监督索引号53092100173501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）领导和协调所属各学会的工作，指导学会坚持社会主义方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会开展正常活动，推动新学会的组建；

（2）制定学术活动规划，推动和支持所属学术团体有计划地开展学术研究活动，积极组织开展县内外学术交流和友好往来；

（3）制定工作条例，编制凤庆县社会科学事业发展规划和组织重大科研项目的联合攻关，负责向市级、省级和国家级社科主管部门推荐申报社科项目，组织开展社会科学知识普及和咨询服务工作；

（4）组织开展凤庆县社会科学研究成果的评奖活动，负责向上级社会科学界联合会推荐申报全县优秀社科成果，培训和推荐优秀社会科学人才，表彰学会优秀工作者和先进学会；

（5）编辑出版社会科学学术专刊及有关学术资料；

（6）加强社会科学学术团体之间，理论工作部门和实际工作部门之间，各人民团体之间的联系协作；

（7）反映所属各学术团体及社会科学工作者的意见和要求，依法维护其正当权益，有计划地组织专家学者外出考察学习，努力把社会科学界联合会办成社会科学工作者之家；

（8）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

凤庆县社科联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕培根铸魂，不断增强社会科学影响力。一是理论阐释通俗化。开展“社科专家和老百姓联讲党的二十大精神”活动，面对面开展宣讲，确保社科知识入脑入心，让党的创新理论飞入寻常百姓家；开展“百名专家讲法治”宣讲活动覆盖全县群众30.4万人；《滇红文化应用研究》重点课题完成结项。二是社科普及融媒化。《罗稷南首译<马克思传>》荣获“人文社科之光”省级二等奖、荣获2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛和凤庆县“第十四届红土地之歌”演讲大赛优秀组织奖；《去有风的地方遇见你—滇红》被学习强国总平台采用；《当归》被人民日报网采用；《市集里的月亮与六便士》被温度临沧采用；《国色·凤庆》被云南网采用。三是社科交流立体化。邀请省级专家圆满完成“云岭大讲堂·凤庆讲坛”讲座；圆满承办“云南省2023年度社科学术社团工作会议暨负责人培训班”和2023年度云南省社科联系统“典型引路”片区交流会；并在云南省社科联系统“典型引路”片区交流会议和全市社科联四届二次全会上成为唯一一个县区代表作交流发言的单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县社会科学界联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县社会科学界联合会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县社会科学界联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县社会科学界联合会2023年度收入合计57.31万元。其中：财政拨款收入57.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8.17万元，增长16.64%。其中：财政拨款收入增加8.17万元，增长16.64%；主要原因是：2023年增加《社科有声栏目》工作经费和采购项目经费。上级补助收入增长0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

凤庆县社会科学界联合会2023年度支出合计57.31万元。其中：基本支出38.58万元，占总支出的67.32%；项目支出18.73万元，占总支出的32.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.17万元，增长16.64%。其中：基本支出减少0.26万元，下降0.66%；主要原因是：部门落实过紧日子要求，厉行节约，以及收客观因素影响导致部分任务未实施。项目支出增加8.43万元，增长81.89%；主要原因是：2023年增加《社科有声栏目》工作经费和延安精神研究会工作经费支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县社会科学界联合会正常运转的日常支出38.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37.01万元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.57万元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县社会科学界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。延安精神研究会工作经费支出12万元；《凤庆社科有声》科普专栏工作经费支出5.75万元；社会科学普及补助经费支出0.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出57.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.18万元，增长16.64%,主要原因是：2023年增加《社科有声栏目》工作经费和延安精神研究会工作经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于人员经费支出30.94万元、公用经费支出1.57万元和项目支出18.73万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于养老保险和失业保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于基本医疗保险和工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：因本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制购置公务用车预算，故无公务用车购置费支出；本年未编制公务用车运行维护费预算，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：因本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制购置公务用车预算，故无公务用车购置费支出；本年未编制公务用车运行维护费预算，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因：2023年上级调研、交流学习次数增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长29.47%。其中：因本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故与上年相比无变化；本年本单位未编制购置公务用车预算，故无公务用车购置费支出，故与上年相比无变化；本年未编制公务用车运行维护费预算，故无公务用车运行维护费支出，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长29.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因2023年上级调研、交流学习次数增多。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

3.2023年度本单位未购买公务用车。

4.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省社科联2023年度社科学术团体工作会暨负责人培训班前期调研对接工作和市、县区社科联联合开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县社会科学界联合会2023年机关运行经费支出0.00万元，与去年相比无变化,主要原因：凤庆县社会科学界联合会为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县社会科学界联合会资产总额9.42万元，其中，流动资产5.48万元，固定资产3.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.57万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.77万元，其中：授予小微企业合同金额0.77万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

据凤庆县财政局关于开展2023年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，社科联高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以主席为组长分管领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，对照2023年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展自查、自评，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县社会科学界联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（五）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（七）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53092100173501111