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凤庆县凤山镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进凤山镇经济社会高质量发展。

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村(社区)、各类组织党建工作。指导各村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督和有力支持下，我们团结带领全镇干部群众，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实稳经济、扩投资、抓项目、强产业、促振兴、抓绿美、惠民生、防风险各项工作，全镇经济社会健康稳步发展。实现农村经济总收入230400万元，同比增10.98%；实现城镇居民人均可支配收入3.71万元，同比增4.5%；实现农村常住居民人均可支配收入1.89万元，同比增8.7%；完成招商引资16000万元，完成固定资产投资33300万元，圆满完成县级下达目标任务。

1.脱贫成效持续巩固，乡村振兴有效衔接。健全收入增长长效机制，持续加强技能培训，做好就业帮扶，精准落实义务教育政策，加强社会保障。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，全力守底线、抓衔接、促振兴。2023年，新识别监测对象2户3人，消除风险1户3人，实现脱贫户和监测户人均纯收入1.64万元，同比增18.74%。

2.项目建设有力有序，基础设施持续改善。始终坚持发展第一要务，树牢“项目优先”意识，聚焦重要领域和核心环节，落实落细各项措施，项目建设强劲有力。年内新争取实施项目24个，完成投资2000万元。做实招商引资工作，全年共签约落地项目12个，已到位资金16000万元。同时，全力以赴做好巍山至凤庆高速公路、城市更新、迎春河整治、城区集中供水等全县重大项目征地、协调、服务等保障工作，为全县重大项目建设保驾护航。

3.全力以赴补齐短板，生态环境持续向好。抓生态环境保护制度落实、抓耕地保护工作、抓大气污染防治、抓河湖治理保护，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。补齐“两污”治理短板、壮大绿色产业、倡导绿色生活方式、防范化解重大生态安全风险，守牢生态安全底线红线。

4.绿美事业卓有成效，和美村庄逐步形成。深入推进绿美建设，持续改善人居环境，持续抓好社会治理，各民族更加团结和谐完整。全面、准确贯彻新发展理念，不断探索“绿水青山就是金山银山”的实践经验，和美凤山建设初见成效。

5.应急体系更加健全，安全生产工作平稳运行。健全完善应急体系，切实加强安全宣讲，扎实开展安全生产大检查，深入开展普法强基补短板专项行动。切实履行安全生产“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的要求，真正把安全生产摆在压轴位置，以网格为单元，不断健全完善应急体系，确保人民群众生命财产安全。

6.民生事业协调发展，群众获得感更加充足。教育强镇扎实推进，社会保障服务不断健全，社会救助更加务实，文旅事业繁荣发展，科技工作富有成效，医疗卫生水平不断提升。

7.政府自身建设持续加强，作风效能不断提升。持续推进学习型政府、服务型政府、实干型政府、创新型政府、廉政型政府“五型”政府建设，全面提升政府行政效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、项目建设办公室、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县凤山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县凤山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县凤山镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县凤山镇人民政府2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县凤山镇人民政府2023年度收入合计5502.25万元。其中：财政拨款收入5292.36万元，占总收入的96.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入209.90万元，占总收入的3.81%。与上年相比，收入合计增加2266.83万元，增长70.06%。其中：财政拨款收入增加2081.23万元，增长64.81%，主要原因：一是2023年村干部补助按“大岗位制”执行以及新增2个社区，本单位村（社区）人员经费收入增加，二是财政衔接推进乡村振兴项目收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加185.60万元，增长763.79%，主要原因是将生态环境局凤庆分局和凤庆县科学技术协会拨入资金使用非同级财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

凤庆县凤山镇人民政府2023年度支出合计5454.82万元。其中：基本支出2634.92万元，占总支出的48.30%；项目支出2819.90万元，占总支出的51.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2224.39万元，增长68.86%。其中：基本支出增加539.92万元，增长25.77%，主要原因是2023年村干部补助按“大岗位制”执行以及新增2个社区，本单位村（社区）人员经费支出增加；项目支出增加1684.47万元，增长148.36%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2634.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2500.00万元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.92万元，占基本支出的5.12％。在职在编人员人均工资福利支出为15.71万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2819.90万元。其中：基本建设类项目支出30.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.凤山镇董扁村农村公益性公墓建设项目补助资金支出30.00万元；2.东山村乡村振兴工作经费支出20.00万元；3.信创工作经费支出3.90万元；4.凤山镇2022年提升乡镇财政公共服务能力补助资金支出20.00万元；5.2023年乡镇武装专项工作经费支出0.50万元；6.2023年省级民政事业专项资金—凤山镇东城社区居家养老服务中心运营补贴专项经费支出9.90万元；7.2023年民政事业专项资金（第一批)政府购买社会救助服务补助资金支出21.18万元；8.滇红小镇京竹林村、禾家庄、瓦罐窑三个自然村风貌提升项目补助资金支出50.00万元；9.2020年第五批省级统筹整合涉农资金—凤山镇落星村石岩子自然村整村推进项目补助资金支出65.00万元；10.凤山镇东山村人居环境提升项目补助资金支出120.00万元；11.2023年省级水利救灾资金—前锋村华严自然村饮水安全工程项目补助资金支出10.00万元；12.2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金—凤山镇青树村抗旱应急供水工程补助资金支出2.00万元；13.2022年中央财政衔接推进乡村振兴—安石村滇红茶厂建设项目补助资金支出200.00万元；14.2022年中央财政衔接资金安石村以工代赈项目补助资金支出455.00万元；15.凤庆县2023年中央财政衔接推进乡村振兴—凤山镇安石村滇红茶生产示范基地建设项目补助资金支出873.00万元；16.凤庆县2023年中央财政衔接推进乡村振兴—落星村乐仙自然村乡村振兴示范点建设项目补助资金支出242.50万元；17.凤庆县2023年中央财政衔接推进乡村振兴—凤山镇东山村凤尾苗扫帚加工车间建设项目补助资金支出97.00万元;18.凤庆县2023年中央财政衔接推进乡村振兴—凤山镇麦地村农旅融合发展基础设施建设项目补助资金支出97.00万元;19.2023年省级财政衔接正向激励调整资金—凤山镇水箐村羊看坟自然村基础设施建设项目补助资金支出65.00万元;20.2023年省级财政衔接正向激励调整资金—凤山镇高价值食用菌培育示范基地建设项目补助资金支出77.00万元;21.2021年省财政创新示范区综合财力补助前期工作经费项目补助资金支出30.00万元;22.2022年中央财政衔接推进乡村振兴少数民族发展（等上村）补助资金支出20.00万元;23.2021年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）凤山镇民族团结示范项目补助资金支出20.00万元;24.2022年省级财政衔接资金—安石滇红茶地理标志展销项目补助资金支出30.00万元;25.县科学技术协会拨入安石科技馆建设项目资金支出10.00万元;26.凤山镇京竹林村2021年美丽乡村奖补项目补助资金支出20.00万元;27.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—金平村凤尾苗民间手工艺品加工作坊建设项目补助资金支出70.00万元;28.2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务) —凤山镇马家店基础设施建设项目补助资金支出10.00万元;29.2022年省级财政衔接资金（少数民族发展任务）—后山村磐陀石小组产业灌溉沟渠修复项目补助资金补助10.00万元;30.2023年凤山镇村（社区）“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金支出1.01万元;31.2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出6.92万元;32.2020年第一批省级福利彩票公益金—凤山镇平村居家养老服务中心补助资金支出2.00万元;33.2023年第二批省级福利彩票公益金—老年人困难家庭居家适老化改造补助资金支出5.00万元;34.2022年凤庆县农村生活污水治理与资源化利用示范项目补助资金支出126.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县凤山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出5278.44万元,占本年支出合计的96.77%。与上年相比增加2118.31万元，增长67.03%,主要原因：一是2023年村干部补助按“大岗位制”执行以及新增了2个社区，本单位村（社区）人员经费支出增加，二是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出598.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于行政部门的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出以及一般行政管理事务发生的项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡镇武装专项工作经费支出；

4.公共安全（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于“大岗位制”中的综治专干补助及道路交通安全监督员补助支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出234.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于社会保障服务中心的人员经费支出和公用经费支出，以及行政事业单位养老保险和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出100.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于在编在职人员、退休人员的医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出163.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于村镇规划建设服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出；

12.农林水（类）支出3994.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出，以及村（社区）干部、小组长等人员补助、农村基础设施建设发生的项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出114.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于在职人员、公益岗人员的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出15.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于“大岗位制”中的灾害信息员、地质灾害监测员补助支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.70万元，决算为3.40万元，完成年初预算的39.08%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为3.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.33%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县凤山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.70万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的39.08%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为3.40万元，完成年初预算的45.33%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.29%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）境、公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.29%；本年度本单位未发生公务接待事件，故与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、食品安全、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县凤山镇人民政府2023年机关运行经费支出57.78万元，比上年减少4.33万元，下降6.97%，主要原因是我单位厉行节约，落实“过紧日子”要求，严控公用经费支出。单位机关运行经费主要用于保正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县凤山镇人民政府资产总额4483.50万元，其中，流动资产1986.16万元，固定资产818.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1441.50万元，无形资产236.86万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1834.67万元，其中固定资产增加173.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产31项，账面原值9.09万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出9.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额10.78万元，其中：授予小微企业合同金额10.78万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县凤山镇人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况进行自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，2023年度本单位认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为97.91分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明

凤庆县凤山镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入7.00万元，与上年相比减少44.00万元，下降86.27%,主要原因是2023年度专项彩票公益金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

凤庆县凤山镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出7.00万元，与上年相比减少44.00万元，下降86.27%,主要原因是2023年度专项彩票公益金支出减少。主要用于平村居家养老服务中心项目支出和老年人困难家庭居家适老化改造项目支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款收入决算情况说明

凤庆县凤山镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入6.92万元,与上年相比增加6.92万元，增长100.00%,主要原因是2023年度国有资本经营预算财政拨款项目收入增加。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤庆县凤山镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出6.92万元,与上年相比增加6.92万元，增长100.00%,主要原因是2023年度国有资本经营预算财政拨款项目支出增加。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092103200101111