监督索引号53092100128101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分、名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务、县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为理论教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人社、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务；负责承办县委、县政府举办的专题研讨班、读书班。

4.会同组织人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.承担对乡（镇）党校业务指导工作。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的领导下，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照《中国共产党党校工作条例》的要求，始终坚持“党校姓党”，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，扎实推进干部教育培训等各项工作，认真履行职能职责，服从和服务于全县经济社会发展大局，现将一年来工作总结如下：

1.紧扣主责主业，抓实党员干部培训轮训

2023年以来，举办校内主体班培训19期参训3846人次；根据县委安排，抓实“年轻领导干部能力素质提升大课堂”活动，目前，共开展10期培训参训23423人次；下沉到各乡镇举办凤庆县2023年度深入学习贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”培训班13期参训1176人次；对外宣讲69场次参训6926人次。

2.围绕中心，抓好科研

围绕县委、县政府工作大局确定选题，在广泛深入调研基础上撰写咨政报告一份，为县委、县政府重大决策提供参考。

3.立足实际，打造现场教学点

完成勐佑镇红色教育基地、小湾镇杰鸿种养殖专业合作社、凤山镇京竹林二道河自然村、“滇红”茶博物馆、滇红第一村乡村振兴示范园5个现场教学点教学方案的设计和制作，为党员干部培训拓展新空间。

4.持续开展“125533”活动

突出作风建设，以支部建设为抓手，以党员教育为基础，以干部锤炼为重点，持续开展“125533”活动，通过开展活动，共储备专兼职师资98人，丰富课件106个，党员干部培训质量得到全面提升，形成示范引领、比学赶超的良好氛围，机关作风、校风、学风得到转变，效能建设取得新突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、教学科研室、培训股;所属单位0个。

中国共产党凤庆县委员会党校为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即：中国共产党凤庆县委员会党校）。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会党校2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共14人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-15表）

一、中国共产党凤庆县委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、中国共产党凤庆县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

三、公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会党校2023年度收入合计260.10万元。其中：财政拨款收入260.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少90.16万元，下降25.74%。其中：财政拨款收入减少90.16万元，下降25.74%；下降原因是因2022年度退休人员较多，2023年未增加人员，养老、失业保险未交齐，本部门2023年未发生基本建设类项目支出，故人员及公用经费和项目经费随之减少；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会党校2023年度支出合计260.10万元。其中：基本支出245.55万元，占总支出的94.41%；项目支出14.55万元，占总支出的5.59%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少90.16万元，下降25.74%。其中：基本支出减少69.71万元，下降22.11%；下降原因是因2022年度退休人员较多，2023年未增加人员，养老、失业保险未交齐，故人员及公用经费减少；项目支出减少20.45万元，下降58.43%；下降原因是本部门2023年未发生基本建设类项目支出，所以项目经费也随之减少；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党校机构正常运转的日常支出245.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.99万元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.57万元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党校为完成干部教育培训工作，用于专项业务工作的经费支出14.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元（本部门2023年未发生基本建设类项目支出）。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于干部教育培训经费13.2万元；

2.用于办公设备购置1.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出260.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少90.16万元，下降25.74%,主要原因是2022年度退休人员较多，2023年未增加人员，养老、失业保险未交齐，本部门2023年未发生基本建设类项目支出，故人员及公用经费和项目经费随之减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出201.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于：教育管理事务2050101行政运行基本支出70.87万元；进修及培训2050802干部教育131.03万元（其中：基本支出116.48万元，项目支出14.55万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于：2080502事业单位离退休15.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元。

9.卫生健康（类）支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于：2101101行政单位医疗4.24万元；2101102事业单位医疗10.32万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.95万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于单位配套住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：2023年凤庆县委党校未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，2023年凤庆县委党校未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，2023年凤庆县委党校未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，2023年凤庆县委党校未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，2023年凤庆县委党校未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，2023年凤庆县委党校未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算2.00万元与2022年持平；公务接待费支出决算0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置：2023年度本单位未购买公车。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费：2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会党校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少20.32万元，下降100.00%，主要原因是机构改革我单位属于公益性一类事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党凤庆县委员会党校资产总额525.02万元，其中，流动资产11.88万元，固定资产513.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32万元，其中固定资产减少25.22万元，流动资产减少6.18万元，无形资产减少0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.34万元。授予中小企业合同金额1.34万元，其中：授予小微企业合同金额1.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

按照《凤庆县2023年干部教育培训工作要点》，坚持校内专题与外请专题、理论学习与能力提升相结合，精心设计实施培训计划，注重培训轮训实效。结合各个项目绩效目标完成情况、项目成本性分析、项目效率性分析及部门绩效目标实现等填写内容，得出整体自评结论，并作出评价结果，评价结果通过分值进行打分，2023年度部门整体支出绩效评价得分为100分。

（二）部门整体支出绩效自评表

(详见附件14)

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件15）

六、其他重要事项情况说明2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100128101111