监督索引号53092100141001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和管理协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

2.按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

4.搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5.制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

6.指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

7.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化党建引领，推动统计各项工作。始终坚持党要管党、全面从严治党，把党建引领贯穿到统计工作各环节。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，全面落实好省委、市委、县委全会精神。二是深入开展党建主题实践活动，提高统计服务质量。将深化各类主题实践活动开展，同抓好统计工作，全面监测经济社会运行情况、服务科学决策结合起来，落实各级党委政府要求，树立紧迫意识、效率意识，抓好各项工作落实。围绕县委县政府年初工作目标，根据统计方法制度，全面抓好GDP核算、工业、农业、建筑业、房地产业、固定资产投资等统计工作；根据培育市场主体的要求，做好企业服务，积极开展名录库、升规升限和项目入库工作。三是抓好统计法律法规宣传和执法检查。加强统计法规宣传，开展统计基层数据核查和统计执法检查。四是抓好村级联网直报工作。全面了解各行政村经济社会发展，为乡村振兴提供有效的统计服务。五是抓好第五次全国经济普查清查摸底工作。六是服务大局，认真做好中心工作。加强管理，压实责任，抓好脱贫成效巩固和乡村振兴有效衔接工作。同时，做好县委县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：1.办公室、2.国民经济综合统计核算股、3.投资股、4.农业股、5.工业能源股、6.服务业股、7.执法稽查股、8.普查中心、9.凤庆县统计局统计信息服务中心（公益一类事业单位），无所属单位。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县统计局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县统计局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共21人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县统计局2023年度收入合计410.17万元。其中：财政拨款收入397.67万元，占总收入的96.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入12.50万元，占总收入的3.05%。与上年相比，收入合计增加66.39万元，增长19.31%，主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查工作经费预算收入51.59万元、增加了信创工作经费预算收入2.34万元、上级补助收入增加了10.5万元（其中：市调查队拨来粮食畜牧业全面调查补助经费5万元、2023年市统计局拨入追加综合统计业务经费2万元、市调查队拨来主要畜禽监测样本轮换工作经费2万元、2023年市统计局拨入经济普查项目经费1.5万元），故本年收入与上年相比有所增加。其中：财政拨款收入增加55.89万元，增长16.35%，主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查工作经费预算收入51.59万元、增加了信创工作经费预算收入2.34万元，故财政拨款收入与上年相比有所增加；上级补助收入与上年相比无变化；其他收入增加10.50万元，增长525.00%，主要原因是市调查队拨来粮食畜牧业全面调查补助经费5万元、2023年市统计局拨入追加综合统计业务经费2万元、市调查队拨来主要畜禽监测样本轮换工作经费2万元、2023年市统计局拨入经济普查项目经费1.5万元，故其他收入与上年相比增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

凤庆县统计局2023年度支出合计402.85万元。其中：基本支出336.21万元，占总支出的83.46%；项目支出66.64万元，占总支出的16.54%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加56.99万元，增长16.48%，主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查工作经费支出51.59万元、增加统计专项经费支出2.9万元、增加信创工作经费支出2.34万元、增加其他收入支出（上级补助）畜禽监测样本轮换工作经费2万元，故本年支出与上年相比有所增加。其中：基本支出减少0.95万元，下降0.28%，主要原因是本年度由于财政困难，人员经费（养老保险及事业人员奖励性绩效工资）未能全部支付完，故基本支出与少年相比有所下降；项目支出增加57.94万元，增长665.98%，主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查工作经费支出51.59万元、增加统计专项经费支出2.9万元、增加信创工作经费支出2.34万元、增加其他收入支出（上级补助）畜禽监测样本轮换工作经费2万元，故本年支出与上年相比有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县统计局机构正常运转的日常支出336.21万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.65万元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.56万元，占基本支出的7.60％。人均工资福利支出为14.79万元.人/年，人均公用经费为1.22万元.人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.64万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出；具体项目开支及开展工作情况：本年度支付办公费53.31万元、印刷费1.09万元、邮电费2万元、差旅费3.3万元、公务接待费1万元、办公设备购置5.36万元及无形资产购置0.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出397.67万元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加55.89万元，增长16.35%,主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查工作经费预算收入51.59万元、增加了信创工作经费预算收入2.34万元，故一般公共预算财政拨款收入与少年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出344.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2023年各项工作任务和专项统计业务的工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出16.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费及在职和退休人员大病保险补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出26.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车购置事件及公务用车运行维护费支出，故无公务用车购置费及公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降5.66%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件及公务用车运行维护费支出，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降5.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约支出执行较好，故本年“三公”经费支出与上年相比有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。为0的原因是2023年度本单位未购买公车。本单位无公务用车，故不产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市到我县开展等工作、指导、检查、验收、学习交流等与统计工作、经济普查相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县统计局2023年机关运行经费支出25.56万元，比上年增加0.48万元，增长1.91%，主要原因是本年度由于开展第五次全国经济普查（清查阶段），故机关运行经费支出与上年相比有所增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于：办公费3.82万元、邮电费0.3万元、培训费2.79万元、公务接待费1万元、工会经费4.23万元、福利费0.04万元、其他交通费13.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县统计局资产总额37.46万元，其中，流动资产11.13万元，固定资产25.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.15万元，其中固定资产减少2.91万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产处置、也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出6.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额7.41万元，其中：授予小微企业合同金额7.41万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位2023年的部门整体绩效目标设定细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现且与本年度部门预算资金相匹配。通过项目的实施，完成了2023年全县GDP统计监测核算、固定资产统计、三次产业、乡村振兴统计监测等工作，开展统计执法检查及基础规范化建设检查，涉及13个乡镇和20个部门及71户“四上”企业，检查次数20场次。实施189个村级（社区）统计人员年度考核工作。抓实统计服务工作，编印《领导干部手册》350本，统计信息及分析专报360份，开展统计宣传培训10场次，完成第五次全国经济普查清查摸底工作。部门整体绩效目标完成情况量化考核自评总分为99.94分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（五）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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