会议室建设补助项目2023年度未安排支出；三是本年度机关运行保障经费、会议补助经费、党建乡村振兴挂钩帮扶经费支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出467.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于支付在职及聘用人员工资、机关运转各项经费、“三公”经费、办公室设备购置等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于支付职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险。

9.卫生健康（类）支出22.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于支付职工基础医疗保险、大病医疗保险、生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于支付在编在岗职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.00万元，决算为14.95万元，完成年初预算的83.06%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为12.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.62%，完成年初预算的80.93%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.38%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.00万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的83.06%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为12.95万元，完成年初预算的80.93%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年公务用车维修较年初预算频次有所减少；二是年内按程序出售公务用车1辆，燃油费、过路过桥费等支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15.90万元，下降51.54%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少16.56万元，下降56.11%；公务接待费支出决算增加0.66万元，增长49.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是本单位公务用车在上年度进行了全面检修，本年度维修频次较少，公务用车维护维修费用支出减少；二是年内按程序出售公务用车1辆，燃油费、过路过桥费等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于会务服务、调研、培训、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口部门对县委办公室“三服务”工作指导、调研、检查所产生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会办公室2023年机关运行经费支出53.83万元，其中，行政单位53.83元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年减少9.69万元，下降15.25%，主要原因是我单位认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示、批示精神，严格控制非刚性费重点支出，持续压缩机关运行成本，形成了艰苦朴素、节俭办公的良好氛围，各类办公费用支出进一步减少。部门机关运行经费主要用于我单位日常办公费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党凤庆县委员会办公室资产总额1210.62万元，其中，流动资产6.36万元，固定资产1198.86万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），其他资产5.4万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.79万元，其中固定资产减少37.87万元。处置车辆1辆，账面原值25.23万元；实现资产处置收入1.40万元；2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋、处置出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.91万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.91万元。授予中小企业合同金额26.41万元，其中：授予小微企业合同金额26.41万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度，本单位根据部门预算绩效部门设立的工作要求，设立部门整体目标一级指标3项，二级指标6项，三级指标20项；预算特定目标类项目5个，共设立数量、质量、经济效益、服务对象满意度等指标26项。年末，通过收集、审核、分析、汇总绩效监控信息，本年度评价结果为“优”，为进一步修改完善《中共凤庆县委办公室内部控制制度》和2024年度部门预算编制提供了参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100120101111