监督索引号53092100121301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，按照县委安排及时通报重大事项，就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。

3.负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.统一领导民族宗教工作。加强县委对民族宗教工作的统一领导，更好贯彻党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大事项。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台侨海外统一战线工作，贯彻执行中央、省委和市委有关统战工作方针政策、法律法规，研究港澳台侨工作政策措施，调查研究台侨工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，管理港澳台侨行政事务，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，指导推动涉港澳台侨宣传、文化交流工作等。

7.负责党外代表人士在人大、政协政治安排工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外干部培养和举荐工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作。

10.承办县委统一战线工作领导小组会议决定事项。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，统一战线工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，奋力谱写新时代凤庆统战工作新篇章。

1.深入学习贯彻党的二十大精神，抓实思想政治引领。

坚持党对统一战线工作的全面领导。组织召开全县统一战线工作会议1 次，全县统一战线工作领导小组会议2 次，专题学习4次。学习贯彻党的二十大精神做到领导干部带头学、统战系统干部集中学和统战各领域广泛学。

2.突出工作重点，推进统一战线各领域工作提质增效

（1）铸牢中华民族共同体意识深入人心。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识的主线，全面贯彻落实中央民族工作会议精神，扎实抓好民族团结进步创建工作，推进“十百千万”示范引领工程和“石榴红”工程行动。

（2）统战阵地建设不断加强。成立了凤庆县新的社会阶层人士服务团、党外知识分子联谊会、党外知识分子服务基地１个、新的社会阶层人士创新实践基地１个，提升网络人士统战工作创新实践基地1个；命名挂牌4个临沧市民营经济人士理想信念教育基地；完成12个乡镇商会换届工作；争取到“侨胞之家”建设2个。

（3）始终坚持我国宗教中国化方向。认真贯彻落实全国宗教工作会议精神，推进坚持我国宗教中国化方向“凤庆实践”，依法管理宗教事务，部署并时序推进中央督察云南民族宗教领域反馈问题整改工作。

（4）促进“两个健康”。开展民营企业家“培根促长”行动，组织66家企业参加临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会6期。完成100户“贷免扶补”和1户劳动密集型企业贷款工作任务，完成50户企业大拜访大走访活动。

（5）抓好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”“心向习近平总书记、心向党、心向国家”“走进新阶”“寻美·云南”等主题活动。

（6）切实做好港澳台侨海外统战工作。深化对台工作，加强海外统战工作网格化管理，积极开展为侨服务。

（7）持续推进“四强”活动。制定印发活动方案，强化信息宣传力度，加强统战内网建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、干部党派股、台务联络股、侨务股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年度收入合计169.56万元。其中：财政拨款收入168.75万元，占总收入的99.52%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.81万元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加2.93万元，增1.76%。主要原因是本年度工作需要增加购买电脑项目经费支出，所以较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年度支出合计169.56万元。其中：基本支出135万元，占总支出的79.62%；项目支出34.56万元，占总支出的20.38%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加2.93万元，增1.76%。其中：基本支出135万元较上年139.05万元减少4.05万元，减2.9%，较上年减少的原因是2023年本单位人员调出1人，经费减少。项目支出34.56万元较上年27.58万元增加6.98万元，增25.3%，较上年增加的原因本年度工作需要增加购买电脑项目经费支出，所以较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出135万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.24万元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.76万元，占基本支出的10.93％，人均工资福利支出16.03万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.56万元。项目支出34.56万元较上年27.58万元增加6.98万元，增25.3%，较上年增加的原因本年度工作需要增加购买电脑项目经费支出，所以较上年增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：统一战线各界代表人士春节慰问费7万元，用于完成走访慰问统战各界代表人士60人统战团体25个；统战工作专项经费21.69万元，主要用于统一战线工作正常开展；信创电脑购置经费5.86万元用于购置信创办公电脑6台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出168.75万元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加2.23万元，增1.34%；主要原因是本年度工作需要增加购买电脑项目经费支出，所以较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出，比上年同期增加10.2万元，同比增7.55%，主要原因是本年度工作需要增加购买电脑项目经费支出，所以较上年增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；比上年同期减少5.85万元，同比下降49.74%，主要原因是欠缴部分财政配套部分机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于行政事业人员医疗支出；比上年同期减少1.56万元，同比下降19.26%，主要原因是本年6月份因工作变动调出1人，人员变动导致医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职人员住房公积金支出，比上年同期减少0.68万元，同比下降5.81%，主要原因是本年6月份因工作变动调出1人，人员变动导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为3.08万元，完成年初预算的133.91%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.94%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为1.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.06%，完成年初预算的360.00%，具体是国内接待费支出决算1.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的133.91%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为1.08万元，完成年初预算的360.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是随着工作任务不断加大，2023年实际接待8批次78人次，比年初预算数增加5批次48人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.7万元，减少18.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降39.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约和接待批次比上年减少3批次33人，故公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保障全县统一战线工作正常开展及执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年，年初未预算公务接待费，未产生接待支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出14.76万元，比上年增加3万元，增长25.55%，主要原因是购买替代办公设备及征订报纸杂志增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部资产总额16.49万元，其中，流动资产5.22万元，固定资产11.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.24万元，其中固定资产增加6.85万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出7.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.06万元，其中：授予小微企业合同金额7.06万元。

四、部门绩效自评情况

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092100121301111