监督索引号53092100322501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责起草机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常务委员会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责全县机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持严控严管，机构编制督查整改取得明显成效。一是超编人员总体消化成效明显；二是局部超编人员消化取得实效；三是机构设置和领导职数核定配备进一步规范。

2.守正创新，建立盘活编制资源机制。一是严格执行《凤庆县县级机关事业单位周转编制管理办法（试行）》，建立“动态调整、周转使用”制度，形成了需求引领，基数不变，存量整合，动态供给的编制管理模式，规范做好全县公务员、事业单位科级以下在编人员的调动用编工作；二是盘活编制存量。统一收回各机关事业单位除领导职数外的所有空编，由县委编委集中统一管理；三是制定了《凤庆县县乡机关和党群系统事业单位科级以下干部调配办法（试行）》，进一步规范科级以下干部流动和稳定乡镇干部队伍。

3.突出重点，加强民生领域机构编制保障工作。一是按照全省中小学教职工统一编制标准，由教育体育局统筹使用备案管理；二是按照县域内医疗卫生机构实行编制备案管理的要求，公立医院事业编制交由县卫生健康局统筹管理使用，实行备案管理；三是全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，规范核定了61所中小学党组织领导职数。

4.规范机构编制日常管理。规范事业单位法人登记管理工作。率先完成了全市第一个新型研发机构——云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院事业单位法人注册登记工作。

5.精心谋划，统筹推进重点领域体制机制改革，及时启动机构改革前期准备工作。一是认真贯彻落实全省、全市乡镇赋权工作动员会议精神，进一步整合优化，加强乡镇综合执法队伍建设，完成13支乡镇综合行政执法队伍的组建工作；二是按照中央和省委、市委的部署，完成了开发区管理体制改革，按时启动疾控机构改革。三是做好机构改革前期准备工作。认真贯彻落实全市机构改革组织实施工作有关要求，开展了前期调研工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、事业单位登记管理股。所属事业单位1个，为凤庆县机构编制信息中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计176.20万元。其中：财政拨款收入176.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.27万元，增长9.49%。其中：财政拨款收入增加15.29万元，增长9.50%，主要原因是本年度为做好信创工作，购入信创工作设备，导致项目支出增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是本年度代扣代缴个人所得税手续费收入纳入其他预算收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计176.20万元。其中：基本支出160.28万元，占总支出的90.96%；项目支出15.92万元，占总支出的9.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.29万元，增长9.50%。其中：基本支出增加5.20万元，增长3.35%，主要原因是为做好机构改革工作，工作经费有所增加，故基本支出增加；项目支出增加10.09万元，增长172.92%，主要原因是本年度为做好信创工作，购入信创工作设备，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.16万元，占基本支出的91.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.12万元，占基本支出的8.81％。2023年人均工资福利支出14.62万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.92万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为办公费5.66万元，印刷费0.06万元，邮电费1.18万元，差旅费2.26万元，办公设备购置6.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出176.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15.29万元，增长9.50%，主要原因是本年度为做好信创工作，购入信创工作设备，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于人员工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费7.48万元，其他社会保险缴费（大病补充医疗保险缴费）0.5万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于住房改革支出：住房公积金支出12.75万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，决算为0.22万元，完成年初预算的100%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务用车运行维护事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务用车运行维护事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.22万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降31.93%。因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护费事件，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降31.93%，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，故公务接待费支出减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，支出较上年有所减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市对机构编制调研和监督检查工作，产生的接待5批次31人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出14.12万元，比上年增加3.04万元，增长27.43%，主要原因2023年为做好信创工作，购入信创工作设备，导致机关运行经费收入较上年增加，故支出相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费1.53万元，邮电费1.39万元，培训费0.37万元， 公务接待费0.22万元，工会经费2.04万元，其他交通费用7.20万元，办公设备购置1.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室资产总额16.90万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产15.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.07万元，其中流动资产增加1.32万元，无形资产减少0.06万元，固定资产增加11.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.40万元，其中：政府采购货物支出11.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.40万元，其中：授予小微企业合同金额11.40万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中共凤庆县委机构编制委员会办公室严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，将整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全管理制度，提升整体支出管理水平。实现人员经费正常发放，实现了公用经费支出的正常运转。顺利实施项目支出，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，促进了部门履职绩效目标的实现。量化考核自评部分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100322501111