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临沧市凤庆县雪山镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市凤庆县雪山镇人民政府是全镇贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦思想引领，在学习党的二十大精神上谋求新作为。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，通过党委会、中心组学习、专题会、三会一课、户长会、群众会抓好学习培训。坚持读原著、学原文、悟原理，做到学深悟透，做到学而信、学而行，把学习成果充分应用到推动雪山镇经济社会发展、保障和改善民生、建强基层组织、推进重点项目、产业巩固升级、基层社会治理、接续乡村振兴上，转化到谋划思考今后工作的思路上，成为促进发展的举措和改进工作方法的本领，着力解决好人民群众急难愁盼问题，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全镇人民群众。

2.聚焦三产融合，在产业转型升级上开发新动能。用大历史观看待“三农”问题，坚决守住国家粮食安全和不出现规模性返贫两条底线。加强“三农”干部队伍建设，加快实施现代农民培训工程，认真贯彻落实农业生产宣传。聚焦“生态产业化、产业生态化”，以链长制为抓手，大力实施“建链、补链、延链、强链”行动，调整优化产业结构，坚持质量兴农、绿色兴农、生态富农，坚持传统产业转型与战略新兴产业培育并进。深入挖掘各村产业特色，推动农村一二三产业融合发展，实现农工贸一体化、产加销一条龙，打造“一镇一业”“一村一品”发展格局。依托王家寨千年玉兰打造示范点，接续推进乡村振兴。充分发挥古核桃资源优势，以“产业数字化”推进古核桃单株优品溯源开发，做特“核千岁”“百年好核”品牌。推进茶叶提质增效，实施“乡镇千亩连片示范基地”建设，对标国际认证标准严控茶叶品质，打造茶旅融合示范线，提升产业竞争力。全产业链谋划发展中药材产业，建设中草药种植示范基地，按照“先建联农带农机制，后推适度规模基地”的思路，稳步推进重楼、黄精等中药材产业发展。大力发展种草养殖、林下经济，拓宽农民增收渠道。积极优化营商环境，培育壮大市场主体，最大限度激发市场主体活力和社会创造力。

3.聚焦项目带动，在夯实发展基础上拿出新举措。牢固树立“大抓项目、抓大项目、狠抓产业项目”的鲜明导向，认真做好从党的二十大精神和上级会议精神中找项目工作，精准谋划好项目工作。加大招商引资力度，积极开展精准招商，争取引进一批延链、补链、强链项目，加快形成产业集群。认真落实“项目企业服务月”制度，把抓项目作为分内职责，常态化进工地、到一线，着力破解用地、用工、用电、融资等难题，持续强化要素保障，让业主单位集中精力抓建设、搞生产，持续做好项目前期谋划、落地实施、进度跟踪、竣工验收、投入使用、后续管理的全周期管理工作。

4.聚焦乡村振兴，在壮大镇域经济上探索新路径。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，以“一平台三机制”建设为抓手，健全防止返贫监测帮扶机制，强化“三类人员”监测帮扶，落实好乡村振兴示范点底线考核标准，巩固好“三抓三化”工作成效，保持工作力度和政策强度，确保脱贫群众持续稳定增收。深化“万名干部规划家乡行动”，加强“多规合一”村庄规划编制，促进乡村建设规范有序开展。持续推动农村交通高质量发展，加快农村公路提质改造，力争更多交通项目向进村入户倾斜。积极培育新兴业态，支持发展乡村夜间经济、农产品精深加工、文化旅游、餐饮服务等产业，创造更多就业机会。围绕乡村旅游主线，以“节庆文化”为载体，推进富有地方特色的“文化推广周”活动，用节庆活动催生新型文化业态，赋能乡村振兴。加快推进城乡融合，拓展集镇功能，提升集镇品质。按照乡村振兴“一区一带三线”规划布局，抓好美丽村庄建设，打造乡村振兴示范点。加强乡村振兴人才队伍建设，积极引导第一书记和驻村队员转变身份角色，以“大岗位制”改革为引领，重点提升“两委”班子能力素质。

5.聚焦宜居品质，在绿美雪山建设上绘出新亮点。坚持规划引领、政府主导、村组主抓、农民主体、分类推进原则，抓好中央和省环保督察反馈问题整改，全面落实“六长制”，打好“治山、治村、治污、治水、治气”生态环境组合拳，驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。深入实施农村人居环境整治三年行动，加快补齐农村人居环境和公共服务短板，重点抓好村庄基础设施建设、村容村貌整治提升、农村生活垃圾处理、生活污水治理、农村“厕所革命”、农村人饮水质提升等工作，让乡村环境更加干净、更加整洁、更加安全。深入实施罗闸河雪山段综合保护开发，继续抓好美丽公路、美丽村庄等美丽典型示范。将绿美建设与产业发展结合起来，大力发展林下产业，加快打通“两山”转化通道。持续做好景区创建工作，注重景区资源特色和文化的挖掘与包装，创造出特有的、稳固的雪山旅游形象，筹备好玉兰文化节等旅游节庆活动，打造乡村旅游雪山品牌。加强旅游服务，规范景区周边民宿和农家乐发展，提高游客到访率和重游率，带动雪山旅游发展，提高当地群众经济收入。

6.聚焦以人为本，在民生福祉增进上做出新成效。优化教育资源配置，着力推动凤庆教育改革“十条”措施在雪山落地落实，切实把阻碍实现教育品牌重振的顽瘴痼疾解决好。全面提升医疗保障水平，探索推进服务质量提升、医技能力提升、智慧医疗提升“三个专项行动”，解决好医疗机构服务意识、服务能力不足的问题，依托智慧医疗品牌建设，积极推动优质医疗资源下沉到村，真正让医改成效惠及民生，进一步完善公共卫生应急管理体系，开展爱国卫生运动和全民健身活动。强化低收入群体动态监测，不断提升社会救助精准服务水平。突出重点群体稳就业，鼓励创业创新带就业，强化服务保障扩就业。全面落实“职业化脱产式证书式”农民培训，精准对接用工、求职需求，让“留下来”的有岗位，“送出去”的有保障。健全社会保障体系，推进社会保险扩面提质，统筹推进养老保险、医疗保险等重点人群参保应保尽保，落实各类社会慈善救助政策，兜底保障困难群众生活。推进农村公益性公墓建设。推进养老服务机构建设，实现农村特困人员集中供养。加强退伍军人服务保障体系建设，持续优化公共文化服务供给，有效发挥新时代文明实践站等思想文化阵地作用。

7.聚焦平安建设，在筑牢安全屏障上实现新突破。高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。抓牢抓实“两网”融合工作，科学设置网格，并以五级网格为依托充分发挥网格长作用，让矛盾纠纷调处、疫情防控、人居环境提升、乡风民俗净化、社会治安维护、民情民意收集等工作在网格中办理，实现“人到格中去、事在格中办、难在格中解”，在网格中动员群众、组织群众、凝聚群众、服务群众。全面推进扫黑除恶专项斗争常态化开展，强化社会治安整体防控，依法严惩各类违法犯罪活动，全力护航人民群众生命财产安全，建设平安雪山。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县雪山镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

(二) 决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入临沧市凤庆县雪山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

临沧市凤庆县雪山镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山镇2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇2023年度收入合计1929.91万元。其中：财政拨款收入1877.65万元，占总收入的97.29%；本年度本单位未发上级补助收入、生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入52.26万元，占总收入的2.71%。与上年相比，收入合计增加379.62万元，增长24.49%。其中：财政拨款收入增加354.40万元，增长23.27%；其他收入增加25.22万元，增长93.27%。主要原因是上级各部门拨入我镇补助资金增多，本年度收入增多。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇2023年度支出合计1920.18万元。其中：基本支出1333.45万元，占总支出的69.44%；项目支出586.73万元，占总支出的30.56%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加255.68万元，增长15.36%。其中：基本支出增加50.73万元，增长3.95%；项目支出增加204.95万元，增长53.68%。主要原因是本单位的王家寨村功能提升项目质保金、兴街村牲畜交易屠宰综合市场质保金、征地拆迁补偿资金、雪山镇村级社会救助协理员2023年1至9月补助资金、雪山镇2023年度核桃基地提质增效（核桃低效林改造）建设项目资金、2023年农村公益事业财政奖补项目、护林员补助资金等没有兑付完，故本年基本支出和项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1333.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1251.83万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.62万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。雪山镇新化村张家寨自然村村组路硬化工程项目资金支出10.00万元，雪山镇新民村中沟自然村民族团结示范村建设项目资金支出2.00万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助雪山镇新民村三家村自然村乡村振兴示范点建设项目资金支出194.00万元，第十八届人民代表大会第二次会议乡镇车辆保障工作经费支出0.20万元，雪山镇人大代表活动经费支出1.00万元，雪山镇王家寨村环境整治工程项目资金支出3.00万元，中山村老黑山小组活动场所建设项目资金支出2.00万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金雪山镇巨菌草种植加工项目资金支出117.49万元，雪山镇新化村上下寨村民小组道路硬化建设第三批次市级脱贫攻坚项目资金支出5.00万元，雪山镇宣传牌制作等项目资金支出10.58万元，雪山镇2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）项目资金支出5.00万元，乡镇武装工作经费支出1.00万元，信创工作经费支出2.72万元，雪山镇新民村箐口自然村民族团结示范村建设项目资金支出2.00万元，雪山镇王家寨大沟除险加固工程资金支出5.00万元，2020年第三批中央统筹整合涉农资金雪山镇安和村大寨山小组产业路建设专项资金支出2.00万元，2020年森林培育核桃提质增效项目资金支出2.00万元，整乡推进项目安和村饶家寨小组新开挖道路建设资金支出1.92万元，凤庆县雪山镇2016年易地扶贫搬迁工程新新民村小南坝安置点基础设施建设项目资金支出2.00万元，整乡推进项目专项资金支出11.00万元，荒田村大地坡小组道路硬化工程项目资金支出2.00万元，2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金雪山镇发展新型农村集体经济项目资金支出70.00万元，护林员补助资金支出40.32万元，监控系统安装项目资金支出5.00万元，2023年水利救灾资金雪山镇立马村抗旱应急供水工程资金支出4.00万元，2022年中央衔接资金雪山镇王家寨村向阳自然村生态修复项目经费支出15.00万元，雪山镇新联村山后自然村产业路建设项目补助资金支出8.00万元，王家寨向阳大山头青树丫口至安和饶家寨、安平八宝山丫口至李如明家加宽改直至5米村民路建设项目资金支出2.00万元，2016年贫困村硬板路硬化建设项目专项资金支出4.50万元，财政支农补助资金支出50.00万元，雪山镇2017年王家寨村打千焦易地扶贫集中安置点民居房建设项目专项资金支出5.00万元，基层政协委员说实话办实事经费支出1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇2023年度一般公共预算财政拨款支出1877.65万元,占本年支出合计的97.79%。与上年相比增加354.40万元，增长23.27%,主要原因是上级下达项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出356.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%。主要用于。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，公用经费支出比上年同期减少56.87万元，同比下降13.76%，主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安等，上年无国防（类）支出，故没有与上一年的对比。，主要原因是上年的征兵类费用没有在国防类款，今年则划分到国防类款。

4.公共安全（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于道路交通安全监督员等的生活补助，公共安全支出比上年同期减少3.65万元，同比下降30.02%。主要原因是上级专项资金未下达未完成支付。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，比上年同期增加7.31万元，同比增长25.74%，主要原因是本年度召开各类培训会议增多，办公费、印刷费增加，部分人员基本工资、津贴补贴增加。

8.社会保障和就业（类）支出122.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于社会保障服务中心、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。退休费、生活补助等对家庭及个人的补助支出比上年同期减少31.97万元，同比下降20.76%，主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

9.卫生健康（类）支出43.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于行政事业单位医疗等人员经费支出，比上年同期减少15.7万元，同比下降26.58%。主要原因是年初有人员调入变动，减少医疗保障经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出60.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出，比上年同期增加11.50万元，同比增长23.51%，主要原因是本年度召开各类培训会议增多，办公费、印刷费增加，部分人员基本工资、津贴补贴增加；

12.农林水（类）支出1158.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.72%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。比上年同期增加428.44万元，同比上升58.65%。主要原因是本单位的王家寨村功能提升、雪山镇2023年度核桃基地提质增效（核桃低效林改造）建设、2023年农村公益事业财政奖补、护林员补助等项目资金没有兑付完。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于政府机关、事业单位等机构人员的住房公积金支出比上年同期减少1.24万元，同比下降1.61%，主要原因是我单位坚持厉行节约，加强各类经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于发放地质灾害信息员生活补助和基础设施建设。上年无灾害防治及应急管理（类）支出，故没有与上一年的对比，主要原因是上年的灾害防治类费用没有在.灾害防治及应急管理类款，今年则划分到灾害防治及应急管理类款。

23.其他（类）支出10.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于政府各部门办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；上年无其他（类）支出，故没有与上一年的对比，主要原因是上年的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等都用一般公用经费支付，今年有一部分办公费用其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.75万元，决算为18.80万元，完成年初预算的90.60%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.43万元，决算为7.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.84%，完成年初预算的79.43%；公务接待费支出年初预算为11.32万元，决算为11.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.16%，完成年初预算的99.91%，具体是国内接待费支出决算11.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.75万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的90.60%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.43万元，决算为7.49万元，完成年初预算的79.43%；公务接待费支出年初预算为11.32万元，决算为11.31万元，完成年初预算的99.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.18万元，增长20.36%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出,故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.13%；公务接待费支出决算增加3.19万元，增长39.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展乡村振兴、人居环境提升、经济普查等专项业务，上级检查次数增加，公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障临沧市凤庆县雪山镇人民政府因乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待286批次（其中：外事接待0批次），接待人次3260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴、人居环境提升、经济普查、绿美建设等专项业务发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山镇2023年机关运行经费支出50.11万元，比上年减少8.20万元，下降14.06%，主要原因是本单位本年办公经费减少，机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于单位办公费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市凤庆县雪山镇资产总额1614.16万元，其中，流动资产1384.09万元，固定资产194.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程35万元，无形资产0.66万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.96万元，其中固定资产减少19.27万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，处置车辆，报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出4.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.26万元。授予中小企业合同金额8.17万元，其中：授予小微企业合同金额8.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门预算管理制度建设情况

根据财政管理的相关规定，结合凤庆县雪山镇人民政府年末实有在职人数和基本支出，依据预算口径，编制核算年初预算，做到不多报，不漏报，不错报。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，进一步提升凤庆县雪山镇人民政府财政资金使用效率。

（2）自评组织过程

前期准备：认真做好年度预算数据，特别是绩效目标的设定；认真编写2023年的财务决算报表及决算分析说明；根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件要求，确定绩效自评范围，做好自评准备。

组织实施：对纳入绩效自评范围的项目开展绩效自评，对项目执行进度、执行效果进行系统梳理。

3.评价情况分析及综合评价结论

项目安排符合雪山镇关于脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略部署，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题：部门项目资金未能全额支付，预算执行缓慢。

整改情况：加大项目立项审查力度，确保项目立项依据充分，在项目资金下达后尽快启动实施，及时支付资金。

5.绩效自评结果应用

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，脱贫攻坚、乡村振兴等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

6.主要经验及做法

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县雪山镇本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103200601111